| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 819.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A IMPERATRIZ-MA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 644.68 | 00013782112431 | LEONILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ A JOÃO PESSOA-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 1424.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS(02) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 500.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES PARA AS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO E PARA A ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME DE MAPA DE 24H COM HOLTER DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 03 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 635.56 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX2L98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 51545 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 09 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 210.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLXC27 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 750.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE CAPA PROTETORA PARA ACENTOS E TAPETES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NF 6453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6455 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6456 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 03 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 180.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO IMPRESSO BRILHO (02) 0,650 X 0,240 E (01) 1,900 X 1,020 PARA ADESIVAGEM DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9650 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 4400.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE PÓ 04KG, EXTINTOR DE PÓ 06KG E EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA, DESTINADO AS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA. ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, VREVHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, ESCOLA MARIA BERNADETE A. DA COSTA E CRECHE MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 4041 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 750.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAPA PROTETORA PARA ACENTOS E TAPETES PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 6454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 40559.95 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVÊNIO DA LEI A. BLANC, GRU DE CÓDIGO Nº 18921-9 E COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 1045.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6450 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 1324.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 3755.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 38 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 401.00 | 00016183021750 | GUILHERME COSTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA IMPERATRIZ-MA A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 401.00 | 00010154969460 | JACIENE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA RIO DE IMPERATRIZ-MA A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2022 | 303.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A PICOS-PI, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2022 | 200.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2022 | 200.00 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2022 | 500.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 05 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 17 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 630.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6457 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 900.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6458 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6459 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6460 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 420.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6461 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 910.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6462 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 700.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6463 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 420.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6464 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6465 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6466 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6467 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 900.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6468 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6469 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6470 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 420.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6471 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6472 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 420.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6473 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2022 | 910.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6474 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6475 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2022 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A DEZEMBRO/2021 E NF 6476 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2022 | 560.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6477 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2022 | 900.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6479 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2022 | 1000.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6480 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6481 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2022 | 900.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6482 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6483 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6484 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6485 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6486 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2022 | 630.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6487 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6488 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6489 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2022 | 1080.00 | 00010684217465 | JOYCE DE SOUZA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6490 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6491 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6492 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6493 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2022 | 420.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6494 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A DEZEMBRO/2021. CONFORME NF 11215 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2022 | 580.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS MASTER DE PLACA NQG2F02, GOL QSA8613, FIORINO QSE7360, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 09 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2022 | 4583.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 01 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2022 | 1250.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS START C1 ECONOMY PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8544 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2022 | 400.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQD2636 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2022 | 450.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2448 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 1330.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF 6513 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 510.00 | 00000008103470 | NEUZA VERÔNICA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 500.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 01 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 09 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 7560.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEZ (10) LIXEIRAS DE 40 LITROS CONFECCIONADA COM TELA MOEDA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, PARA SEREM INSTALADOS NO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 26660 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 6000.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, NF 01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 300.00 | 33827711000193 | CENTRO MÉDICO PARAIBANO DE OFTALMOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 01 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 810.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA C/ TROCA DE MATERIAIS DOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE 12L STERMAX, MOCHO E TENSIOMETRO OMRON, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E UM (01) EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 910.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6501 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6500 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 700.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6499 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 630.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6497 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 900.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6496 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 900.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6495 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6498 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 900.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 5502 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6503 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6506 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 560.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6507 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6508 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6509 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 420.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6510 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6511 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6512 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29633 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 430.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27378 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 1079.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DIVERSO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4723 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 2933.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4722 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 1284.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4721 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 1560.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS E REGENERAÇÃO NO SISTEMA DO CATALIZADOR DO VEICULO IVECO DE PLACA OGB 0712, CONFORME NF 07 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 560.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6505 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 03 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRIA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 276 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 15 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2022 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 86 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2022 | 3000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 6514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6515 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 E 12 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2022 | 280.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS OGA-9G50, MICRO-ÔNIBUS QFG-0733 E IVECO OGB-0712, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 037 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 2136.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS (03) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 700.00 | 00012129770843 | JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2022 | 400.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP, PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52 E RETRO ESCAVADEIRA MAQ-0001, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 036 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2022 | 2550.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR ELETR. SUBMERSO MONO THEBE 3.0CV, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, NO ABASTECIMENTO DO SITIO SERROTA, VICENTE E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME NF 30742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2022 | 3160.00 | 00004240971411 | ERIVAN REINALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE DE BOA ESPERANÇA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6516 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2022 | 1200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS (02) UNIDADES DE PNEUS 275/80 R 22 (BDG BRMS-2) PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2022 | 879.69 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 102 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2022 | 379.85 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 103 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2022 | 399.73 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 104 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2022 | 3450.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 167 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2022 | 712.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2022 | 649.65 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 105 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2022 | 349.68 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 106 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2022 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NO PROGRAMA FORRÓ AO SERTÃO, NA RADIO ESPINHARAS DE PATOS FM 979 MHZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2022 | 599.95 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 101 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2022 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2022 | 250.00 | 00006198404471 | CAROLINE CESAR MOTA VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2022 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME DE MAPA DE 24H COM HOLTER DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 22 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2022 | 550.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME ECODOPLER E UM (01) DE MAPA DE 24H COM HOLTER DIGITAL 23H, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 21 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 1910.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8105 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2022 | 40.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ADITIVO RADIADOR RADIEX VERMELHO DE 1L (CONCENTRADO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2156 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2022 | 2950.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTAS DESTINADAS AO COLÉGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 01 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2022 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2022 | 96.15 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2022 | 480.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PEÇAS(EDINALDO B. DE OLIVEIRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MOTOR QUE IRRIGA O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4307 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2022 | 1650.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2022 | 3500.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 04 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2022 | 250.00 | 00006198404471 | CAROLINE CESAR MOTA VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO (TESTE DE CONTATO), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 17 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2022 | 17061.52 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2022 | 9127.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 6469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDINALDO BEZERRA MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2022 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2022 | 1122.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SEDE DO SAMU, CONFORME NF 4728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 140.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO DE IMPRESSORA BROTHER TN 1060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 12 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 8534.15 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 50 - COMPETENCIA JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 673.99 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 51623 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 61 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0343 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2022 | 6816.70 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 466 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 300.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO,INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE PEÇAS), PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0344 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 946.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOMBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 3CV TRIFASICO C/ REVISAO MECANICA E TROCA DO ROLAMENTO DE CONEXÕES, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF 6517 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2022 | 14580.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 464 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2022 | 3808.04 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 356 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 5470.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1445 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 2228.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1447 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 388.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA CAMPINA GRANDE-PB A BELEM-PA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 820.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A IMPERATRIZ-MA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2022 | 1587.27 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS (03) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2022 | 1505.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0345 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2022 | 3349.20 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2878 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 1424.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA 01 PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 2019.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4466 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 4698.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - AO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4469 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2022 | 96.15 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2022 | 408.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA B95B, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1446 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 450.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2448, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 1350.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA E DE MANUTENÇÃO DE LAMINA E OS PARAFUSOS DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISISÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 1550.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK DESTINADOA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4464 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 8000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO CORE I3 DESTINADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4461 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 1663.20 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4489 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 1170.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4467 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2022 | 350.00 | 06987790000127 | PATOENSE DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO FORNECIMENTO DO JORNAL TIMBRADO "A UNIÃO" COM INÍCIO 01/01/2022 A 01/01/2023 DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2022 | 332.26 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2022 | 667.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 1,2/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 18/01/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 1681.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6459 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 30 CANCELADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 114.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2022 | 129.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 1400.00 | 36369282000146 | CLINICA SINGULAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 454 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 1520.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO CONTRA A COVID-19 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4488 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 4554.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4465 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 1599.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK DESTINADOA A UNIDADE DE SAÚDE Mª DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4462 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 270.00 | 00003501734433 | ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A TRATAMENTO DE FERIDAS POR DEISCENCIA DE SUTURAS CIRURGICAS APÓS HISTERECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6519 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 520.00 | 00070821248480 | IVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2022 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 624.00 | 00007556884732 | SANDRA GRAZIELA RAMALHO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 648.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 520.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 624.00 | 00015454226483 | MARIA EDUARDA DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 480.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 480.00 | 00006943423436 | LUCAS RAFAEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 528.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 520.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 624.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 440.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 2130.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D'MEDEIROS BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE 01 FOGÃO BP 6 BS C/ CHAPA, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 687.99 | 10429917000160 | LAMINAÇÃO VALE JAGUARIBE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 39857 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 1085.29 | 10429917000160 | LAMINAÇÃO VALE JAGUARIBE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 39858 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2022 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2022 | 3680.00 | 00009433931408 | PASTOURA MARQUES PIMENTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA A PROMOÇÃO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE SERVIÇOS DE ACOLHIMEENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROPORCIONADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6521 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2022 | 451.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5208 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2022 | 1424.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA 01 PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 1632.00 | 00011843602431 | MANUEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM (01) FRAUDARIO COM PORTAS DE ALUMINIO E ACRILICO, PARA A CRECHE DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 6523 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6520 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 985 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO EM MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2022 | 1255.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM QUATRO (04) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM USO DE GÁS R410, R22 E SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇOES DE COBRE, DO POSTO MÉDICO DE CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2022 | 1260.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 6495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2022 | 229.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2022 | 344.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 2954.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E NF 1016182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 3600.00 | 25316880000130 | LACION SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO EM MÉDICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 01 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 1466.70 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA RECLINAVEL DESTINADO A UNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2022 | 232.57 | 00013990932403 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA COLATINA-ES A FEIRA DE SANTANA-BA, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2022 | 370.00 | 00004137927499 | COSMA PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2022 | 602.88 | 00004138745408 | EDILMA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA AMERICANAS-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2022 | 665.00 | 00070930830300 | JEAN DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2022 | 402.40 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 2328.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2022 | 34606.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2022 | 2876.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2022 | 9510.35 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2022 | 10442.90 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 9272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2022 | 6253.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2022 | 6908.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2022 | 984.90 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS 02 PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2022 | 982.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 870.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 58188.69 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 7491.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2022 | 5011.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2022 | 17277.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2022 | 13932.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2022 | 8000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2022 | 13498.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2022 | 12000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2022 | 13848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 61 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2022 | 1793.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 784.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2022 | 6679.92 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 15049.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2022 | 2210.00 | 00005281807463 | JOSÉ MISSIAS MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA E INSTALAÇÃO DE UM VÍDEO PORTEIRO INTELBRAS IV 7010 HS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NF 6540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2022 | 7157.19 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 3358.83 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 605.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 205.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 11.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 11.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2022 | 730.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 3212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 46407.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2022 | 3519.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2022 | 91965.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2022 | 4663.19 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2022 | 15343.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2022 | 2424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2022 | 8372.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2022 | 6060.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2022 | 500.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 6541. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2022 | 6467.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2022 | 21009.31 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB - MARIA QUITERIA, MARIA BERNADETE, JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, CRECHE MARIA QUITERIA E CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1052 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6550 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6549 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2022 | 8711.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER OS 05 AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 6548. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2022 | 20970.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER OS 26 AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 6548. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022 P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 07 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO 27 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 900.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME USG DOPLER DE MMII E UM (01) EXAME USG DOPPLER DE MSE, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 300.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM CRANIO (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 54 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRA DE CG LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRA DE CG LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 1466.70 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA RECLINAVEL DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 150 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 834.70 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 51720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 180.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE ESPIROMETRIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 66 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 14394.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA DIVERSA - ARQUIVO EM AÇO, MESA RET. 1200, GAVETEIRO SUSP., CONJUNTO DE CADEIRA AUDIT., CADEIRA GIRATORIA, CADEIRA FIXA, MESA DE MADEIRA, SUPORTE CPU AME, ESTANTE EM AÇO E ARMARIO VITRINE C/ VIDRAÇA, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NF 1560. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 14067.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA DIVERSA - ARQUIVO EM AÇO, MESA RET. 1200, GAVETEIRO SUSP., CONJUNTO DE CADEIRA AUDIT., CADEIRA GIRATORIA, CADEIRA FIXA, CADEIRA GIRAT. START, CADEIRA FICA EM BASE PALITO, ESTANTE EM AÇO E ARMARIO MONT 1600X750X400 E MESA DIR. 1500 C/ GAV, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 1562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 4774.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA DIVERSA - CADEIRA GIRAT. SEC., CAD. DE PLASTICO, CADEIRA FIXA, MESA DE MADEIRA, SUPORTE CPU MOVEL, SUPORTE P/ CPU 200X370, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 1561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6553 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2022 | 14153.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO COMPLETO COM POSTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEVERINO TEIXEIRA, CONFORME NF 6545. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 21917.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1453. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 6551 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6552 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 1122.06 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS 02 PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 2899.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6556 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 560.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6557 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 350.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 700.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 770.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 280.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 280.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2022 | 900.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6571 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2022 | 998.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6573. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 910.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6572 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 2500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA 03961545499 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO: RELATÓRIO DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE 2022 E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME NF 6554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 3825.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UNIDADES DE INCETICIDA DDMAX 1000CE 250ML, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA EFETUAR A DETETIZAÇÃO DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 30861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2022 | 120.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO P/ SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 18 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 350.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 560.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (02) DUAS CONSULTAS MEDICAS COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 44 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JANEIRO/2022 E NF 1016304. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JANEIRO/2022 E NF 1016303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 1240.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 45540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 60.000KM DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 156 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 45313.90 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB (TOMADA DE PREÇO 05/2021), CONFORME NF 03 E DOCUMETAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 02 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 588.37 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 4500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO BUCANIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 1449.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 225.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FIO DE NYLON 2,5MM X 2,0KG) PARA REALIZAR A LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 1600.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4738. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 1079.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 2330.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO E CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6582. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 450.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 6576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JANEIRO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JANEIRO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 900.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 5795.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 1462.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 4046.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 11902.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 187.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 50.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 16.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A JANEIRO/2022 E NF 6578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6580 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 490.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6583. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6584. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6588 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6590 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6592. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 560.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 720.00 | 00010684217465 | JOYCE DE SOUZA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6598. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 900.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 900.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 180.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DOIS (02) EXAMES (SWAB NASAL PARA COVID-19), EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 16 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 75 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 1260.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS (02) CONSULTAS MÉDICAS E UM (01) EXAME DE ECO + HOLTER, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 74 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 234 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS (02) CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 2139.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 1284.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 250.00 | 00006198404471 | CAROLINE CESAR MOTA VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 250.00 | 00006198404471 | CAROLINE CESAR MOTA VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 16 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2022 | 500.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DUAS (02) DE CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2022 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2022 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 35 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2022 | 1398.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2022 | 2893.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2022 | 990.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS GERAL, SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2022 | 1230.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS GERAL, SUSPENSÃO, TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR EMBUCHAMENTO DAS PINCE DE FREIO, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QSJ-6H55, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2022 | 2735.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2022 | 3030.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2022 | 10186.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER 11 AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, CONFORME NF 6602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2022 | 978.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS MUDANÇAS COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM USO DE NOVAS TUBULAÇOES DE COBRE, DA CRECHE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2022 | 2123.13 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS CRECHES MARIA QUITÉRIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 017930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2022 | 114.08 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (04) DELTALAB LOC 0,02% E (02) TERMOMETRO DIGITAL OMRON, DESTINADOS AS CRECHES MARIA QUITÉRIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 017930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2022 | 1494.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2022 | 1930.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 144 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2022 | 3920.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1464 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2022 | 1230.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NOS FREIOS GERAL, SUSPENSÃO, CORREÇÃO DO VAZAMENTO NO MOTOR E NO HIDRAULICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2022 | 4686.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 426 KITS DE MOCHILAS E MÁSCARAS DESTINADOS AS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DEPUTADO GENIVAL MATIAS, MARIA BERNADETE A. DA COSTA, MARIA QUITERIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 04. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2022 | 1606.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 146 KITS DE MOCHILAS E MÁSCARAS DESTINADOS AS CRECHES MARIA QUITERIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2022 | 1453.64 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 101 - DO DIA 17/01 AO DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2022 | 6808.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 807 - COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2022 | 350.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2022 | 630.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2022 | 700.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2022 | 560.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2022 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2022 | 490.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2022 | 420.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6618. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2022 | 280.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6619. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2022 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2022 | 200.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE AUDIOMETRIA COMM TIMPANOMETRIA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM PELVICO (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1153 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2022 | 3800.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HÉRNIA INGUINAL UNI, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 38 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 21 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 22 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2022 | 300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2022 | 1774.22 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (TRATAMENTO GLAUCOMA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2022 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME (PCT), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 131 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2022 | 28.77 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2022 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2022 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 118 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2022 | 1650.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 119 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2022 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 121 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2022 | 1034.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL DE PLACA QSA 8613, GOL DE PLACA RLX8C27 E AMBULANCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6623. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2022 | 814.70 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 51800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2022 | 356.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000293, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2022 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6624 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 6625. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6626. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2022 | 800.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6628 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2022 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2022 | 407.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2022 | 500.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2022 | 330.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2022 | 1176.74 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2022 | 126.65 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DOS TRABALHADORES SUAS NO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2022 | 1349.20 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7145. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2022 | 240.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ(CARMEN CÉLIA O. MARTINS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DOS DOIS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2022 | 1200.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ(CARMEN CÉLIA O. MARTINS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 E NF 6395 (COMPLEMEENTO DO EMPENHO 6070, REALIZADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6643. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6649. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6651. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/02/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2022 | 998.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6652. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6653. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2022 | 192.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JANEIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 857. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2022 | 4450.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2022 | 1330.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6637. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2022 | 1045.00 | 00013497734411 | DEBORA GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6633. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2022 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6638. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6648. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2022 | 277.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2022 | 901.89 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE JANEIRO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6644. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2022 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2022 | 1300.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SUPORTE PARA ATENDER O EVENTO DE ENCONTRO PEDAGOGICO PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 6645. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2022 | 591.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 853. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2022 | 637.09 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JANEIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2022 | 415.95 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2022 | 5042.06 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JANEIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2022 | 4313.85 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JANEIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JANEIRO/2022. CONFORME NF 11366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 103 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2022 | 3174.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2022 | 699.93 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2022 | 5758.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2022 | 1595.22 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2022 | 1013.28 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2022 | 1618.99 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JANEIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2022 | 1192.98 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JANEIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2022 | 127.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2022 | 1446.58 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 6659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2022 | 1677.35 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2022 | 127.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2022 | 1775.11 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE JANEIRO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000583 | 08/02/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001643, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6657. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6658. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6661. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2022 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6664. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2022 | 396.78 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEÍCULO HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2022 | 127.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE JANEIRO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1119. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2022 | 2279.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE JANEIRO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1115. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6663. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2022 | 2415.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2022 | 4830.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2022 | 127.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2022 | 1207.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2022 | 1490.58 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2022 | 2415.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2022 | 191.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2022 | 127.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DE VEICULO MOTO DE PLACA BD700CF, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2022 | 1848.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2022 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6665. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2022 | 2324.44 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E CONFORME NF 2917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2022 | 1045.00 | 00009494173430 | RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6667. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6679. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2022 | 350.00 | 00002130404413 | JOSE ERIVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2022 | 300.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2022 | 400.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2022 | 443.78 | 00004880060402 | ALCILENE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (02) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À DEZEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6675. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6678. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022022 | 0000616 | 09/02/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022, NF 06 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2022 | 2147.64 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E CONFORME NF 2920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2022 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000636 | 09/02/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2022 | 1246.38 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E CONFORME NF 2916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2022 | 190.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0733 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2022 | 180.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2022 | 167.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2636 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2022 | 167.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD732 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2022 | 167.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFC 7898 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6680. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2022 | 100.00 | 13854804000108 | MARCELO O. VIEIRA - OFICINA MECANICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA/SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MINIVAN PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2022 | 565.00 | 13854804000108 | MARCELO O. VIEIRA - OFICINA MECANICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO 01 CARGA DE GÁS R-134C E TROCA DE ÓLEO DO COMPRESSOR NO VEICULO MINIVAN PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2022 | 150.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE COLPOSCOPIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM CRANIO (COM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 67 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2022 | 292.50 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COMPLEMENTARES AO PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1014084 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2022 | 3812.80 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO CENTRO DE APOIO, PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E CONFORME NF 2921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2022 | 2999.05 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E CONFORME NF 2922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2022 | 2123.14 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E CONFORME NF 2918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2022 | 6361.33 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E CONFORME NF 2919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2022 | 1001.33 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA ANCORA DE CAFÉ DO VENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E CONFORME NF 2923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2022 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (FUS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2022 | 5880.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2022 | 7000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL C/ URGÊNCIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 15 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2022 | 2085.29 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2022 | 5650.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 113 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, PARA O RASTREMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERACÕES, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2022 | 3212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 268 ANULADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2022 | 1045.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2022 | 15149.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2022 | 17951.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2022 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2022 | 510.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1131. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2022 | 2556.18 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JANEIRO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 860. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2022 | 4686.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 426 KITS DE MOCHILAS E MÁSCARAS DESTINADOS AS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DEPUTADO GENIVAL MATIAS, MARIA BERNADETE A. DA COSTA, MARIA QUITERIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 04. (COMPLEMETO DO EMPENHO 499 JÁ ANULADO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2022 | 2359.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2022 | 998.00 | 00006731756423 | JOÃO PAULO SEGUNDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6685. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2022 | 22074.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2022 | 3815.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2022 | 11649.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 E NF 05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 26 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2022 | 35588.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2022 | 219.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2022 | 1230.69 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4752. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2022 | 1039.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF 6693. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2022 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2022 | 1375.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 01/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2022 | 20775.05 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2022 | 950.00 | 00070821307401 | FRANCINALDO PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NO ENTORNO DA MURADA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6695. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2022 | 640.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2022 | 3160.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE DA MAIADA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6689 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2022 | 3160.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE DA COMUNIDADE JUÁ, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6690 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2022 | 3160.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE DA BARRA DO ABA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6691 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2022 | 3160.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE DO CAFÉ DO VENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6692 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2022 | 670.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP, PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52, RETRO ESCAVADEIRA MAQ-0001 E CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 OXO-OE65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2022 | 900.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I JORNADA NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SÍNTESE ASSESSORIA E CONSULTORIA - SLU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2022 | 900.00 | 00010204124450 | VIVIANE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I JORNADA NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SÍNTESE ASSESSORIA E CONSULTORIA - SLU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2022 | 3390.02 | 27934709000110 | SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA 3 DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I JORNADA NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃP ANEXADA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6667. (COMPLEMENTO DO EMPENHO ANULADO 607) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6637. (COMPLEMENTO DO EMPENHO ANULADO 541) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2022 | 750.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAMES (SWAB NASAL e SOROLOGIA IGG E IGM PARA COVID-19), EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000684 | 11/02/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 18963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2022 | 320.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2022 | 1645.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS AO EVENTO DE SAUDE DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 4773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2022 | 700.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 08, 14, 14, 17, 22, 25, 26 E 31 DE JANEIRO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 06, 11, 19 E 28 DE JANEIRO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2022 | 1275.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO IMUNOTERAPICO (15 APLICAÇÕES), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 74 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 07 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2022 | 1319.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 12 - COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2022 | 3000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 6696. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2022 | 800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP M432 FND E 01 - BROTHER MULTIFUNCIONAL DCP8080, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2022 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET DA IMPRESSORA HP85A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2022 | 444.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2022 | 700.00 | 00012129770843 | JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2022 | 300.00 | 00002591509409 | ADRIANA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 11. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2022 | 720.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2022 | 31000.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08 SISTEMAS DE CÂMERAS HILOOK NO TOTAL DE 34 CÂMERAS DE MONITORAMENTO, DISTRIBUIDAS EM 8 PONTOS DA CIDADE, CONFORME NF 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), COBRANÇA REFERENTE A 27/01/2022, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2022 | 957.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 3, 4 E 5/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/02/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000720 | 15/02/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0005/2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2022 | 22.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000719 | 15/02/2022 | 15664.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, VISANDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE ENSINAGEM E DAS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 301. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2022 | 7524.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA MX 120, ARMARIO MONT EM AÇO, ESTANTE EM AÇO E CADEIRA FIXA BASE PALITO EM TECIDO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1589. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 17356-8 (PNATE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2022 | 538.27 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 51900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDINALDO BEZERRA MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2022 | 1498.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2022 | 4500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (AMIGDALECTOMIA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 39 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2022 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME DE MAPA DE 24H COM HOLTER DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 38 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2022 | 2195.00 | 00005988539360 | CANDYCE LEITE RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DA NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 6698. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2022 | 1320.00 | 00011066724458 | RENATA JAMIRYS SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DA NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 6699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2022 | 960.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO PROGRAMAS EM IMPRESSORA MONOCROMÁTICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2022 | 4100.00 | 00011843602431 | MANUEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM (01) FRAUDARIO COM PORTAS DE ALUMINIO E ACRILICO COM PRATELEIRAS DE MARMORE PARA A CRECHE MARIA QUITÉRIA, UMA (01) JANELA DE VIDRO GRANDE NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, UMA (01) JANELA PEQUENA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS E OITO (08) JANELAS DE VIDRO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 6704. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2022 | 990.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LESERJET, DE IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2022 | 980.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇAO DE PROGRAMAS E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LESERJET E DESKJET, NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2022 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CONFORME NF 6702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2022 | 998.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 6701. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2022 | 405.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2022 | 843.92 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (02) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CAF - CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA), À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2022 | 890.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LESERJET E DESKJET, E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2022 | 401.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000735 | 16/02/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2022 | 1636.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2022 | 680.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MONOCROMATICA E ECOTANK (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2022 | 876.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2022 | 99.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2022 | 483.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2022 | 363.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2022 | 3365.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 6702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000756 | 17/02/2022 | 5199.90 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PREG. PRESENCIAL N 016/2021, CONFORME NF 10011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2022 | 1055.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 6707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000773 | 17/02/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 176. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2022 | 843.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 6709. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2022 | 6354.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1099. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2022 | 2984.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1100. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2022 | 855.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1101. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000786 | 17/02/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2022 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2022 | 593.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0733 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2970.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2022 | 593.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2972.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2022 | 554.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2636 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2973. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2022 | 770.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA-9G50 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2022 | 554.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2022 | 117.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0733 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 27672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2022 | 117.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA-9G50 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 27673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2022 | 111.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2636 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 27669. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2022 | 111.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 027670. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2022 | 2360.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E REPAROS NAS PORTAS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6710. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2022 | 3158.00 | 00010182235416 | ADÃO PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO CERAMICO, REJUNTO E MANUTENÇÃO NA INTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2022 | 8688.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA BERNADETE, CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTOE CRECHE MARIA QUITÉRIA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1102 | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000754 | 17/02/2022 | 20775.05 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, REFERENTE AO PREGÃO 016/2021, CONFORME NF 10010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 72 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2022 | 1592.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2967 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2022 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 482 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2022 | 790.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 6708. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2022 | 2513.70 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA (LARISSA TEXTIL MODA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO (BLACK OUT DOBRADO LARG. 2,80M - 100% POLIESTER) DESTINADO A CANTINA DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/02/2022 | 994.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/02/2022 | 800.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4777. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/02/2022 | 446.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/02/2022 | 965.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1108 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/02/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2022 | 1015.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO RETIFICAÇÃO, AVISO REVOGAÇÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 6 E 9/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 21/02/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2022 | 7316.77 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2022 | 59.90 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE EMAIL INSTITUCIONAL PMPPB@IG.COM.BR, UTILIZADO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DE CONVENIOS, PROJETOS E OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/02/2022 | 466.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/02/2022 | 959.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/02/2022 | 485.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/02/2022 | 561.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEP GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/02/2022 | 483.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/02/2022 | 462.03 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2022 | 975.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2022 | 2268.31 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2022 | 1326.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2022 | 1437.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEP GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2022 | 634.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2022 | 511.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4793 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2022 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2022 | 2000.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE PINTURA E REPAROS DAS ESCOLAS JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, ESCOLA MARIA BERNADETE E CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6715. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2022 | 127.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 027671. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/02/2022 | 1709.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/02/2022 | 870.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO) E SAMU, CONFORME NF 4782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/02/2022 | 1102.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4775 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2022 | 893.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/02/2022 | 4500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 566 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2022 | 300.00 | 38459407000154 | GASTROENDO SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 80 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/02/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2022 | 1171.73 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 51960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2022 | 548.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 22 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/02/2022 | 1139.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/02/2022 | 726.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2022 | 980.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2022 | 400.00 | 00058084460404 | JOAO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O RIO DE JANEIRO-RJ A TAPEROÁ-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2022 | 900.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2022 | 9698.91 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/02/2022 | 949.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/02/2022 | 765.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2022 | 3900.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA DIVERSA - ARMARIO EM AÇO, ESTANTE EM AÇO EDR 300, CONJ. DE CADEIRA AUDITORIO E CADEIRA KIT BASE SECRETARIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2022 | 3000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO C/ TROCA DE PEÇA (COMPRESSOR 7V16 DUCATO/JUMPER), DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2022 | 1800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RECONDICIONAMENTO DO CONDENSADOR COM LIMPEZA INTERNA C/ CARGA DE GÁS 141B E MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 81 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 83 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/02/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A FEVEREIRO/2022 E NF 1016472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2022 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/02/2022 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022 DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2022 | 635.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, MÊS DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PROSTATA E PARA A SALA DE VACINAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 6717. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2022 | 3375.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE PINTURA E REPAROS DAS ESCOLAS JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, ESCOLA MARIA BERNADETE E CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2022 | 632.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCONTRO PEDAGIGICO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E NF 6718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/02/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO/2022 E NF 1016471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 95. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2022 | 2847.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 E NF 46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2022 | 180.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JANEIRO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 442) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2022 | 450.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2022 | 1340.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, QFD7E32, DAILY OGB0712, NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA9G50, OGC5139, QFG0733 E NO VEÍCULO TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2022 | 4420.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000866 | 23/02/2022 | 8164.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, VISANDO O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE ENSINAGEM E DAS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 301. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 719) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2022 | 350.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS MASTER DE PLACA NQG2F02, DAILY QSJ6H55, GOL QSA8613, GOL RLXI98 E FIORINO QSE7360, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2022 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2022 | 4924.06 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2022 | 300.00 | 42667861000178 | MED & MAIS SERVICOS DE SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ORTOPEDICO), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 140 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO 24 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2022 | 2408.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2022 | 300.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2022 | 6742.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3368. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2022 | 7051.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2022 | 7312.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2022 | 9374.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2022 | 35357.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2022 | 4058.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2022 | 270.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS (02) EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E UM (01) EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 603 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2022 | 350.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 186 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRIA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 339 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2022 | 600.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUATRO (04) CONSULTAS MÉDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2022 | 51775.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2022 | 7491.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2022 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2022 | 17277.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2022 | 47619.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2022 | 1575.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2022 | 147059.63 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2022 | 6032.19 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2022 | 12866.38 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2022 | 2731.08 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2022 | 3300.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA NA SEDE DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2022 | 609.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2022 | 207.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2022 | 11.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2022 | 11.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2022 | 735.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2022 | 4155.57 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2022 | 15049.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2022 | 870.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO RETIFICAÇÃO, AVISO REVOGAÇÃO E AVISOS DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 10, 11 E 12/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 24/02/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2022 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000932 | 25/02/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 3212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 13932.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO RESIDENTE E PRECEPTOR E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 5400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2022 | 16336.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 13000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2022 | 13848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2022 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2022 | 2106.00 | 00007327337407 | JOSE ELIAS GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PINGA FOGO AO BAIRRO PASSAGEM VELHA, ZONA RURAL, CONFORME NF 6737. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 92 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2022 | 3053.61 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 171 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/03/2022 | 900.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2022 | 480.00 | 00010684217465 | JOYCE DE SOUZA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6723. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6727. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2022 | 1120.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2022 | 980.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2022 | 700.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6730. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2022 | 630.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/03/2022 | 560.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/03/2022 | 490.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6733. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2022 | 630.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6734. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2022 | 560.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6735. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2022 | 1941.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 41 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PS CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE E BRANCO, 71 CHAVEIROS EM PS E 06 PORTAS CHAVES EM ACRILICO CRISTAL EM 2MM, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2022 | 800.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2022 | 900.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2022 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 E NF 1016437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000970 | 03/03/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (FEVEREIRO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (FEVEREIRO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2022 | 11789.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2022 | 11906.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/03/2022 | 1172.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2022 | 2818.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/03/2022 | 2894.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DARF DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2022 | 175.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/03/2022 | 50.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2022 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2022 | 0.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2022 | 600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA M75LX-MGE2, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2022 | 780.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 6738. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2022 | 1250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS (03) CONSULTAS MEDICAS E DOIS (02) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 54 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2022 | 548.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2022 | 1840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2022 | 1800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65R14 AO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2022 | 6836.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1462 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2022 | 1073.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS GINECOLÓGICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 24 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 113 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2022 | 80.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAME (PESQUISA DE ANTÍGENO SWAB NASAL PARA COVID-19), EM FAVOR DE MUNICIPE, CONFORME NF 33 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2022 | 210.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 82 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2022 | 690.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MAPA 24H, HOLTER 24H E ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 81 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2022 | 630.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6739. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2022 | 630.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6740. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2022 | 560.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2022 | 560.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2022 | 630.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6743. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2022 | 770.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6744. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2022 | 630.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2022 | 1050.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6746. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2022 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6747. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2022 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2022 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6749. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2022 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6750. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2022 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2022 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6752. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2022 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2022 | 350.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 96. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2022 | 1610.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 146 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2022 | 780.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES SUAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2022 | 600.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS 141B E MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY HL 740-9S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/03/2022 | 660.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, UM (01) ELETROCARDIOGRAMA E DOIS (02) ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 211 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2022 | 8591.40 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DO KIT ESCOLAR 2022, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/03/2022 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER AUTOMATICA, DE PLACA QFD3M02, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 3274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001005 | 04/03/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001657, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001006 | 04/03/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0002/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2022 | 900.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2022 E NF 6775. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/03/2022 | 1416.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 31.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/03/2022 | 2750.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 11 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/03/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2022 | 240.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS TACOGRAFOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TACOGRAFO DE SÉRIE 3717051691 - DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2022 | 948.00 | 00010182235416 | ADÃO PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CORTINAS, PONTO ELETRÔNICO E REPAROS HIDRAULICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6762. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2022 | 3155.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHO E PINTURA DAS ESCOLAS E CRECHES JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO E MARIA QUITERIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6761. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 100 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 58 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001015 | 07/03/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 19245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2022 | 950.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 11458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2022 | 240.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS GOL VW DE PLACAS QSA-8613 E RLX2I98 E A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFE-7360, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/03/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6754. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2022 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6756. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6757. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6758. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6764. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6765. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6767. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6771. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6774. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6777. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6778. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6779. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/03/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/03/2022 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/03/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6782. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/03/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/03/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/03/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME NF 159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2022 | 340.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP, PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52, E CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 OXO-OE65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/03/2022 | 240.00 | 00003296097422 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA (SER HUMANO - ASSESSORIA E CONSULTORIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) INSCRIÇÕES NO MINICURSO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB), MINISTRADO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃP ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2022 | 562.90 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2022 | 867.90 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6792. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 76 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2022 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME USG DOPLER DE MMII, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 62 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2022 | 800.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA MANGUEIRA DUPLA DO PEDAL E TROCA DA SERINGA TRÍPLICE E DESLOCAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 32 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2022 | 177.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (FUS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/03/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6798. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2022 | 1800.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 11 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000316, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022022 | 0001062 | 08/03/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, NF 09 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6799 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6800. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6801. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6794. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001085 | 08/03/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6795. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6802. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6835. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6828. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 E NF 607164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 607165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2022 | 1200.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA MANCHESTER PRETA E UM (01) ARMARIO MULTIUSO GOIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2022 | 858.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6830. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2022 | 998.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2022 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A FEVEREIRO/2022 E NF 6805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, UM (01) ELETROCARDIOGRAMA, DOIS (02) ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 238 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2022 | 340.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA RLX2198, GOL RLU6D67, GOL RLX8C27 E GOL QSA8613, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2022 | 940.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) ARMARIO EM AÇO 1,80 X 0,75 X 053 CM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001108 | 09/03/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021 E NF 02. (CORREÇÃO DO EMPENHO DE NÚMERO 203) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2022 | 800.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6821. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2022 | 50400.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 280 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRAS E PLANTIO, COM NO MINIMO 4 LINHAS DO MESMO, COM 2 TRATORES DE POTENCIA MINIMA DE 80CV, GRADE ARADOURA (C/ NO MINIMO 14 DISCOS DE CORTE), P/ AUXILIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2022 | 2610.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6816. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 6822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6826. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6836. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6827. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2022 | 720.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1344. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF 6841. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2022 | 550.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008221254800 | PAULO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2022 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2022 | 1551.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2022 | 350.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6837. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6838. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2022 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2022 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2022 | 410.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1346 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2022 | 590.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1341 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2022 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2022 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2022 | 780.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 1/12, CONFORME NF 443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 2/12, CONFORME NF 444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2022 | 15675.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2022 | 15686.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/03/2022 | 970.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2022 E NF 6843. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2022 | 11488.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2022 | 2779.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2022 | 33680.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2022 | 1860.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2022 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2022 | 33491.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2022 | 520.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2022 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CONFORME NF 6840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6845. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6848. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2022 | 480.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2022 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001185 | 11/03/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2022 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2022 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2022 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/03/2022 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2022 | 220.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2022 | 3600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/03/2022 | 5640.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/03/2022 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 125. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2022 | 1320.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2022 | 230.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU REINF 49L E 01 CAMARA BIZ MH, DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/03/2022 | 110.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A OBRA DA QUADRA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/03/2022 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9876. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/03/2022 | 2673.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, DESCRITOS NA NF 29, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2022 | 330.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001184 | 11/03/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 184. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/03/2022 | 542.71 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/03/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 34. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6855. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001231 | 14/03/2022 | 109.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1211. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001232 | 14/03/2022 | 2230.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1212. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001241 | 14/03/2022 | 862.24 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 908. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001211 | 14/03/2022 | 109.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE VEICULO MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001212 | 14/03/2022 | 273.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001213 | 14/03/2022 | 1380.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001214 | 14/03/2022 | 2760.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001215 | 14/03/2022 | 2390.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001218 | 14/03/2022 | 82.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001221 | 14/03/2022 | 2802.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001240 | 14/03/2022 | 908.21 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2022 | 3160.00 | 00071403786496 | JOSE RONALDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE DOS TANQUES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6851 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2022 | 3158.00 | 00070821287460 | SÉRGIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM VELHA AO CONJUNTO MARIA BERNADETE, CONFORME NF 6860. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001210 | 14/03/2022 | 1380.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2022 | 480.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2022 | 300.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6854. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2022 | 730.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, UM (01) RISCO CURÚRGICO, UM (01) ECOCARDIOGRAMA, DOIS (02) EGC, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 255 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2022 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 836 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 83 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, UM (01) ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 261 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2022 | 2600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 6852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001216 | 14/03/2022 | 109.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001223 | 14/03/2022 | 4392.99 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001224 | 14/03/2022 | 3812.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001225 | 14/03/2022 | 647.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001226 | 14/03/2022 | 3528.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001227 | 14/03/2022 | 2117.28 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001228 | 14/03/2022 | 2463.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001230 | 14/03/2022 | 2693.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1201. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001233 | 14/03/2022 | 801.51 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001234 | 14/03/2022 | 264.27 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001235 | 14/03/2022 | 495.34 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001236 | 14/03/2022 | 5918.68 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001237 | 14/03/2022 | 3584.37 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001238 | 14/03/2022 | 2092.76 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001239 | 14/03/2022 | 302.43 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE FEVEREIRO, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 902. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2022 | 6076.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 31 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 284. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001220 | 14/03/2022 | 1860.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001222 | 14/03/2022 | 1189.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001242 | 14/03/2022 | 3559.48 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES FEVEREIRO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001244 | 14/03/2022 | 907.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES FEVEREIRO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001229 | 14/03/2022 | 3968.63 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER AUTOMATICA, DE PLACA QFD3H02, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001243 | 14/03/2022 | 1465.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER AUTOMATICA, DE PLACA QFD3H02, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2022 | 135.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0389. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2022 | 330.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2022 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6853. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6858. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001217 | 14/03/2022 | 109.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001219 | 14/03/2022 | 2392.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE FEVEREIRO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 15 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2022 | 900.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 6868. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2022 | 1335.28 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DO ÔNUBUS DE PLACA OFC7898 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2022 | 70.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DA MOTOCICLETA POP PLACA OFX6521 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001254 | 15/03/2022 | 1185.65 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES FEVEREIRO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1193. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001255 | 15/03/2022 | 417.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES FEVEREIRO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1192. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001256 | 15/03/2022 | 797.22 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES FEVEREIRO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJB37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1195. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2022 | 259.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER DIGITAL 1,20X0,90, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2022 | 70.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DA MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2022 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A AMBULANCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2022 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A AMBULANCIA DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2022 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/03/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2022 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2022 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001259 | 15/03/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2022 | 1265.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATAGAL NO ENTORNO DA MURADA DA ESCOLA AUREA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2022 | 1913.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6861. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2022 | 70.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DA MOTOCICLETA POP PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 39. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2022 | 70.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DA MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT3753 LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2022 | 587.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2022 | 1169.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/03/2022 | 1075.77 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE TRÊS (03) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA O SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À FEVEREIRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2022 | 159.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA MULHER NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO/2022, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6862. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2022 | 1000.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SUPORTE PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DA MULHER NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO/2022, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6864. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2022 | 265.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2022 | 190.00 | 00008894902447 | THAIS DE LIMA ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULA DE DANÇA NA QUADRA DO CAFÉ DO VENTO E NA PRAÇA PÚBLICA PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2022 | 159.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA MULHER NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO/2022, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6862. (AJUSTE DO EMPENHO CANCELADO 1279) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2022 | 1000.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SUPORTE PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DA MULHER NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO/2022, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6864. (AJUSTE DO EMPENHO CANCELADO 1280) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2022 | 75.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 4801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/03/2022 | 435.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2022 | 250.00 | 00050432982434 | MARIA JOSÉ PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2022 | 1172.10 | 00010152878408 | GEYSA DA COSTA OLIVEIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE TRÊS (03) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA O SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2022 | 1900.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEU 1400-24 DE VEICULO MOTONIVELADORA CAT MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 11809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2022 | 227.45 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO IND E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 17187 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2022 | 2204.48 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FISIOTERAPIA DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8949 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2022 | 5025.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1765 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2022 | 300.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 36 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/03/2022 | 700.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/03/2022 | 750.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 07, 11, 13, 16, 21, 23, 24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 05, 10, 15, 18 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2022 | 3092.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO IVECO/FIAT DAILY DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2022 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E NF 6870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/03/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/03/2022 | 880.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS (02) UNIDADES DE PNEUS 7.50 X 16 (BDG CT) PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/03/2022 | 682.90 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIM DO ALUNO E PASTAS DO ALUNO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITÉRIA EM PASSAGEM-PB, CONFORME NF 34. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/03/2022 | 1120.22 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIM DO ALUNO E PASTAS DO ALUNO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 32. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/03/2022 | 1188.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO, BOLETIM E PASTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 31. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/03/2022 | 920.40 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS DE HISTÓRICO ESCOLAR E PASTAS PARA DOCUMENTO DO ALUNO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA BERNADETE A. DA COSTA, CONFORME NF 33. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/03/2022 | 882.30 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAIS, BOLETIM E PASTAS PARA DOCUMENTO DO ALUNO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/03/2022 | 560.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIM E PASTAS PARA DOCUMENTO DO ALUNO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 35. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/03/2022 | 5658.50 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GARRAFAS PLASTICAS PERSONALIZADAS, PARA SER DISTRIBUIDO AOS PROFESSORES, ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1000043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2022 | 700.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 262 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2022 | 900.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 131 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2022 | 301.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/03/2022 | 3910.20 | 27561602000174 | TOP HOTEL EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PROPORCIONADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 1655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/03/2022 | 330.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 E 18 DE MARÇO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/03/2022 | 310.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLETORES P/ EXAME DE URINA E TUBO HEMO 3,5ML) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIAS DAS NEVES. NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRÁT. NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/03/2022 | 1100.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS PARA MEDICAMENTOS E E FOLHAS PARA MARCAÇÕES DE CONSULTAS, DESTINADOS A UNIDADE DE FARMACIA BASICA QUITERIA FERREIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 36. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/03/2022 | 688.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPE PRONTUÁRIO MÉDICO E FOLHAS PARA REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/03/2022 | 1260.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO MÉDICO COMUM E DE CONTROLE ESPECIAL CARBONADO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/03/2022 | 629.04 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTIANDOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 22916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2022 | 3155.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE DO CAFÉ DO VENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6873 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/03/2022 | 1240.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS (02) UNIDADES DE PNEUS 275/80 R 22 (BDG BRMS-2) PARA O VEÍCULO DE CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2022 | 447.19 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/03/2022 | 900.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 1223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001342 | 18/03/2022 | 2007.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS, REFERENTE AO PREG. PRESENCIAL N 017/2021, CONFORME NF 10102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001336 | 18/03/2022 | 1048.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PREG. PRESENCIAL N 017/2021, CONFORME NF 10098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001333 | 18/03/2022 | 12353.94 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PREG. PRESENCIAL N 016/2021, CONFORME NF 10101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001335 | 18/03/2022 | 3131.70 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PREG. PRESENCIAL N 017/2021, CONFORME NF 10097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001334 | 18/03/2022 | 4056.55 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 016/2021, CONFORME NF 10100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/03/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/03/2022 | 655.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001341 | 18/03/2022 | 1492.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEDE DO SAMU, REFERENTE AO PREG. PRESENCIAL N 017/2021, CONFORME NF 10103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001344 | 18/03/2022 | 3041.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 017/2021, CONFORME NF 10096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001337 | 18/03/2022 | 8900.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PREGÃO 016/2021, CONFORME NF 10099. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2022 | 980.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2636 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001343 | 18/03/2022 | 4533.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PREGÃO 017/2021, CONFORME NF 10095. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2022 | 736.00 | 00010157847470 | ANA RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6879 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2022 | 900.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E PAINEL DE TV, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EM CORPO DE BOMBEIROS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 6880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2022 | 316.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EM CORPO DE BOMBEIROS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 6877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2022 | 754.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 13 E 14/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 18/03/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2022 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 1016559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/03/2022 | 1925.12 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE TAXAS P/ EMISSAO DE ESCRITURA DEFINITIVA IMOBILIARIA DE IMOVEL DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA CORRESPONDENTE A ESCOLA AUREA ARAUJO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2022 | 1282.80 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (PAGAMENTO DE TAXAS P/ EMISSAO DE REGISTRO SIMPLES E AVERBAÇÕES DIVERSAS DO IMOVEL DESAPROPRIADO PARA ÁREA CORRESPONDENTE A ESCOLA AUREA ARAUJO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/03/2022 | 346.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2022 | 1509.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 23126 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2022 | 1450.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE 01 FOGÃO BP PMS-400F, DESTINADA AO REFEITORIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 24 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/03/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/03/2022 | 159.80 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/03/2022 | 300.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/03/2022 | 243.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O FEIRA DE SANTANA-BA A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/03/2022 | 243.00 | 00016532847496 | FELIPE JUNIOR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O FEIRA DE SANTANA-BA A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/03/2022 | 350.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/03/2022 | 447.19 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/03/2022 | 447.19 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MARÇO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2022 | 500.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2022 | 300.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POLITICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES", NESTA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2022 | 336.98 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2022 | 1094.73 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO IVECO/FIAT DAILY DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2022 | 1220.98 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2022 | 1632.03 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DA MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, UM (01) RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 292 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDINALDO BEZERRA MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2022 | 731.28 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2022 | 1450.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE 01 FOGÃO BP PMS-400F, DESTINADA A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2022 | 2766.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD 2636, QFD-7E23, OGA-9G50, OGC-5839, QFG-0733 E QSJ-5B37, CONFORME NF 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2022 | 420.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO NO VEICULO IVECO DAILY 50C17 DE PLACA OGB-0712, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2022 | 1916.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO IVECO DAILY 50C17 DE PLACA OGB-0712, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/03/2022 | 86.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER DIGITAL 0,90X1,20, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/03/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2022 E NF 1016673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/03/2022 | 322.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/03/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MARÇO/2022 E NF 1016674. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001391 | 23/03/2022 | 40183.72 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 77 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 101 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2022 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 27 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/03/2022 | 2222.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CENTRO DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1168. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 57 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 6882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2022 | 2947.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2022 | 2033.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2022 | 3019.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGB0712 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3154. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2022 | 5114.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7E23, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3152. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2022 | 5196.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7E23, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3151. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2022 | 2400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGB0712 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3153. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2022 | 1088.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, TROCA DE ÓLEO MOTOR FILTROS E TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 117. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/03/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2022 | 1011.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2022 | 505.82 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2022 | 175.22 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO DA SEMANA DA MULHER, PROPORCIONADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF DE Nº 2206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2022 | 5788.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1167. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6887. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6886. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2022 | 4223.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2022 | 5940.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE CESTAS SELETIVAS DE 50LT ACOPLADA COM SUPORTE, PARA SEREM INSTALADAS NO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 27018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2022 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2022 | 823.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA CORTADOR DE GRAMA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 959. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2022 | 408.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 01 PEÇA DE ACRILICO DE 2MM COM DESIVO LEITOSO, IMPRESSÃO DIGGITAL DE BRASÃO 90X85, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2022 | 285.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 19 PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO LEITOSO COM PS 20X30, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2022 | 194.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 NO MES DE FEVEREIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2022 | 16150.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE COMPOSTA DE 06 PEÇAS: 02 SIMULADORES DE CAMINHADA, 02 SIMULADOR DE CAVALGADA E 02 RODAS DE OMBRO VERTICAL E HORIZONTAL, AMBOS PARA SEREM INSTALADOS NA PRAÇA PRINCIPAL DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 27019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ANUAL JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - UNDIME/PB, O QUAL VISA ATUAR COMO ÓRGÃO DE ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES COMUNS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM PROL DE UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2022 | 630.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME TC DE CRANIO (SEM CONTRASTE) E SERVIÇOS ANESTÉSICOS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 622 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 TESTE ERGOMETRICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 315 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 130 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2022 | 968.98 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2022 | 350.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2022 | 3092.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO IVECO/FIAT DAILY DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2022 | 1926.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2022 | 690.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 943 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2022 | 51775.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2022 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2022 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2022 | 3636.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2022 | 5400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2022 | 17548.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2022 | 7066.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2022 | 14000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022., EM DETRIMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2022 | 13848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2022 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1063 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2022 | 16823.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2022 | 500.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA E CARGA DE GÁS R22, NA SALA DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2022 | 4464.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2022 | 18991.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2022 | 1350.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO CARGO DE NUTRICIONISTA - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2022 | 148503.04 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2022 | 6032.19 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2022 | 3728.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2022 | 26173.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2022 | 10685.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ACESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2022 | 14544.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2022 | 5838.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇOES PREVENTIVAS, CONSERTOS, CARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS AR CONDICIONADOS E BEBEDOURO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2022 | 6928.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2022 | 6908.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2022 | 9374.50 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2022 | 6100.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2022 | 33626.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/03/2022 | 9291.24 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DA MOTOCICLETA POP PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DA MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT3753 LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/03/2022 | 1160.62 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, E UMA (01) PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/03/2022 | 60.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (BOBINA BVDR P/ TACOGRAFO DIGITAL) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 7303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2022 | 1361.51 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/03/2022 | 4094.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2022 | 1380.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 6906. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DA MOTOCICLETA POP PLACA OFX6521 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/03/2022 | 6341.61 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001532 | 29/03/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/03/2022 | 164.38 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (TRATAMENTO GLAUCOMA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 36 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2022 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS (02) EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 149 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/03/2022 | 4723.44 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/03/2022 | 700.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2022 | 1560.00 | 00010684217465 | JOYCE DE SOUZA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6911. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/03/2022 | 1120.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/03/2022 | 1190.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 17 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/03/2022 | 1850.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO E EDUCATIVO SOBRE O COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A MARÇO/2022 E NF 6890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/03/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2022 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6904. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 3/12, CONFORME NF 464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2022 | 900.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 156 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/03/2022 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65R14 AO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 345 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE MARÇO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001536 | 30/03/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0003/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2022 | 11.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2022 | 11.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2022 | 208.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2022 | 208.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2022 | 613.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2022 | 740.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2022 | 878.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2022 | 1579.00 | 00011533959404 | FRANCISCA DE CÁSSIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DA ÁREA DA ESCOLA AUREA DE ARAUJO (ESCOLA MUNICIPAL DE 06 SALAS), QUE SERÁ DESTINADO A DESAPROPRIAÇÃO DESTA, CONFORME NF 6920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2022 | 6928.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022. (CORREÇÃO DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1447) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2022 | 4150.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA 120059957429 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA E NO BUDOZE DOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY HL 740-9S E MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2022 | 5800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22.5, DESTINADO AO VEÍCULO DE CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2022 | 268.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA POP PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2022 | 5700.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SEIS (06) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11573. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001582 | 31/03/2022 | 8809.88 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022 E DISPENSA DE Nº DV002/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2022 | 407.48 | 00047415214862 | FABIO REINALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001574 | 31/03/2022 | 907.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES FEVEREIRO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 906. (CORREÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1244) | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2022 | 686.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2022 | 88.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2022 | 45.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2022 | 5705.45 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2022 | 130.20 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2022 | 989.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2022 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2022 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2022 | 268.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA POP PLACA OFX6521 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 5081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2022 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MARÇO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM BACIA (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 236 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2022 | 268.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA POP PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2022 | 143.57 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2022 | 156.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2022 | 1120.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2022 | 280.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2022 | 1120.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 26 E 30 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2022 | 835.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 56 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2022 | 7777.12 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 262 - COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 943707. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2022 | 5220.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2022 | 11909.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2022 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2022 | 58.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2022 | 220.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2022 | 983.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2022 | 3362.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/04/2022 | 1457.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 31393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2022 | 122.80 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR EPP - CASANOVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF DE Nº 443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2022 | 912.06 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/04/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2022 | 3116.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1503. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2022 | 740.00 | 00007327337407 | JOSE ELIAS GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6939. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 6935. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/04/2022 | 1090.27 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001647 | 04/04/2022 | 1377.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4883 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001654 | 04/04/2022 | 364.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4889 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/04/2022 | 1350.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001650 | 04/04/2022 | 1097.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4882 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001655 | 04/04/2022 | 1354.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4884 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001645 | 04/04/2022 | 14963.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDO SILVA, COMPREENDENDO: MONTAGEM DE QUADRO TRIFÁSICO COM DISJUNTORES, EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA EM BAIXA TENSÃO, ESCAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE DE POSTES E CRUZETAS, E INTALAÇÃO DE 16 PROJETORES, CONFORME NF 6941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001641 | 04/04/2022 | 2865.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4880 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/04/2022 | 998.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001629 | 04/04/2022 | 1559.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MARÇO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1227. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001630 | 04/04/2022 | 1697.83 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MARÇO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1228. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001631 | 04/04/2022 | 2212.76 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MARÇO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1229. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001632 | 04/04/2022 | 3565.62 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001633 | 04/04/2022 | 2423.04 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MARÇO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJB37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1231. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001634 | 04/04/2022 | 2360.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001635 | 04/04/2022 | 1851.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1233. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001636 | 04/04/2022 | 3405.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MARÇO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1234. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/04/2022 | 1050.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COLÉGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001648 | 04/04/2022 | 682.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4885 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001651 | 04/04/2022 | 3141.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4871 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001652 | 04/04/2022 | 2801.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4874 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001653 | 04/04/2022 | 3136.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4873 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/04/2022 | 609.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO 3 E 12/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001622 | 04/04/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001675, REF AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001646 | 04/04/2022 | 713.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4888 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001649 | 04/04/2022 | 662.57 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4887 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/04/2022 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6936. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/04/2022 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6929. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/04/2022 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/04/2022 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6931. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/04/2022 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/04/2022 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/04/2022 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/04/2022 | 3627.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/04/2022 | 3600.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/04/2022 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/04/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 377 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/04/2022 | 4833.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2191 - COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001625 | 04/04/2022 | 164.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001626 | 04/04/2022 | 3729.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001627 | 04/04/2022 | 3193.55 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1238. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001628 | 04/04/2022 | 1812.39 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/04/2022 | 200.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, CONFORMA NF 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/04/2022 | 900.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, CONFORME NF 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001642 | 04/04/2022 | 1013.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4881 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001643 | 04/04/2022 | 1311.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4886 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001644 | 04/04/2022 | 3038.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4879 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/04/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 171 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001660 | 05/04/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 19611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001661 | 05/04/2022 | 1810.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001662 | 05/04/2022 | 3597.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001663 | 05/04/2022 | 3275.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001664 | 05/04/2022 | 8783.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001681 | 05/04/2022 | 3038.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4879 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). (CORREÇÃO DO EMPENHO 1644 - CANCELADO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/04/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/04/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/04/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/04/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/04/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/04/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/04/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6980. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/04/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/04/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/04/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6983. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/04/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/04/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6987. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/04/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/04/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (FUS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/04/2022 | 700.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6943. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/04/2022 | 1560.00 | 00010684217465 | JOYCE DE SOUZA VERAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6947. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/04/2022 | 1100.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/04/2022 | 1120.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/04/2022 | 1190.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 17 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/04/2022 | 1120.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, DEVIDO AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/04/2022 | 1120.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/04/2022 | 280.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 4 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/04/2022 | 490.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/04/2022 | 560.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/04/2022 | 560.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/04/2022 | 490.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/04/2022 | 700.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/04/2022 | 560.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2022 | 630.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE,, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2022 | 630.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2022 | 630.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2022 | 280.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2022 | 630.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2022 | 770.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/04/2022 | 560.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001752 | 05/04/2022 | 1812.39 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1239. (CORREÇÃO DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1628) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001753 | 05/04/2022 | 8783.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1259. (CORREÇÃO DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1664) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001754 | 05/04/2022 | 3729.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1237. (CORREÇÃO DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1626) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001755 | 05/04/2022 | 1810.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1261. (CORREÇÃO DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1661) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001756 | 05/04/2022 | 3597.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1243. (CORREÇÃO DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1662) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001757 | 05/04/2022 | 3275.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1260. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/04/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A MARÇO/2022. CONFORME NF 11625. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/04/2022 | 7790.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FISIOTERAPIA DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9108 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001666 | 05/04/2022 | 2560.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/04/2022 | 528.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/04/2022 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/04/2022 | 520.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/04/2022 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/04/2022 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/04/2022 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2022 | 520.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/04/2022 | 520.00 | 00070821248480 | IVANILDA NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/04/2022 | 440.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/04/2022 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/04/2022 | 480.00 | 00006943423436 | LUCAS RAFAEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/04/2022 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2022 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/04/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001670 | 05/04/2022 | 2193.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001671 | 05/04/2022 | 3986.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001672 | 05/04/2022 | 164.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/04/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6991. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001720 | 05/04/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6990. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/04/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6989. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/04/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6971. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/04/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6972. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/04/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6973. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001667 | 05/04/2022 | 2981.62 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER AUTOMATICA, DE PLACA QFD3H02, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/04/2022 | 451.92 | 38488501000131 | MANUELA PEREIRADE MEDEIROS - 80 RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/04/2022 | 200.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/04/2022 | 213.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 26/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/04/2022 | 2790.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE 01 BEBEDOURO REFRIGERADOR 50L KNOX, DESTINADA A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2022 | 1304.50 | 08995631002143 | N. CLAUDINO CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS A ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CONFORME NF DE Nº 38327 E DECLARAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001682 | 05/04/2022 | 1919.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CONFORME NF 4893 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001683 | 05/04/2022 | 1949.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 4894 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001684 | 05/04/2022 | 2726.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4895 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/04/2022 | 23.21 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA TROCA E REPOSIÇÃO, NO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/04/2022 | 20.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO/TROCA DA TAMPA DE RESERVATO DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 667 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/04/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6992. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001668 | 05/04/2022 | 3118.73 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1258. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001669 | 05/04/2022 | 164.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MARÇO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1257. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001680 | 05/04/2022 | 44028.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDO SILVA, COMPREENDENDO: MONTAGEM DE QUADRO TRIFÁSICO COM DISJUNTORES, EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA EM BAIXA TENSÃO, ESCAVAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TRANSPORTE DE POSTES E CRUZETAS, E INTALAÇÃO DE 16 PROJETORES, CONFORME NF 6968. (OBS: MÃO-DE-OBRA 40%= 17.611,20 E MATERIAL 60%= 26.416,80) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001665 | 05/04/2022 | 3450.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001673 | 05/04/2022 | 5520.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1250. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001674 | 05/04/2022 | 164.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001675 | 05/04/2022 | 2070.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1254 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001676 | 05/04/2022 | 262.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1255 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001677 | 05/04/2022 | 5879.09 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1253 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001678 | 05/04/2022 | 164.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1251 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001679 | 05/04/2022 | 3926.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1252 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/04/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/04/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/04/2022 | 300.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PGTO DE 01 DIARIA CONCECIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/04/2022 | 1800.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E REPAROS DO CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 OXO-OE65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A OBRA DA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ F. DOS DIREITOS DA CR E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/04/2022 | 5577.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA GENEBRA PRESIDENTE E COMPUTADOR C/ MONITOR, TECLADO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/04/2022 | 1175.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/04/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/04/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/04/2022 | 998.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001785 | 06/04/2022 | 1988.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEVERINO TEXEIRA - SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11434 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001786 | 06/04/2022 | 2705.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11435 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001788 | 06/04/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 192. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/04/2022 | 13430.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES C/ MONITOR, TECLADO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4672. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/04/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/04/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6995. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/04/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/04/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/04/2022 | 688.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/04/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001782 | 06/04/2022 | 20108.27 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, CONFORME NF 140 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 00089/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/04/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/04/2022 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER AUTOMATICA, DE PLACA QFD3M02, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 3301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/04/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 6997. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/04/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000153, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001787 | 06/04/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/04/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 392 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/04/2022 | 6630.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER 325L ECH350 E 01 SPLIT AGRATTO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4674 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/04/2022 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DOIS (02) RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 380 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/04/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 205 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/04/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 189 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/04/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 106 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/04/2022 | 1250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO (04) CONSULTAS MEDICAS E UM (01) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 106 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/04/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 396 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/04/2022 | 136.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/04/2022 | 930.79 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/04/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/04/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/04/2022 | 920.79 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52395. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/04/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/04/2022 | 870.00 | 00005383615490 | ADEILTON BARBOSA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA (VHF) DE COMUNICAÇÃO, CONTENDO 01 RADIO AMADOR, 01 ANTENA DIRECIONAL E 01 FONTE, NA SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 2043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/04/2022 | 1450.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETIFICA DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/04/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001830 | 07/04/2022 | 2011.51 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11437 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001832 | 07/04/2022 | 822.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11439 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001834 | 07/04/2022 | 1177.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11445 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001835 | 07/04/2022 | 1250.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11438 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/04/2022 | 333.90 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/04/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7011. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/04/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/04/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7026. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001838 | 07/04/2022 | 601.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11448 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001839 | 07/04/2022 | 520.86 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 11447 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/04/2022 | 15.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 22/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (COMPLEMENTO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/04/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/04/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/04/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001827 | 07/04/2022 | 1202.42 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11441 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001828 | 07/04/2022 | 2249.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11436 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001829 | 07/04/2022 | 870.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11442 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001831 | 07/04/2022 | 1790.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11440 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001833 | 07/04/2022 | 677.04 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11444 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001836 | 07/04/2022 | 981.76 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11443 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/04/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/04/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/04/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/04/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7025. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/04/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001837 | 07/04/2022 | 187.27 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11449 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/04/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/04/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/04/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/04/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7029. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/04/2022 | 1900.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS 1400-24 DE VEICULO MOTONIVELADORA CAT MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 11974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/04/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/04/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/04/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/04/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/04/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7028. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001840 | 07/04/2022 | 242.23 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11446 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/04/2022 | 2610.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA A PATROL 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1493. (AJUSTE DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1118) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ F. DOS DIREITOS DA CR E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2022 | 5577.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA GENEBRA PRESIDENTE E COMPUTADOR C/ MONITOR, TECLADO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4673. (AJUSTE DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1777) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/04/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/04/2022 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/04/2022 | 1524.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/04/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/04/2022 | 3600.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE (03) TRÊS MASTROS PARA BANDEIRA E UMA BASE DE ALVENARIA, MEDINDO 3,00X0,70X0,40, A SEREM INSTALADAS NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/04/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/04/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/04/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/04/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/04/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/04/2022 | 6877.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/04/2022 | 38201.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/04/2022 | 1780.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/04/2022 | 5195.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/04/2022 | 36315.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/04/2022 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/04/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 E NF 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/04/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000153, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/04/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 92 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/04/2022 | 625.89 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/04/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/04/2022 | 1050.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SETE (07) CONSULTAS MÉDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/04/2022 | 120.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/04/2022 | 120.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/04/2022 | 145.99 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATA DE LEITE PRÉ NAN 400G, (ALIMENTAÇÃO ESPECIAL) PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 651 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/04/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 140 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/04/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/04/2022 | 16058.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/04/2022 | 9872.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 03/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/04/2022 | 6630.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER 325L ECH350 E 01 SPLIT AGRATTO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4674 (AJUSTE DO EMPENHO CANCELADO DE Nº 1778) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/04/2022 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2022 | 239.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, ONDE SERÁ REALIZADO ATENDIMENTO MÉDICO AO PÚBLICO MASCULINO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE Nº 801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2022 | 1461.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL DE PLACA QSA 8613, GOL DE PLACA RLX8C27 E AMBULANCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2022 | 3400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 7031. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2022 | 3092.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO IVECO/FIAT DAILY DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2022 | 540.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM DO JOELHO (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3978 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2022 | 1462.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, UM (01) RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 392 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001889 | 11/04/2022 | 3717.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 953. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001890 | 11/04/2022 | 920.20 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 952. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001891 | 11/04/2022 | 3230.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 951. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001892 | 11/04/2022 | 172.19 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE MARÇO, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 950. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001893 | 11/04/2022 | 277.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 949. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001908 | 11/04/2022 | 2016.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 963. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001909 | 11/04/2022 | 427.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 962. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001914 | 11/04/2022 | 2969.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 961. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7030. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022022 | 0001879 | 11/04/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, NF 14 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/04/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001895 | 11/04/2022 | 1223.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001902 | 11/04/2022 | 1475.25 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL S10), NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001911 | 11/04/2022 | 387.74 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001894 | 11/04/2022 | 1036.87 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/04/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001913 | 11/04/2022 | 897.11 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001903 | 11/04/2022 | 927.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER AUTOMATICA, DE PLACA QFD3H02, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001910 | 11/04/2022 | 315.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO SPIN 1.8 PREMIER AUTOMATICA, DE PLACA QFD3H02, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001878 | 11/04/2022 | 655.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MARÇO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001887 | 11/04/2022 | 1330.73 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 955 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001888 | 11/04/2022 | 907.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MARÇO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 954. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/04/2022 | 900.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO COLABORADOR LOTADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/04/2022 | 900.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A COLABORADORA LOTADA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/04/2022 | 900.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A COLABORADORA LOTADA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/04/2022 | 900.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO COLABORADOR LOTADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/04/2022 | 1350.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001906 | 11/04/2022 | 1468.08 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MARÇO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001907 | 11/04/2022 | 156.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE MARÇO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 964 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2022 | 688.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001912 | 11/04/2022 | 828.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 959. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001915 | 11/04/2022 | 808.68 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 966. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2022 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001904 | 11/04/2022 | 1165.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 943 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001905 | 11/04/2022 | 1177.37 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MARÇO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 942 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2022 | 800.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/04/2022 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7041. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO CAMINHÃO TANQUE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2022 | 409.49 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/04/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7042. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/04/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/04/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/04/2022 | 1045.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/04/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE MARÇO/2022. (CORREÇÃO DO EMPENHO 1475) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/04/2022 | 2214.33 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO (04) PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2022 | 693.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2022 | 693.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/04/2022 | 693.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2022 | 693.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2022 | 693.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/04/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2022 E NF 7038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001977 | 12/04/2022 | 3136.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4873 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). (CORREÇÃO DO EMPENHO 1653) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/04/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/04/2022 | 624.00 | 00015454226483 | MARIA EDUARDA DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/04/2022 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/04/2022 | 624.00 | 00007556884732 | SANDRA GRAZIELA RAMALHO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/04/2022 | 624.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/04/2022 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/04/2022 | 624.00 | 00014780703409 | MANOELA SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/04/2022 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/04/2022 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/04/2022 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/04/2022 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/04/2022 | 648.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/04/2022 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/04/2022 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/04/2022 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/04/2022 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/04/2022 | 444.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/04/2022 | 998.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7034. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/04/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7040. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/04/2022 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7044. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/04/2022 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CONFORME NF 7046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/04/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7049. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO ONUBUS PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/04/2022 | 460.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DOIS (02) ESPIROMETRIA E UM (01) EGG, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 397 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/04/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM DA HIPOFASE (COM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 277 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/04/2022 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 182 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/04/2022 | 197.18 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/04/2022 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PARTE DO COMITE DE CRISE NE COMBATE E PREVENÇAO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001978 | 12/04/2022 | 12951.90 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6892 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001979 | 12/04/2022 | 17104.32 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6893 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/04/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/04/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/04/2022 | 9000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA PARA DEFORMIDADE RESIDUAL DE PÉ TORTO CONGENITO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 86 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/04/2022 | 1400.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (07) SETE CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 160 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/04/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/04/2022 | 570.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO DE IMPRESSORA BROTHER TN 1060, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 92 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/04/2022 | 75.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULAR UTILIZADO PELO CARRO DO DISK SAUDE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/04/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/04/2022 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS (LIMPEZA E RESET) E REABASTECIMENTO DE TINTAS EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/04/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0421. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/04/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7089. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/04/2022 | 77.54 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SERVIÇOS POSTAIS) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/04/2022 | 2922.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/04/2022 | 90.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULARES UTILIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/04/2022 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO,INSTALAÇÃO E ALINHAMENTO DE PEÇAS), PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/04/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0422 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/04/2022 | 693.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/04/2022 | 693.00 | 00016682523416 | EDUARDA SAMYLA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/04/2022 | 693.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7079. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/04/2022 | 693.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/04/2022 | 693.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/04/2022 | 693.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7082. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/04/2022 | 693.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/04/2022 | 693.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/04/2022 | 693.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/04/2022 | 693.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/04/2022 | 693.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/04/2022 | 693.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 E NF 7088. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/04/2022 | 693.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/04/2022 | 693.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/04/2022 | 693.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/04/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/04/2022 | 693.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/04/2022 | 693.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 7021. (CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 1818) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/04/2022 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/04/2022 | 300.00 | 00007225410407 | GUTIELY PEREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/04/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/04/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF 7076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/04/2022 | 790.18 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA MODELO 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/04/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/04/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 436 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/04/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/04/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 22509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/04/2022 | 934.29 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002029 | 18/04/2022 | 4874.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7834 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002030 | 18/04/2022 | 5152.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7835 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002031 | 18/04/2022 | 6110.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7833 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002032 | 18/04/2022 | 5905.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7836 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/04/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INCOR CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 923 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/04/2022 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 10, 16, 19, 22 e 29 DE MARÇO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 07, 14 E 24 DE MARÇO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/04/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/04/2022 | 527.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E REPAROS NAS PORTAS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7098. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/04/2022 | 3158.00 | 00070821287460 | SÉRGIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NO LADO DIREITO DA ESTRADA EM SENTIDO A PATOS-PB, CONFORME NF 7105. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/04/2022 | 3158.00 | 00003936599416 | DJALMA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA O CONJUNTO MARIA BERNADETE AO SITIO MABANGA, CONFORME NF 7106. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/04/2022 | 3158.00 | 00007186839436 | WELIO DE OLIVEIRA VICENTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA CAFÉ DO VENTO AO SITIO CAIBEIRA, CONFORME NF 7107. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/04/2022 | 3158.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM-PB AO SITIO SAQUINHO, CONFORME NF 7108. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/04/2022 | 3737.00 | 00009213470495 | FRANCISCO DE FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM AO SITIO JUÁ, CONFORME NF 7111. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/04/2022 | 3687.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM AO SITIO JUÁ (SEGUNDA PARTE), CONFORME NF 7112. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/04/2022 | 2630.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA PASSAGEM A PB-228, VIA SÍTIO SERROTÃO, CONFORME NF 7113. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/04/2022 | 2105.00 | 00009278949477 | CLAUDIANO GALDINO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO AO SITIO DO JUÁ, CONFORME NF 7114. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/04/2022 | 1600.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER O EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DA FESTA DA PADROEIRA DE CAFÉ DO VENTO - SÃO JOSÉ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/04/2022 | 1500.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER O RETIRO DE CARNAVAL RELIGIOSO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/04/2022 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/04/2022 | 5263.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATAGAL AO ENTORNO DO PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/04/2022 | 527.00 | 00070821209400 | IRAILDO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATAGAL AO ENTORNO DO CENTRO DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/04/2022 | 3005.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7097. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/04/2022 | 1578.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATAGAL AO ENTORNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7104. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/04/2022 | 4730.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATAGAL AO ENTORNO DO PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO PASSAGEM VELHA AO LADO ESQUEDO DA ESTRADA QUE DA SENTIDO A PATOS-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/04/2022 | 4737.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATAGAL AO ENTORNO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/04/2022 | 2010.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7092. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/04/2022 | 462.86 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/04/2022 | 120.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, DO MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/04/2022 | 300.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002058 | 19/04/2022 | 2131.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/04/2022 | 5530.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 149 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/04/2022 | 231.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/04/2022 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/04/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004033062483 | LUIZ CANDIDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/04/2022 | 549.69 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/04/2022 | 549.69 | 00005877763407 | EDINALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/04/2022 | 330.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/04/2022 | 1368.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 7116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002075 | 19/04/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/04/2022 | 1580.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 7120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/04/2022 | 3684.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 7119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002081 | 19/04/2022 | 63360.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 1º BM DE 360 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRAS P/ AUXILIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 17 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/04/2022 | 1500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS M150BD, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/04/2022 | 1263.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 7117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/04/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/04/2022 | 4560.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) COLETORAS DE LIXO PARA AMBIENTE INTERNO COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 27112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002061 | 19/04/2022 | 725.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4916 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/04/2022 | 180.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1453 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002059 | 19/04/2022 | 3019.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002060 | 19/04/2022 | 1129.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4917 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/04/2022 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 996 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/04/2022 | 194.35 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE VISTORIA, PAR PLACA MERCOSUL E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/04/2022 | 2020.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65R14 AO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2022 | 1230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES (01) RM ENCEFÁLO E (01) RM ORBITAS (COM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4302 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 433 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2022 | 5355.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2022 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2022 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2022 | 1512.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2022 | 1920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2022 | 85.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2022 | 3700.00 | 00007400123475 | MAX DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS PARA ATENDER O NOVO E-SOCIAL, FECHAMENTO DA FOLHA E ORGANIZAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 E NF 7123. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2022 | 3700.00 | 00007400123475 | MAX DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS PARA ATENDER O NOVO E-SOCIAL, FECHAMENTO DA FOLHA E ORGANIZAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 7124. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2022 | 4446.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO SALDO, QUE CORRESPONDE AO CONVÊNIO 0505/2019 - REFORMA DE ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2022 | 8110.38 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO AOS ENTES FEDERATIVOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS, POR MOTIVOS DE DÉPOSITO POR ENGANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2022 | 44.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2022 | 5264.73 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2022 | 88.38 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2022 | 104.13 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTAS VINCULADAS AO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2022 | 3400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2022 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS OGC-5I39, MICRO-ÔNIBUS QFG-0733 E IVECO OGB-0712, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2022 | 2630.00 | 00003406226442 | ANTONIO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA CAFÉ DO VENTO AO SITIO PÉ DE SERRA, CONFORME NF 7125. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2022 | 470.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP, PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5D52, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S E CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 OXO-OE65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2022 | 1290.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2022 | 585.91 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002124 | 22/04/2022 | 2554.15 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3133 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/04/2022 | 2550.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA 120059957429 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DIANTEIRA E RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA CONCHA, DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002122 | 22/04/2022 | 1463.47 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E CONFORME NF 3127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002121 | 22/04/2022 | 1651.21 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E CONFORME NF 3129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/04/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002119 | 22/04/2022 | 1185.19 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E CONFORME NF 3126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002126 | 22/04/2022 | 6522.70 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3134 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/04/2022 | 1964.64 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETROATIVO DO RATEIO/FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PERÍODO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/04/2022 | 1214.45 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETROATIVO DO RATEIO/FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/04/2022 | 44014.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETROATIVO DO RATEIO/FOLHA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO PERÍODO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/04/2022 | 864.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/04/2022 | 2365.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, DESCRITOS NA NF 93, REALIZADOS NO VEICULO ONUBUS PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002117 | 22/04/2022 | 3880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO ONUBUS PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 10034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002120 | 22/04/2022 | 1261.62 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E CONFORME NF 3130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002118 | 22/04/2022 | 1612.16 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E CONFORME NF 3128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002123 | 22/04/2022 | 2625.25 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3132 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002125 | 22/04/2022 | 4079.70 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3131 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/04/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2022 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 204 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/04/2022 | 50514.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/04/2022 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/04/2022 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2022 | 7524.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/04/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2022 | 16400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2022 | 5400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2022 | 19238.48 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2022 | 14000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO EM REGIME DE PLANTÃO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2022 | 13848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A ABRIL/2022. E NF 1016892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2022 | 1572.33 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. PROD. GERAL LTDA - CASATUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO REFEITÓRIO QUE ATENDE OS PROFISSIONAIS LOCADOS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3468 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/04/2022 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 1016731. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/04/2022 | 14501.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2022. E NF 1016891. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 7126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/04/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/04/2022 | 4464.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2022 | 1745.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2022 | 1430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E RETIFICA DO VOLANTE DO VEICULO VOLARE DE PLACA QFG0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/04/2022 | 20998.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2022 | 1350.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO CARGO DE NUTRICIONISTA - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/04/2022 | 25486.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2022 | 10349.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ACESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2022 | 14544.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2022 | 148517.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2022 | 6032.19 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2022 | 3728.82 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002183 | 25/04/2022 | 5939.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VOLARE DE PLACA QFG0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 30492. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2022 | 9839.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/04/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2022 | 450.00 | 00076589684715 | EDIVAL PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-B, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022, PARA REALIZAR PENDÊNCIAS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/04/2022 | 33801.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/04/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2022 | 1466.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31599. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/04/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/04/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/04/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2022 | 6928.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/04/2022 | 7898.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2022 | 885.68 | 00009574269418 | RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA O SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2022 | 820.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004137927499 | COSMA PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2022 | 2215.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEVERINO TEXEIRA - SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5016. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2022 | 650.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1389 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2022 | 956.90 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 11461 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2022 | 1960.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA, DESCRITOS NA NF 10, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2022 | 4000.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESCRITOS NA NF 04, DESTINADOS A TROCA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/04/2022 | 998.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2022 | 730.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1392. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002241 | 26/04/2022 | 1967.60 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2385 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002242 | 26/04/2022 | 2823.20 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2386 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2022 | 350.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1390. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2022 | 500.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE ABRIL/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/04/2022 | 1045.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/04/2022 | 998.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/04/2022 | 998.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/04/2022 | 1045.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/04/2022 | 998.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/04/2022 | 998.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/04/2022 | 998.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/04/2022 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/04/2022 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7131. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2022 | 770.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2022 | 630.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2022 | 770.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2022 | 770.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/04/2022 | 700.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/04/2022 | 840.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/04/2022 | 700.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/04/2022 | 980.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/04/2022 | 350.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/04/2022 | 490.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/04/2022 | 1260.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2022 | 1120.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/04/2022 | 630.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/04/2022 | 1120.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2022 | 490.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/04/2022 | 560.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/04/2022 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1611 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2022 | 730.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, UM (01) TESTE ERGOMETRICO E UM (01) ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 470 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM CRANIO (COM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 310 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 212 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2022 | 450.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1393. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2022 | 400.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLINICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 168 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2022 | 1150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS (02) CONSULTAS MEDICAS E UM (01) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 130 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002256 | 27/04/2022 | 1364.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4960 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002258 | 27/04/2022 | 3047.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 4958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002264 | 27/04/2022 | 1046.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4952 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2022 | 1705.06 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. PROD. GERAL LTDA - CASATUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SALA DE TERAPIA DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3470. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/04/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/04/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/04/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2022 | 1154.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A ABRIL/2022 E NF 7195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2022 | 22.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQG2502 (REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021), LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002259 | 27/04/2022 | 668.44 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4957 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002260 | 27/04/2022 | 725.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4956 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2022 | 244.64 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7179. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2022 | 998.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7191. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7192. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2022 | 23.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEICULO (REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002254 | 27/04/2022 | 627.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4962 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2022 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2022 | 950.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/04/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002262 | 27/04/2022 | 1194.81 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4954 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002255 | 27/04/2022 | 1350.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4961 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002261 | 27/04/2022 | 388.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4955 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002263 | 27/04/2022 | 1155.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4953 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2022 | 3717.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002257 | 27/04/2022 | 2098.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4959 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2022 | 669.97 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2022 | 900.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 04, 06 E 06 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2022 | 700.00 | 00010151599408 | CLAUDIANE RODRIGUES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COLABORADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NOS DIAS 04, 06 E 06 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2022 | 500.00 | 18727053000174 | ENCONTRONORDE - EVEN3 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E COLABORADORA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 04, 06 E 06 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002341 | 28/04/2022 | 388.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4955 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). (CORREÇÃO DO EMPENHO 2261) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002342 | 28/04/2022 | 2098.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4959 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CORREÇÃO DO EMPENHO 2257) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2022 | 1150.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS (02) UNIDADES DE PNEUS 9.00 X 20 (BDG CT) PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC7898 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002306 | 28/04/2022 | 2511.62 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES ABRIL/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1292. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002307 | 28/04/2022 | 1436.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1289. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002308 | 28/04/2022 | 760.77 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1288. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002309 | 28/04/2022 | 424.31 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1294. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002310 | 28/04/2022 | 3983.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES ABRIL/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1295. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002311 | 28/04/2022 | 3150.54 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES ABRIL/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1290. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002312 | 28/04/2022 | 3442.14 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1293. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002313 | 28/04/2022 | 555.21 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1291. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2022 | 1440.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 7199. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2022 | 1216.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7205. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 283253. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002329 | 28/04/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2022 | 210.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2022 | 618.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2022 | 746.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2022 | 11.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2022 | 11.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2022 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ENERGISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 89 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 491 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 107 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2022 | 270.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, CONFORME NOTA DE Nº 810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/04/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 4/12, CONFORME NF 562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/04/2022 | 7566.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1083 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/04/2022 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 64 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/04/2022 | 644.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 8135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2022 | 3693.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA (IDA E VOLTA) DE SEC. DE SAUDE COM DESTINO A CAMPO GRANDE-MS E HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, QUE ACONTECERÁ EM CAMPO GRANDE-MS, ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/04/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES ABRIL/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/04/2022 | 20.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 NO MES DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/04/2022 | 423.50 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/04/2022 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/04/2022 | 497.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/04/2022 | 154.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/04/2022 | 6429.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/04/2022 | 14526.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/04/2022 | 1130.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/04/2022 | 199.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/04/2022 | 55.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/04/2022 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/04/2022 | 20.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/04/2022 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/22, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/04/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/04/2022 | 1798.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (ABRIL/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/04/2022 | 805.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MARÇO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (ABRIL/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/04/2022 | 32.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/05/2022 | 517.60 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANIA-GO, CONFORME BILHETE NºN 1029438 EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/05/2022 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002358 | 02/05/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E NF 16. (CORREÇÃO DO EMPENHO 2075) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2022 | 840.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2022 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2022 | 1900.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS 1400-24 DE VEICULO MOTONIVELADORA CAT MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12149 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2022 | 6100.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS LETREIROS DO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, PASSAGEM E MONUMENTO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002363 | 02/05/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0004/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2022 | 1550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7214 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2022 | 3618.07 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 330 - COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/05/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 502 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2022 | 585.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME GINECOLÓGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 111 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 504 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2022 | 322.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 800 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2022 | 5389.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2828 - COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/05/2022 | 795.43 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52637 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/05/2022 | 4500.00 | 42302583000155 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA 09256211459 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO E LOGISTICO PARA REALIZAÇAO DA 1 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DE PASSAGEM-PB, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, TRABALHOS EM GRUPO, ELABORAÇÃO DE RELATORIO FINAL, IMAGENS GRAFICAS E FOTOGRAFICAS, NO DIA 29/04/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7210 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2022 | 450.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOM PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DA 1 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 29/04/2022 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7212 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/05/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7215 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/05/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7216 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/05/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7217 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/05/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 140 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/05/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7227 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7241 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7242 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7243 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7244 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7245 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7246 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7247 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/05/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7218 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/05/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7219 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/05/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7226 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/05/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7233 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/05/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7236 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7248 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/05/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 100385, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/05/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7223 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002394 | 03/05/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7224 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/05/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7225 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/05/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7229 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7231 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/05/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7249. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/05/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7250 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/05/2022 | 120.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/05/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7220 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/05/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7237 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/05/2022 | 1800.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GRIDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7240 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/05/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7221 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7232 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/05/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7234 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/05/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7235 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/05/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7238 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/05/2022 | 435.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/05/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7222 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/05/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7230 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/05/2022 | 400.00 | 00002447741456 | SUELI REINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/05/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7239 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/05/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7253 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/05/2022 | 1045.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7261 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/05/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7267 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7254 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/05/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7271 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/05/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7272 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/05/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7273 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2022 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2022 | 2692.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BROCHES BOTTONS 7X7, 04 IMPRESSOES DIGITAIS BANNER 80X90, 02 IMPRESSOES DE FAIXA 300X80 E 30 IMPRESSOES DE ADESIVO LEITOSO 80X90, DESTINADOS A CAMPANHA DO MAIO LARANJA - MES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 72 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/05/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7258 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/05/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7269 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/05/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/05/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7252 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/05/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7256 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/05/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7257 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/05/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7259 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/05/2022 | 800.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7260 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/05/2022 | 520.00 | 00010157841430 | MARIA EVELLYN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7266 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7274 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/05/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7255 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/05/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7262 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/05/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7265 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002441 | 04/05/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001694, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/05/2022 | 686.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7268 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/05/2022 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7275 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2022 | 2580.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 BANCOS DE PRAÇA MEDINDO 1,50M C/ ACENTO E ENCOSTO, PÉS DE FERRO, TIPO TAMANDUA E TRAVES DE MADEIRA C/ ACABAMENTO E PINTURA P/ SEREM INSTALADS EM FRENTE A IGREJA SAO JOSE NO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 27193 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2022 | 64.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 20 ADESIVOS LEITOSO 20X20 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 71 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/05/2022 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO VM VIRTUS 1.6 AUTOMATICO, DE PLACA QFA0F11, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 3317 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/05/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2022 E NF 7263 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/05/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7264 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/05/2022 | 3862.67 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS - BRINDES, A SEREM DESTINADOS A REALIZAÇÕES DE SORTEIOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 009005037 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2022 | 693.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7305. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2022 | 693.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7282 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2022 | 693.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7278 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2022 | 693.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2022 | 693.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7280 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2022 | 693.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7281 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2022 | 693.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7284 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2022 | 693.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7285 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2022 | 693.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7286 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2022 | 693.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7287 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7288 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2022 | 693.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7289 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2022 | 693.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7290 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2022 | 693.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7291 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2022 | 693.00 | 00016682523416 | EDUARDA SAMYLA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7292 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2022 | 693.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7293 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2022 | 693.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7294 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2022 | 693.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7295 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2022 | 693.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2022 | 693.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7297 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2022 | 693.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7298 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2022 | 693.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7300 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2022 | 693.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2022 | 693.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7302 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2022 | 693.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7303 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2022 | 4249.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE METALON 490X130 C/ 03 BRAÇOS E REFLETORES LED E 01 PLACA METALON 360X130 C/ 03 BRAÇOS E REFLETORES DE LED, 06 KITS DE BRAÇOS REFLETORES DED LED, DESTTINADOS AS CRECHES MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/05/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA C/ PNEUMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 509 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002443 | 04/05/2022 | 9995.58 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 6998 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2022 | 93.60 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE 01 BANNER 90X130 DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 73 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, QUE ACONTECERÁ EM CAMPO GRANDE-MS, ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2022 | 400.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPA PROTETORA PARA ACENTOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NF 7277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/05/2022 | 525.00 | 00000825008433 | JAQUELINE DANTAS CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PODOLOGICO P/ REALIZAÇÃO DE ESPICULAECTOMIA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/05/2022 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/05/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 92 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/05/2022 | 740.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2022 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/05/2022 | 575.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DA FRANQUIA DE SEGURO P/ SERVIÇO DE TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA DO LADO ESQUERDO DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/05/2022 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS CRECHES MARIA QUITERIA (30 GARRAFOES), JOSE BRAZ DO NASCIMENTO (12) E AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO (18), CONFORME NF 158 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002501 | 05/05/2022 | 1248.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4987 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002502 | 05/05/2022 | 482.31 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4988 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002503 | 05/05/2022 | 1457.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 4989 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002504 | 05/05/2022 | 1397.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CONFORME NF 4990 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002505 | 05/05/2022 | 2211.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4991 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/05/2022 | 693.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002507 | 05/05/2022 | 1058.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4992 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2022 | 693.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/05/2022 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7307 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/05/2022 | 693.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2022 | 693.00 | 00006330830460 | PATRICIA LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7310 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2022 | 693.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7311 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/05/2022 | 693.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7312 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/05/2022 | 693.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7313 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/05/2022 | 693.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7309 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2022 | 693.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7314 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/05/2022 | 693.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/05/2022 | 693.00 | 00005451286418 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2022 | 693.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7315 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2022 | 693.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/05/2022 | 693.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7329. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/05/2022 | 693.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7330. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/05/2022 | 693.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7331. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/05/2022 | 693.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7316 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2022 | 693.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7317 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2022 | 693.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 E NF 7332. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2022 | 693.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7322 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2022 | 693.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7323 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2022 | 693.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2022 | 693.00 | 00014003993438 | LUCIANA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7318 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2022 | 693.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7319 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2022 | 693.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7320 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/05/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/05/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 159. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002492 | 05/05/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 199 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002490 | 05/05/2022 | 42240.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 2º BM DE 240 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRAS P/ AUXILIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 21 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/05/2022 | 907.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (1/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2022 | 907.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (2/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2022 | 907.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (3/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2022 | 907.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (4/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2022 | 907.80 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA (5/5) DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2021/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002493 | 05/05/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 200 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 38 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/05/2022 | 1830.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9G50 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3045 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/05/2022 | 693.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7333 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/05/2022 | 6650.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E CONSERTO DE 36 INSTRUMENTOS, DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO, QUE SÃO: 8 PARES DE PRATOS, 4 BOMBOS FUZILEIROS, 8 TAROIS, 4 ATABAQUES MEDIOS, 4 REPIQUES, 8 SURDOS MEDIOS, CONFORME NF 202110928 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/05/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, UM (01) RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 521 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002545 | 06/05/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 19999 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/05/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/05/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/05/2022 | 8232.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 42 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 304. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/05/2022 | 1900.00 | 21071313000100 | PROTEGER - ATIVIDADES, SERVIÇOS E DIAGNOSTICO EM SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 03 DOSES DA VACINA GARDASIL - HPV, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 15 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002562 | 09/05/2022 | 817.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE ABRIL/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1307. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002563 | 09/05/2022 | 9009.38 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE ABRIL/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1306 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002564 | 09/05/2022 | 5348.43 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1303. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002565 | 09/05/2022 | 3380.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1304 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002566 | 09/05/2022 | 240.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002567 | 09/05/2022 | 5302.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1300 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002568 | 09/05/2022 | 3430.67 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1302 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002569 | 09/05/2022 | 3404.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1305 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2022 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA C/ TROCA DE OLEO E FILTROS, DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 956 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2022 | 820.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46588 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022022 | 0002553 | 09/05/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022, NF 17 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002581 | 09/05/2022 | 240.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002582 | 09/05/2022 | 3507.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1309 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002583 | 09/05/2022 | 3342.33 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1310 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002576 | 09/05/2022 | 3692.57 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002584 | 09/05/2022 | 483.51 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEÍCULO HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1312 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002585 | 09/05/2022 | 3338.82 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO VW VIRTUS DE PLACA QFA0F11, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1311 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002570 | 09/05/2022 | 4814.58 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1321 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002571 | 09/05/2022 | 240.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE ABRIL/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1322 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PROTEÇÃO BASICA - CRAS E SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7341 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/05/2022 | 3156.00 | 00070821268406 | RAFAEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL AO ENTORNO DO PERIMETRO URBANO DA COMUNIDADE DA SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7336. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/05/2022 | 3158.00 | 00013298263702 | IDENILCIO FERNANDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DAS ESTRADAS DO SITIO CINZA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7337 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/05/2022 | 2106.00 | 00002944747495 | JOSE ROBERTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA LADEIRA DE ZÉ DE NECO, QUE DÁ ACESSO AO FIRMIANO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7338 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/05/2022 | 4211.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA LADEIRA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO AO FIRMIANO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7340 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/05/2022 | 2635.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA DO SITIO BUCANHA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7334 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/05/2022 | 2105.00 | 00070821251430 | THIAGO DO NASCIMENTO VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO SITIO BARRA DO ABA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7335 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002572 | 09/05/2022 | 240.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1323 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002573 | 09/05/2022 | 240.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1316 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002574 | 09/05/2022 | 3279.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1315 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002577 | 09/05/2022 | 5094.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1317 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002578 | 09/05/2022 | 2979.39 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1319 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002579 | 09/05/2022 | 285.24 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1320 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002580 | 09/05/2022 | 6702.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1318 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2022 | 8928.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 PADROES DE UNIFORME ESPORTIVO - TOTALIZANDO 144 CONJUNTOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/05/2022 | 2327.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002575 | 09/05/2022 | 1639.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1313. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2022 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 07 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2022 | 1800.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOSES DE VACINA OUROVAC AFTOSA, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME NF 660 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2022 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA C/ CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7343 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2022 | 218.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DO MAIO LARANJA - EM COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF DE Nº 2245 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2022 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2022 | 1524.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2022 | 36057.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2022 | 2805.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2022 | 14530.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2022 | 154.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2022 | 450.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2022 | 900.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 E NF 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2022 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 05 E 16/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 10/05/2022, CONFORME NF 1100 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002595 | 10/05/2022 | 2249.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11436 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) - CORREÇÃO DO EMPENHO 1828. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2022 | 2033.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3385 - CORREÇÃO AO EMP 1397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2022 | 39810.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2022 | 6726.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2022 | 1260.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2022 | 5573.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2022 | 2000.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46593 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2022 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA C/ TROCA DE OLEO E FILTROS, PASTILHAS DE FREIO E OUTROS, DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 961 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002623 | 10/05/2022 | 59862.58 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2022 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, 02 (DOIS) EXAMES DE RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 538 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA PLEVE C/ CONTRASTE EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1101560 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2022 | 632.20 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 2246 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002596 | 10/05/2022 | 2011.51 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11437 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) - CORREÇÃO DO EMPENHO 1830 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/05/2022 | 19665.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/05/2022 | 12747.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 04/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 206 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A ABRIL/2022. CONFORME NF 11984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2022 | 3200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 7342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/05/2022 | 110.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA IVECO DAILY QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/05/2022 | 715.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA RLX2I98, GOL RLU6D67, GOL RLX8C27 E GOL QSA8613, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/05/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 44 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/05/2022 | 67.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BENGALA BASTAO, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9340 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/05/2022 | 590.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGA9G50, OGC 5139, QFG 0733 E FIAT TORO DE PLACA RLQ 5D50, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/05/2022 | 918.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO - CAFE DA MANHA ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NOTA DE Nº 820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/05/2022 | 998.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7344. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/05/2022 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/05/2022 | 176.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/05/2022 | 870.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 29 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DO MAIO LARANJA - MES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 19 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002635 | 11/05/2022 | 2554.15 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3133 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.- CORREÇÃO DO EMPENHO 2124 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/05/2022 | 100000.00 | 00002526611415 | SOLON FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REF AO PGTO DE JUSTA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO C/ 2.500,00M2, C/ LIMITES CERTOS E RESPEITADOS, DESTACADO DO IMOVEL DENOMINADO CAFE DO VENTO, COM CCIR Nº 207.179.000.221-2, DE PROPRIEDADE DO SR SOLON FERREIRA DA COSTA, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/05/2022 | 675.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP, PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/05/2022 | 2530.00 | 00009500709805 | GILSON SOARES RAFAEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA DO SITIO MANGABA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7345 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/05/2022 | 637.03 | 00003728469475 | PEDRO ALEX SILVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/05/2022 | 700.00 | 00007490202450 | JANAINA LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/05/2022 | 473.07 | 00070766057402 | NARTSON ROBERT LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 AO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2022 | 176.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/05/2022 | 352.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/05/2022 | 370.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS OGC-5I39, MICRO-ÔNIBUS QFG-0733, MICRO ONIBUS OGA 9650, E ONIBUS DE PLACAS OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/05/2022 | 2240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5166 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/05/2022 | 693.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7348 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/05/2022 | 1840.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5165 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/05/2022 | 2000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70R14 AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX 8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5167 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/05/2022 | 450.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1867 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 471 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/05/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/05/2022 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MICROTUBOS C/ TAMPA DE ROSCA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10779 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/05/2022 | 400.00 | 03730194000179 | CLINICA MEDICA DR MARCELO SARMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1002739 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002657 | 12/05/2022 | 7560.00 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/05/2022 | 1164.36 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 52739 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/05/2022 | 555.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/05/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 57 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/05/2022 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (LIMPEZA, RESET E TROCA DE PEÇAS) E SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS EPSON, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 120 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/05/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 565 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/05/2022 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/05/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 158 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/05/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 159 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/05/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0462 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/05/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/05/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/05/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/05/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/05/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/05/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/05/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0461 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/05/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7349. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/05/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/05/2022 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 17 E 18/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 12/05/2022, CONFORME NF 1119 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/05/2022 | 484.69 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/05/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 58 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/05/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/05/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/05/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 162. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/05/2022 | 1398.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO PREVENTIVA NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/05/2022 | 2699.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO PREVENTIVA NA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/05/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002697 | 16/05/2022 | 1260.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1037 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002698 | 16/05/2022 | 3489.53 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1036 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002699 | 16/05/2022 | 1190.95 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002712 | 16/05/2022 | 1391.24 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1034. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002702 | 16/05/2022 | 385.17 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE ABRIL/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002701 | 16/05/2022 | 868.28 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1044 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/05/2022 | 3000.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 0733, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE P/ OFICINA CEARENSE, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002703 | 16/05/2022 | 349.62 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES ABRIL/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002704 | 16/05/2022 | 3865.21 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE ABRIL/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1045 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002711 | 16/05/2022 | 1582.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1047. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/05/2022 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 572 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/05/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 577 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/05/2022 | 2510.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/05/2022 | 2506.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1268 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/05/2022 | 450.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002705 | 16/05/2022 | 306.13 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1038. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002706 | 16/05/2022 | 1053.02 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE ABRIL/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1039. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002707 | 16/05/2022 | 1345.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE ABRIL/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1040. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002708 | 16/05/2022 | 4921.57 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE ABRIL/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1041. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002709 | 16/05/2022 | 374.16 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE ABRIL/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1042. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002710 | 16/05/2022 | 7153.24 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE ABRIL/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1043. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/05/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002700 | 16/05/2022 | 1587.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE ABRIL/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO VW VIRTUS DE PLACA QFA0F11, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 251 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/05/2022 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 578 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002717 | 17/05/2022 | 1095.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5053 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002721 | 17/05/2022 | 3073.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 5057 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/05/2022 | 2550.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 30 GARRAFAS DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 89 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/05/2022 | 211.00 | 00095105875400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM GERAL DA MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54 LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 7356 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/05/2022 | 1300.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PTERIGIO OE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 223 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/05/2022 | 1260.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7366 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/05/2022 | 1260.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E NF 7365 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2022 | 300.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1012677 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/05/2022 | 432.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 05 IMPRESSÃO DE LONA FRONT BANNER DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 90 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002720 | 17/05/2022 | 802.56 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5056 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/05/2022 | 211.00 | 00095105875400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM GERAL DA MOTOCICLETA POP PLACA OFX6521 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 7359. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002722 | 17/05/2022 | 2180.57 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5058 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 010/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/05/2022 | 211.00 | 00095105875400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM GERAL DA MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7355 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/05/2022 | 2635.00 | 00009213470495 | FRANCISCO DE FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA LATERAL QUE DA ACESSOA AO SITIO TRIGUEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7353. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002719 | 17/05/2022 | 1215.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5055 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/05/2022 | 211.00 | 00095105875400 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM GERAL DA MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7358 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/05/2022 | 3155.00 | 00083975144491 | JOSE DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO AO LIMITE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS (VIA COVÃO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7364 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/05/2022 | 4205.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA LADEIRA QUE LIGA SITIO BUCANIA AO SITIO PICOTE FINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7363 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/05/2022 | 2210.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DO PERIMETRO URBANO NO SENTIDO PATOS, NO BAIRRO CAFE DO VENTO (ULTIMA PARTE) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7367 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002713 | 17/05/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002718 | 17/05/2022 | 1164.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5054 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/05/2022 | 2106.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7361 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/05/2022 | 2105.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7360 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/05/2022 | 1056.00 | 00013298263702 | IDENILCIO FERNANDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CEMITERIO SÃO LUCAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7362 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/05/2022 | 352.80 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 IMPRESSAO DIGITAL EM LONA DE BANNER 90X1,2 E 03 TROFEUS EM MDF C/ ACRILICO PERSONALIZADO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL E PASSEIO CICLISTICO, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 88 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/05/2022 | 1500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS M100HE, DESTINADAS A PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5175 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/05/2022 | 450.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOSES DE VACINA AFTOMUNE, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME NF 666 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/05/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/05/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/05/2022 | 1045.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF 7368 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/05/2022 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021 E NF 7369 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (ABRIL/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MAIO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/05/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/05/2022 | 6920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/7R17.5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5178 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/05/2022 | 7500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1289 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/05/2022 | 8851.20 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO NEUROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 258 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 257 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/05/2022 | 920.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/70R14 AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 5179 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/05/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 130 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/05/2022 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PROCEDIMENTOS: 1. POTENCIAL EVOCADO MMN E 1. ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 156 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/05/2022 | 365.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA POP PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/05/2022 | 235.00 | 01343346000155 | DS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME CARMINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAGEM, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1947 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/05/2022 | 1926.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIORINO (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/05/2022 | 4025.40 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/05/2022 | 780.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 RISCO CIRURGICO E (01) TESTE ERGOMETRICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 600 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/05/2022 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: ANGIORESSONANCIA CRANIO ARTERIAL E RM ENCEFALO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5586 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/05/2022 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,08,16,21 E 27 DE ABRIL DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,12,18 E 22 DE ABRIL DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/05/2022 | 450.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUATRO (03) CONSULTAS MÉDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/05/2022 | 3880.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/05/2022 | 7000.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 202111077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/05/2022 | 635.22 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR EPP - CASANOVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORTINAS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/05/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7370 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/05/2022 | 300.00 | 00009918296461 | JOYCE HELLEN DE LIMA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/05/2022 | 300.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/05/2022 | 300.00 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/05/2022 | 121.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO MAIO LARANJA - COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4938. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/05/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/05/2022 | 150.00 | 00004033062483 | LUIZ CANDIDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/05/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/05/2022 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/05/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/05/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À MAIO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/05/2022 | 669.99 | 00004013775476 | JOSE WENDIS SILVA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA O SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, DESTINADO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/05/2022 | 650.00 | 00005035544800 | WEDES GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/05/2022 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/05/2022 | 103.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002795 | 20/05/2022 | 1365.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO ONUBUS PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 10123 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/05/2022 | 1370.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (SEC. DE ESPORTE, SEC. DE OBRAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO), CONFORME NF 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/05/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/05/2022 | 750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO, COMPRA DE CATETES, FLUXOMETROS E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/05/2022 | 530.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME ECODOPLER E 01 CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 83 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/05/2022 | 1350.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/05/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 171 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2022 | 650.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE DESCARGA DO COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 65. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 619 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2022 | 630.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, COM COLPOSCOPIA E CITOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 104 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/05/2022 | 328.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA I CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 7372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/05/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2022 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 1016927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/05/2022 | 26000.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRAULICO E SANITÁRIO) E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/05/2022 | 500.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E SUPORTE PARA ATENDER A CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2022, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009596530402 | WILLIANE RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2022 | 250.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/05/2022 | 600.00 | 00010189274417 | HYAGO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE DUAS ARMAÇÕES (ÓCULOS), À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2022 | 4227.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3810 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2022 | 1900.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS 1400-24 DE VEICULO MOTONIVELADORA CAT MOD 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12339 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7378 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2022 | 1168.68 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE FEVEREIRO À ABRIL/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7374. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002828 | 24/05/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7375 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7376 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2022 | 6910.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO PEREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE SUBESTAÇÃO AREA 75KVA, PARA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PELA PB 228, CONFORME NF 7379 E COPIA DE MEMORIAL EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2022 | 9072.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE 12 LIXEIRAS DE 40L, CONFECCIONADA C/ TELA MOEDA E SUPORTE P/ FIXAÇÃO, P/ SEREM INSTALADAS NA PRAÇA E CANTEIROS DO BAIRRO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1000108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 163 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2022 | 3283.74 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 416 - COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7377 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2022 | 1874.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/05/2022 | 4060.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/05/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/05/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 169 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/05/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, UM (01) RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 641 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/05/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 277 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/05/2022 | 1210.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL DE PLACA QSA 8613, GOL DE PLACA RLX8C27 E AMBULANCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7380 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/05/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MICROAGULHAMENTO C/ MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 275 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/05/2022 | 3593.73 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 421 - COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/05/2022 | 876.00 | 00010197073484 | TAUANNA BEZERRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. COM O TEMA "COMBATE AS ARBOVIROSES", CONFORME NF 1238 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/05/2022 | 3159.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGICOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 44 - COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/05/2022 | 53074.31 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/05/2022 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/05/2022 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/05/2022 | 3232.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/05/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/05/2022 | 3636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/05/2022 | 30971.18 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/05/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/05/2022 | 5400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/05/2022 | 17860.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/05/2022 | 8712.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/05/2022 | 760.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA, 01 ESTRUTURA LONGARINA 3L, 01 CJ ASSENTO/ENCOSTO PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/05/2022 | 11600.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (MESAS/ARMARIOS), DESTINADOS AS SALAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7381 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/05/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/05/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (MAIO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/05/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE MAIO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 38 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/05/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 17/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 25/05/2022, CONFORME NF 1240 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/05/2022 | 14301.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/05/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/05/2022 | 21412.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/05/2022 | 1350.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO CARGO DE NUTRICIONISTA - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/05/2022 | 147918.15 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/05/2022 | 6032.19 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/05/2022 | 9819.75 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/05/2022 | 25486.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/05/2022 | 14339.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/05/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/05/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ACESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/05/2022 | 2424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/05/2022 | 18180.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/05/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/05/2022 | 11859.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/05/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/05/2022 | 35152.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/05/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/05/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/05/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/05/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/05/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/05/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/05/2022 | 1457.58 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINDES P/ PREMIAÇÃO DO 1º PEDAL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5093 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/05/2022 | 479.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5094 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2022 | 6504.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/05/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/05/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002838 | 25/05/2022 | 6000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CESTAS BASICAS P/ DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 5086 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/05/2022 | 1227.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/05/2022 | 8140.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2022 | 7090.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/05/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/05/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2022 | 1334.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3435 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/05/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/05/2022 | 404.30 | 00004013775476 | JOSE WENDIS SILVA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA DESTINADO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/05/2022 | 300.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2022 | 3208.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3433 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/05/2022 | 2800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES DE FOSSÕES SEPTICOS COMUNITARIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 78 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA C/ 6 SALAS PADRAO FNDE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2022 | 1720.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 7383 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2022 | 2533.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/05/2022 | 370.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS OGC-5I39, MICRO-ÔNIBUS QFG-0733, MICRO ONIBUS OGA 9650, E ONIBUS DE PLACAS OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/05/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MAIO/2022. E NF 1017070 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/05/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 7384 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/05/2022 | 1001.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2022 | 300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 69 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2022 | 422.00 | 00037434802472 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE C/ VEICULO DE CARGA FORD F4000 DE PLACA KLR3885, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, SAINDO DO MUNICIPIO DE PATOS-PB COM DESTINO A PASSAGEM-PB, PARA ENTREGA DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 7382 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/05/2022 | 15068.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3465 - COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA C/ PNEUMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 668 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/05/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MAIO/2022. E NF 1017071 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/05/2022 | 300.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002927 | 27/05/2022 | 4323.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7111 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002928 | 27/05/2022 | 10617.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7112 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002929 | 27/05/2022 | 7585.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7110 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002930 | 27/05/2022 | 10347.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7114 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002931 | 27/05/2022 | 10610.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7113 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/05/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 5/12, CONFORME NF 629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/05/2022 | 145.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/05/2022 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/05/2022 | 97.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2022 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/05/2022 | 108.88 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/05/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 58 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2022 | 1000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 5885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2022 | 10835.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 152 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002955 | 30/05/2022 | 2154.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5095 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (010/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002949 | 30/05/2022 | 1226.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5089 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002958 | 30/05/2022 | 413.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5098 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2022 | 9537.70 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5072 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002952 | 30/05/2022 | 1370.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5092 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002951 | 30/05/2022 | 1256.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5090 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2022 | 1108.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2022 | 257.74 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2022 | 71.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002947 | 30/05/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002950 | 30/05/2022 | 880.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5091 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002957 | 30/05/2022 | 718.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5097 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 621723 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002953 | 30/05/2022 | 677.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5093 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002948 | 30/05/2022 | 1343.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5088 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002954 | 30/05/2022 | 3098.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM (SEDE E CAFE DO VENTO), CONFORME NF 5094 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002956 | 30/05/2022 | 1457.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5096 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 621 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2022 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2022 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7386 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2022 | 1400.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7387 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7388 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7389 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7390 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7391 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7392 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7393 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7394 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00005929914400 | ANTONIEL ARAUJO DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7395 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7396 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7397 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7398 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7399 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7400 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002978 | 30/05/2022 | 4323.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7111 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 13/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002979 | 30/05/2022 | 10610.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7113 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 13/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 393 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2022 | 250.00 | 34143439000195 | CARJET SERVICOS DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM ESPECIAL C/ MOTOR DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2022 | 1464.75 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7405. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7406. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC, DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2022 | 1260.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2022 | 1120.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2022 | 560.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2022 | 630.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2022 | 630.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2022 | 700.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7413. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2022 | 910.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2022 | 630.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2022 | 700.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2022 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME HOLTER E MAPA DIGITAL 24H, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 88 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003009 | 31/05/2022 | 16325.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 87605 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/05/2022 | 7972.26 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/05/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2022 | 211.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2022 | 11.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2022 | 623.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2022 | 11.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2022 | 752.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7402. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2022 | 7941.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/06/2022 | 5025.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO NA REDE DE ESGOTO, NO BAIRRO PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 7417 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/06/2022 | 585.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 71. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/06/2022 | 422.00 | 00007242940400 | JOSE BEMJAMIM DINIZ FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, NO DIA 29/05/22, CONFORME NF 7419 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2022 | 510.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/06/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7429 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/06/2022 | 1076.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEDE DO CRAS, CONFORME NF 79 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/06/2022 | 404.30 | 00077382765768 | MARLENE PAULO DE OLIVEIRA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA DESTINADO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/06/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7428 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/06/2022 | 1155.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 70. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DEINFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003014 | 01/06/2022 | 31522.08 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 MEDIÇÃO DA REFORMA DE QUADRA COBERTA E VESTIARIOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/06/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7427 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/06/2022 | 4025.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 69. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/06/2022 | 1235.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/06/2022 | 1170.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/06/2022 | 250.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS E ATENDIMENTO DE NORMAS NUTRICIONAIS DO PNAE E PAB DO PROGRAMA BRASIL MAIS COOPERATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/06/2022 | 200.00 | 00002739468466 | FRANCISCO CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DA EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS E ATENDIMENTO DE NORMAS NUTRICIONAIS DO PNAE E PAB DO PROGRAMA BRASIL MAIS COOPERATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/06/2022 | 200.00 | 00003529960489 | MICHELINE SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A NUTRICIONISTA CONTRATADA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DE CARDAPIOS E ATENDIMENTO DE NORMAS NUTRICIONAIS DO PNAE E PAB DO PROGRAMA BRASIL MAIS COOPERATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/06/2022 | 860.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TC PERNA DIREITA S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 237 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2022 | 770.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7420 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/06/2022 | 700.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7422 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/06/2022 | 910.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7423 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/06/2022 | 1260.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7424 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/06/2022 | 840.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7425 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7430 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7431 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7432 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2022 | 1162.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A MAIO/2022 E NF 7433 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7434 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7435 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7436 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7437 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7438 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7439 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7440 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7441 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7442 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7443 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7444 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7445 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7446 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/06/2022 | 195.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/06/2022 | 975.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER A USF MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO, CONFORME NF 75. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/06/2022 | 505.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2022 | 286.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO, CONFORME NF 77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2022 | 1196.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA, DESTINADOS A ATENDER A SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 78. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/06/2022 | 722.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA, DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/06/2022 | 700.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7416. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/06/2022 | 490.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7426. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 532 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2022 | 250.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 157 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 180 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2022 | 350.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 79 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/06/2022 | 376.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE METALON COM LONA FRONT 2,10X80, DESTINADAS A VIGILÃNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/06/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7453 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/06/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7454 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/06/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7455 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/06/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7456 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7457 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7458 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7459 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/06/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7460 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7461 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7462 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7463 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7464 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7465 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2022 | 3338.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, SAMU E POSTO MÉDICO DE CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 28 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/06/2022 | 450.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2022 | 2160.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 COMPRESSORES DE 1/4 C/ USO DE GAS REFRIGERANTE R134 EM DOIS BEBEDOUROS PARA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 32 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/06/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7448. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/06/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7468 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/06/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7470 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/06/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7473 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/06/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7476 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/06/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7479 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2022 | 450.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 30 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2022 | 2860.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 2 COMPRESSORES ROTATIVOS 18000 BTUS C/ USO DE GAS R410 P/ A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 33 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003117 | 02/06/2022 | 1369.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5106 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003118 | 02/06/2022 | 1393.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE/ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5105 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003119 | 02/06/2022 | 1263.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5103 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003120 | 02/06/2022 | 1032.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5104 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003121 | 02/06/2022 | 1618.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5107 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003122 | 02/06/2022 | 1058.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5108 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7466 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/06/2022 | 998.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7477 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/06/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7478 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2022 | 150.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SEDE DA EMPAER, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2022 | 456.70 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2022 | 300.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7451. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/06/2022 | 922.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA METALON LONA FRONT 1,30X50 E 02 PLACAS METALON LONA FRONT 210X80, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/06/2022 | 675.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTO DA PASSAGEM ADQUIRIDA CONFORME O EMPENHO 2141) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/06/2022 | 440.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7469 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/06/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7472 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/06/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7475 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/06/2022 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7483 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2022 | 850.00 | 00008374288400 | PEDRO GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2022 | 380.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/06/2022 | 662.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS METALON LONA FRONT 210X80 E IMPRESSÕES DIGITAIS DE ADESIVO LEITOSO 20X20 E 22X30, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/06/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7471 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/06/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7474 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7480 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2022 | 1667.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 PADROES DE UNIFORME ESPORTIVO P/ FUTEBOL E 27 CAMISAS DA 1 ECO PEDAL DO MUNICÍPIO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/06/2022 | 45.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 53 IMPRESSÕES DIGITAIS DE ADESIVO LEITOSO 7X7 E 15X15, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2022 | 1600.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM P/ EVENTO CICLISTICO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA, CARRO DE SOM P/ APOIO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, TENDA C/ MESA, SOM, GRIDE E ILUMINAÇÃO P/ ENTREGA DE TROFEUS, REALIZADO NO DIA 29/05 PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7481. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 255. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003129 | 03/06/2022 | 27993.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10338 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003130 | 03/06/2022 | 13056.95 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10337 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003136 | 03/06/2022 | 1946.92 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3359 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003128 | 03/06/2022 | 7358.81 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1548 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003134 | 03/06/2022 | 1634.46 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3356 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/06/2022 | 1100.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 7056. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003133 | 03/06/2022 | 2796.30 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3358 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003137 | 03/06/2022 | 1991.55 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3362 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003131 | 03/06/2022 | 1699.90 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3357 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003139 | 03/06/2022 | 6817.15 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3354 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003132 | 03/06/2022 | 1919.00 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3355 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003135 | 03/06/2022 | 4092.90 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3360 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003138 | 03/06/2022 | 2954.20 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3361 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/06/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 155 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/06/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 163 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003150 | 06/06/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 20358 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/06/2022 | 500.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DUAS (02) DE CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7492 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/06/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7495. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003143 | 06/06/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001714, REF AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/06/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 100423, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/06/2022 | 735.00 | 00098201336453 | SIMONE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA (CONSERTO DE BALANÇA MOD BK300, SERIE 009868, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 202111227 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022022 | 0003152 | 06/06/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022, NF 21 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/06/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7484 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/06/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7485. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/06/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7487. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/06/2022 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7498. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/06/2022 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO VM VIRTUS 1.6 AUTOMATICO, DE PLACA QFA0F11, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 3326 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/06/2022 | 536.00 | 00000008103470 | NEUZA VERÔNICA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/06/2022 | 280.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ORTESE MEIA COXA PA GDE LONGA, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 95 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/06/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7499 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/06/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/06/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/06/2022 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/06/2022 | 150.00 | 17611907000190 | GRUPO NOVATEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADO A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROPORCIONADA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 43. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/06/2022 | 520.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/06/2022 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7501. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/06/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/06/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/06/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7496 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/06/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7493 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/06/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7497. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/06/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7594. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/06/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7491. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/06/2022 | 1790.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RETOQUES E PINTURAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7521 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003201 | 07/06/2022 | 3165.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10350 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/06/2022 | 456.65 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003190 | 07/06/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 208. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/06/2022 | 300.00 | 00071411810406 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/06/2022 | 300.00 | 00006887077426 | FRANCILMA SALVIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/06/2022 | 350.00 | 00014731875404 | RAMOM BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/06/2022 | 436.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHE DURANTE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 840 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/06/2022 | 680.00 | 00006425538406 | DIEGO NOBREGA DAMASCENA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHE DURANTE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202111290 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/06/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 209. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/06/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/06/2022 | 35.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/06/2022 | 1442.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003191 | 07/06/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 207. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/06/2022 | 910.53 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF DE Nº 2069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/06/2022 | 1592.99 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE BÁSICA, DESTINADOS AS CRECHES MARIA QUITÉRIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 018956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003192 | 07/06/2022 | 3267.85 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CONFORME NF 10352 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003193 | 07/06/2022 | 3107.80 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 10351 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003194 | 07/06/2022 | 4871.10 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 10349 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003195 | 07/06/2022 | 1852.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 10348 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003196 | 07/06/2022 | 2985.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 10347 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003197 | 07/06/2022 | 3524.84 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 10346 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003198 | 07/06/2022 | 5091.86 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 10345 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003199 | 07/06/2022 | 3813.75 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 10344 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003200 | 07/06/2022 | 1529.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 10353 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003254 | 07/06/2022 | 1263.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5103 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022) - CORREÇÃO DO EMPENHO 3119;. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/06/2022 | 693.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO (TURNO MATUTINO), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7522 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/06/2022 | 693.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7523 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/06/2022 | 693.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7524 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/06/2022 | 693.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7525 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/06/2022 | 693.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/06/2022 | 693.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7527 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/06/2022 | 693.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7528 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/06/2022 | 693.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7529 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/06/2022 | 693.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7530 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/06/2022 | 693.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7531 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/06/2022 | 200.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/06/2022 | 200.00 | 00004179419432 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2022, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/06/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/06/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 294 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/06/2022 | 4272.80 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3784 - COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/06/2022 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME USG DOPPLER DE MID, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 157 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/06/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 293 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/06/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 59 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/06/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1830 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003202 | 07/06/2022 | 6390.69 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/06/2022 | 80.00 | 00002324465477 | MARILENE G DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/06/2022 | 80.00 | 00069790426453 | MAURICIO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/06/2022 | 80.00 | 00042410401449 | MOISES FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/06/2022 | 80.00 | 00068086962415 | ROSILEINE DIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/06/2022 | 80.00 | 00001870569431 | AELSON BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/06/2022 | 80.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/06/2022 | 80.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/06/2022 | 258.60 | 00008269827436 | SABRINA JAN FERREIRA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/06/2022 | 304.86 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/06/2022 | 184.75 | 00010960648470 | FELIPE DA SILVA HENRIQUE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/06/2022 | 27.71 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/06/2022 | 51.72 | 00003014594440 | ALZIRA EDJANE DA NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/06/2022 | 103.44 | 00009887951404 | LUCAS IAN SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/06/2022 | 103.44 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/06/2022 | 103.44 | 00095113916404 | ACILEUDO DA SILVA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/06/2022 | 572.78 | 00003850762408 | DELIANE ALBUQUERQUE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/06/2022 | 572.78 | 00004369337488 | KALINE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/06/2022 | 155.16 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/06/2022 | 155.16 | 00010165376465 | ADA VIVIANNY PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/06/2022 | 155.16 | 00008746626484 | TULIO DE ALMEIDA ESTEVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/06/2022 | 332.57 | 00069168059434 | PAULO SERGIO ANTUNES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/06/2022 | 332.57 | 00000886312493 | GILVANETE ALENCAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/06/2022 | 332.57 | 00003164568452 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/06/2022 | 332.57 | 00004731094410 | JOSE ERIBERTO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/06/2022 | 332.57 | 00002270289455 | SEBASTIAO RICARDO DE ARAUJO FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/06/2022 | 332.57 | 00070821252402 | NAYARA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/06/2022 | 332.57 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/06/2022 | 206.88 | 00009494173430 | RAFAELA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/06/2022 | 206.88 | 00008876399410 | JOMAYRA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/06/2022 | 52.47 | 00069168423420 | JOANITA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/06/2022 | 51.72 | 00008515904462 | MARIA LUIZA DA COSTA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/06/2022 | 310.40 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/06/2022 | 310.40 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/06/2022 | 310.40 | 00007122238431 | ERLANDIA PEREIRA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/06/2022 | 310.40 | 00007959252475 | LAURA ESTEFANIA SILVA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/06/2022 | 310.40 | 00003529960489 | MICHELINE SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/06/2022 | 80.00 | 00002065449446 | JOSEANE GOMES MONTENEGRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/06/2022 | 80.00 | 00000121809471 | JOSENILDA MELO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/06/2022 | 80.00 | 00003153979421 | LUCIENE RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/06/2022 | 80.00 | 00003250614408 | LUCILENE RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/06/2022 | 80.00 | 00004417345457 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/06/2022 | 80.00 | 00003251554450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/06/2022 | 80.00 | 00004179419432 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/06/2022 | 80.00 | 00007039837412 | SORIANO JUNIOR FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/06/2022 | 80.00 | 00004531777433 | MARIA ROSIMONICA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/06/2022 | 80.00 | 00003272847499 | MARIA MADALENA CHAVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/06/2022 | 80.00 | 00004369337488 | KALINE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE GRATIFICAÇÃO (INCENTIVO FINANCEIRO) CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO PREMIO DE VARIAVEL PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL - PGTO POR DESEMPENHO, FINANCIADO COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 471/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/06/2022 | 3155.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DOS RELATORIOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO, ALÉM DE ADESOÕES E MANJTENÇÃO DE PROGRAMAS DA SAUDE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NF 7534 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/06/2022 | 306.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 10291 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/06/2022 | 300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 10290 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/06/2022 | 1663.27 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 68 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/06/2022 | 450.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003307 | 08/06/2022 | 2198.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003309 | 08/06/2022 | 6291.25 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/06/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 415 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003313 | 08/06/2022 | 252.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11701 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003314 | 08/06/2022 | 508.89 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11702 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003317 | 08/06/2022 | 59287.62 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/06/2022 | 4042.20 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 82 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003343 | 08/06/2022 | 413.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11700 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003345 | 08/06/2022 | 385.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL (QUITERIA FERREIRA DA SILVA), CONFORME NF 11699 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003348 | 08/06/2022 | 555.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 11698 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003351 | 08/06/2022 | 573.64 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, CONFORME NF 11697 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/06/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 674 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/06/2022 | 1055.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.5000 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE SALGADOS DO TIPO FESTA, PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 10/06/22, CONFORME NF 7552. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/06/2022 | 693.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7535 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/06/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7536 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/06/2022 | 693.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7537 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/06/2022 | 693.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7538 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/06/2022 | 693.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7539 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/06/2022 | 693.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7540 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/06/2022 | 693.00 | 00016682523416 | EDUARDA SAMYLA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7541 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/06/2022 | 693.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7542 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/06/2022 | 693.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7543 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/06/2022 | 693.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/06/2022 | 693.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7545 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/06/2022 | 693.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7546 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/06/2022 | 693.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7547 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/06/2022 | 693.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7548 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/06/2022 | 693.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7549 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/06/2022 | 693.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7550 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/06/2022 | 693.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7551 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003296 | 08/06/2022 | 231.28 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11707 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003300 | 08/06/2022 | 2272.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11710 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003302 | 08/06/2022 | 900.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11708 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003306 | 08/06/2022 | 444.52 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11703 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003308 | 08/06/2022 | 448.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11705 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003311 | 08/06/2022 | 577.68 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11704 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003312 | 08/06/2022 | 374.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11706 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003322 | 08/06/2022 | 180.80 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 1. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003323 | 08/06/2022 | 42.70 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003325 | 08/06/2022 | 39.15 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037394892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003327 | 08/06/2022 | 37.40 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037392892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003329 | 08/06/2022 | 79.65 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037386892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003331 | 08/06/2022 | 28.50 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037376892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003333 | 08/06/2022 | 30.30 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037369892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003334 | 08/06/2022 | 316.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037365892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003336 | 08/06/2022 | 172.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037357892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003337 | 08/06/2022 | 244.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037354892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003338 | 08/06/2022 | 129.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037352892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003339 | 08/06/2022 | 488.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATHIAS, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037349892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003340 | 08/06/2022 | 330.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037345892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003341 | 08/06/2022 | 1004.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037340892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003342 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037420892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003344 | 08/06/2022 | 132.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037419892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003346 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037417892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003347 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037414892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003349 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037413892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003350 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037411892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003352 | 08/06/2022 | 82.50 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF A 15 DIAS DO MES DE MAIO/2022 E NF 900037409892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/06/2022 | 450.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003294 | 08/06/2022 | 308.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11687 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/06/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 41 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003321 | 08/06/2022 | 515.66 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 11689 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003324 | 08/06/2022 | 145.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIO MARIA FERREIRA MOREIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11691 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003326 | 08/06/2022 | 191.42 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11690 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/06/2022 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DEV CHEQUE) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/06/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA PROTEÇÃO BASICA - CRAS E SCFV, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7533 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003332 | 08/06/2022 | 140.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11686 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003335 | 08/06/2022 | 193.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DESENVOLVIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11711 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003353 | 08/06/2022 | 593.61 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS, CONFORME NF 11695 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003354 | 08/06/2022 | 861.17 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, CONFORME NF 11696 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003328 | 08/06/2022 | 328.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11692 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003298 | 08/06/2022 | 447.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11709 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003320 | 08/06/2022 | 305.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU ADÃO CALIXTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11694 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003330 | 08/06/2022 | 680.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (SEDE), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11688 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003304 | 08/06/2022 | 742.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11685 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/06/2022 | 2422.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7532 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003295 | 08/06/2022 | 8029.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAY HL740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10292 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003316 | 08/06/2022 | 365.27 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11693 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/06/2022 | 250.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP, PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 17 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003383 | 09/06/2022 | 1539.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1075 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00004010240407 | ADENILMA ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, PIPOQUEIRA C/ ALGODÃO DOCE PARA EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDA PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202111343 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/06/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 174 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003389 | 09/06/2022 | 365.33 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1083 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003387 | 09/06/2022 | 2013.59 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO VW VIRTUS DE PLACA QFA0F11, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1081 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/06/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/06/2022 | 925.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7468-3, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/06/2022 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/22, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/06/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 89 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003386 | 09/06/2022 | 719.94 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/06/2022 | 2418.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003388 | 09/06/2022 | 363.29 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1082 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/06/2022 | 430.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS OGC-5I39, MICRO ONIBUS OGA 9650, QFG 0733, E ONIBUS DE PLACA NQD 2636,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/06/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/06/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 165 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/06/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 166 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/06/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 168 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/06/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 169 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/06/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 170 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/06/2022 | 1450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISPOSITIVO DE PONTO ELETRONICO P/ SEDE DA SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3252 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/06/2022 | 2900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 DISPOSITIVO DE PONTO ELETRONICO P/ AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003384 | 09/06/2022 | 633.48 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE MAIO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1077 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003385 | 09/06/2022 | 2739.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MAIO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/06/2022 | 693.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/06/2022 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7554. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/06/2022 | 693.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/06/2022 | 693.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/06/2022 | 693.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/06/2022 | 693.00 | 00006330830460 | PATRICIA LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/06/2022 | 693.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/06/2022 | 693.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003400 | 09/06/2022 | 731.96 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MAIO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1076. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/06/2022 | 693.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/06/2022 | 693.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003403 | 09/06/2022 | 760.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MAIO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1079. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/06/2022 | 693.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/06/2022 | 693.00 | 00014003993438 | LUCIANA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/06/2022 | 693.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/06/2022 | 693.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/06/2022 | 693.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/06/2022 | 693.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7568. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/06/2022 | 693.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/06/2022 | 693.00 | 00005451286418 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/06/2022 | 693.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/06/2022 | 693.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7572. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/06/2022 | 693.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7573. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/06/2022 | 693.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/06/2022 | 693.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022 E NF 7575. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/06/2022 | 693.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7576. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/06/2022 | 693.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/06/2022 | 693.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003362 | 09/06/2022 | 3374.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8897 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003363 | 09/06/2022 | 4210.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8894 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003364 | 09/06/2022 | 6458.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 8893 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003365 | 09/06/2022 | 5535.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8896 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003366 | 09/06/2022 | 5747.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8895 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003367 | 09/06/2022 | 7969.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 8892 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/06/2022 | 150.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 149 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/06/2022 | 750.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 178 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/06/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 172 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/06/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 173 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/06/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A MAIO/2022. CONFORME NF 12213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003404 | 09/06/2022 | 588.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1084. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003406 | 09/06/2022 | 2838.62 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1085. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003408 | 09/06/2022 | 296.24 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003410 | 09/06/2022 | 5095.34 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MAIO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1087 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003413 | 09/06/2022 | 885.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MAIO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1088 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003415 | 09/06/2022 | 4150.68 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MAIO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/06/2022 | 1550.00 | 08952608000128 | UD DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1005131 E DOCUMENTÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2022 | 14553.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003466 | 10/06/2022 | 6789.99 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1353 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003467 | 10/06/2022 | 180.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1354 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003468 | 10/06/2022 | 4048.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1355 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003469 | 10/06/2022 | 4144.97 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1357 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003470 | 10/06/2022 | 2950.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1358 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003471 | 10/06/2022 | 2524.59 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MAIO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1360. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003472 | 10/06/2022 | 10438.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1411. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003476 | 10/06/2022 | 5543.83 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE MAIO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1359 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003435 | 10/06/2022 | 3438.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2022 | 41909.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2022 | 8415.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2022 | 2600.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2022 | 5928.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003461 | 10/06/2022 | 5861.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003462 | 10/06/2022 | 3852.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003477 | 10/06/2022 | 2226.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003478 | 10/06/2022 | 4012.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003479 | 10/06/2022 | 4217.54 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003480 | 10/06/2022 | 3751.66 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MAIO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003481 | 10/06/2022 | 1861.22 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1386. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003482 | 10/06/2022 | 3764.65 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MAIO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003463 | 10/06/2022 | 5268.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1367. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022 E NF 25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003455 | 10/06/2022 | 180.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1361 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003456 | 10/06/2022 | 4902.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO MES DE MAIO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1362 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003457 | 10/06/2022 | 2925.94 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1363 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento Previdenciário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2022 | 16845.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento Previdenciário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2022 | 37752.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003458 | 10/06/2022 | 660.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEÍCULO HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1365 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003460 | 10/06/2022 | 3971.54 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO VW VIRTUS DE PLACA QFA0F11, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1364 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2022 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2022 | 1790.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 05/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003464 | 10/06/2022 | 5120.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1378 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003465 | 10/06/2022 | 180.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE MAIO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1379 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003436 | 10/06/2022 | 3900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003446 | 10/06/2022 | 271.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003447 | 10/06/2022 | 8199.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1368 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003448 | 10/06/2022 | 120.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1369 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003449 | 10/06/2022 | 481.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1376 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003450 | 10/06/2022 | 451.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1375 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003451 | 10/06/2022 | 304.97 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1374 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003452 | 10/06/2022 | 7622.04 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1371 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003453 | 10/06/2022 | 3279.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PLACA MAQ0002, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1372 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003454 | 10/06/2022 | 361.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2022 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 09 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003459 | 10/06/2022 | 3636.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/06/2022 | 810.20 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF DE Nº 2273. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/06/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 80. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/06/2022 | 540.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE UNIDADE FUSORA COMPLETA DE IMPRESSORA LASERJET (MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE CONFORME NF 141 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/06/2022 | 5433.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/06/2022 | 16167.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/06/2022 | 1282.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/06/2022 | 14535.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/06/2022 | 0.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/06/2022 | 103.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/06/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0493 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/06/2022 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMNTOS DE INFORMATICA E IMPRESSORAS MONOCROMATICAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 143 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/06/2022 | 352.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/06/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 0494 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/06/2022 | 3645.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E SERVIÇO DE COFFE BREAK (FORNECIMENTO DE CAFÉ, BOLOS, LANCHES DIVERSOS) DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 10/06, CONFORME NF 7581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/06/2022 | 475.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESC. DEP GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/06, CONFORME NF 7580 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/06/2022 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA,CONFORME NF 7585 E REF AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/06/2022 | 2000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1329 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/06/2022 | 1000.00 | 08952608000128 | UD DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1005149 E DOCUMENTÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/06/2022 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, 02 RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 795 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/06/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 194 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/06/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CONSOLARE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 440 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/06/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 81 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/06/2022 | 110.14 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/06/2022 | 3400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 7579. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/06/2022 | 950.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 177 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003512 | 14/06/2022 | 9734.20 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/06/2022 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,07,12,19,20,25 E 30 DE MAIO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,10,16 E 23 DE MAIO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/06/2022 | 1540.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 7589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/06/2022 | 3400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 7579. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/06/2022 | 1685.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS P/ PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESC. DEP GENIVAL MATIAS, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/06, CONFORME NF 7588 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003511 | 14/06/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0005/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/06/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7520 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/06/2022 | 998.00 | 00014451909406 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7587. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/06/2022 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/06/2022 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00006887077426 | FRANCILMA SALVIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/06/2022 | 250.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/06/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/06/2022 | 738.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 7590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003510 | 14/06/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 28. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/06/2022 | 1893.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 7591 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/06/2022 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/06/2022 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA C/ CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7586 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/06/2022 | 2684.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 7592. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003535 | 15/06/2022 | 5695.74 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE MAIO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1413 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/06/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7507 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/06/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/06/2022 | 372.00 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A PICUS-PI, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/06/2022 | 586.02 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/06/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/06/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7515 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/06/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7518 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/06/2022 | 300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/06/2022 | 191.23 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNIICPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF DE Nº 2100 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/06/2022 | 3020.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM ONIBUS DE PLACA QFD7E32, DO MUNICIPIO DE PATOS PARA CAMPINA GRANDE P/ OFICINA CEARENSE, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/06/2022 | 2000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1329 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/06/2022 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 65 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/06/2022 | 650.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/06/2022 | 9604.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 49 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 315. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003547 | 17/06/2022 | 1366.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5123 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003550 | 17/06/2022 | 1477.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5126 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003552 | 17/06/2022 | 3125.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5128 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/06/2022 | 450.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO ANESTESIOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1007467 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 17/06/2022 | 640.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 178 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/06/2022 | 1300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMEA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1103748 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003559 | 17/06/2022 | 5535.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8896 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003560 | 17/06/2022 | 5747.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8895 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003561 | 17/06/2022 | 6458.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 8893 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003562 | 17/06/2022 | 3374.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8897 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003563 | 17/06/2022 | 4210.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8894 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003564 | 17/06/2022 | 7969.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 8892 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003558 | 17/06/2022 | 760.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MAIO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1079. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003565 | 17/06/2022 | 731.96 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MAIO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1076. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/06/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7593 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/06/2022 | 188.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHE DURANTE FESTIVIDADES RELACIONADAS AO SÃO JOÃO, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 847 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/06/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003551 | 17/06/2022 | 2246.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5127 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (010/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003549 | 17/06/2022 | 1277.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5125 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003548 | 17/06/2022 | 1248.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5124 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003568 | 20/06/2022 | 5910.70 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10408 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/06/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PRPGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 80 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/06/2022 | 2214.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/06/2022 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 E NF 1017101 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/06/2022 | 6550.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 9413 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7499 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/06/2022 | 1045.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7511 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/06/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7516 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/06/2022 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7517 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/06/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7514 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/06/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7506 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/06/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7513 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2022 E NF 7512 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/06/2022 | 424.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/06/2022 | 1072.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53063 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/06/2022 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO ECOCARDIOGRAMA DOPPLER TRANSTORACICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 450 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/06/2022 | 1610.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1850 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/06/2022 | 650.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 434 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/06/2022 | 55636.31 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/06/2022 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2022 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2022 | 3232.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/06/2022 | 3636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/06/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/06/2022 | 30400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/06/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/06/2022 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/06/2022 | 17015.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/06/2022 | 8712.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/06/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/06/2022 | 225.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA METALON DESTINADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 129 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003642 | 27/06/2022 | 2630.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5164 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/06/2022 | 22270.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2022 | 148430.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/06/2022 | 6333.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/06/2022 | 4848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/06/2022 | 31416.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/06/2022 | 13935.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/06/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/06/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ASSESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/06/2022 | 3774.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/06/2022 | 9696.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/06/2022 | 3636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/06/2022 | 495.90 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL LONA FRONT 1,90 X 2,90 DESTINADO AO EVENTO JUNINO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 127 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/06/2022 | 225.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM METALON DESTINADA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 128 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/06/2022 | 920.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PEÇA EM ACRILICO 10MM C/ PROLONGADORES DESTINADOS A ESC. DEP GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 131 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003641 | 27/06/2022 | 706.77 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5163 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/06/2022 | 1240.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC 7898 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1257 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/06/2022 | 14501.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/06/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003640 | 27/06/2022 | 1052.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5162 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003643 | 27/06/2022 | 747.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5165 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/06/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/06/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/06/2022 | 648.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/06/2022 | 520.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/06/2022 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/06/2022 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/06/2022 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/06/2022 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/06/2022 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/06/2022 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/06/2022 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/06/2022 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/06/2022 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/06/2022 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/06/2022 | 624.00 | 00015454226483 | MARIA EDUARDA DE FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2022 | 624.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2022 | 440.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2022 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2022 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2022 | 520.00 | 00070821214403 | CARLA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2022 | 624.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/06/2022 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2022 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2022 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2022 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2022 | 624.00 | 00014780703409 | MANOELA SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2022 | 292.17 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MAIO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2022 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2022 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2022 | 624.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/06/2022 | 4587.42 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/06/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/06/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/06/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/06/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/06/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/06/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/06/2022 | 34894.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/06/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/06/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO P/ RUA DA CAIXA DAGUA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/06/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/06/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/06/2022 | 3160.00 | 00016303489451 | MIKAEL CASSIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO LATERAL EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7595 E FOTOS EM ANEXO | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2022 | 12586.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/06/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/06/2022 | 5000.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS 17.5-25 DO VEICULO DO TIPO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12553 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/06/2022 | 469.00 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A MARABA-PA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/06/2022 | 8140.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2022 | 7090.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/06/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/06/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003639 | 27/06/2022 | 425.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5166 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2022 | 472.56 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/06/2022 | 1350.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29, 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/06/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/06/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/06/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/06/2022 | 150.00 | 00004033062483 | LUIZ CANDIDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/06/2022 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/06/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/06/2022 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JUNHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/06/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/06/2022 | 600.00 | 00002038446458 | EDUARDO VITORIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004883466493 | SEVERINA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/06/2022 | 434.67 | 00073788856491 | ROSILDA SILVA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/06/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7519 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/06/2022 | 554.23 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/06/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/06/2022 | 434.67 | 00067347762715 | MARIA DE FATIMA SILVA PREFEITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/06/2022 | 1895.00 | 00008679629413 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA CRW3125, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 7597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/06/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7510 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/06/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E NF 7509 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/06/2022 | 213.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/06/2022 | 11.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/06/2022 | 11.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/06/2022 | 629.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/06/2022 | 218.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 26/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/06/2022 | 759.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/06/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/06/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONOFORME NF 7598 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/06/2022 | 1350.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/06/2022 | 1260.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 7599. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2022 | 7154.43 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/06/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 6/12, CONFORME NF 726. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/06/2022 | 1105.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA UBS MARIA DAS NEVES, UBS CAFÉ DO VENTO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7596. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2022 | 4813.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/06/2022 | 1157.33 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53104 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/06/2022 | 1514.71 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53103 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/06/2022 | 322.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1118 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/06/2022 | 408.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, SUBST/TROCA VELAS, PASTILHAS, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1117 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/06/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JUNHO/2022. E NF 1017149 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003722 | 29/06/2022 | 2630.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5164 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). CORREÇÃO DO EMPENHO 3642. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7603 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7604 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7605 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/06/2022 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A JUNHO/2022 E NF 7606 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/06/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7607 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7608 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7609 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7610 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7611 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7612 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7613 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7614 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7615 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7616 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7617 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/06/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7618 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/06/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7619 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/06/2022 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7620 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/06/2022 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7621 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7622 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/06/2022 | 1100.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7623 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/06/2022 | 1300.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7624 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7625 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7626 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7627 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7628 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7629 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7630 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/06/2022 | 700.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7641 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/06/2022 | 700.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7642 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/06/2022 | 700.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7643 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7644 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7645 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/06/2022 | 700.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7646 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/06/2022 | 490.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7631 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/06/2022 | 1260.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7632 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/06/2022 | 630.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7633 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/06/2022 | 630.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7634 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/06/2022 | 420.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7635 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/06/2022 | 420.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7636 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/06/2022 | 910.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7637 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/06/2022 | 560.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7638 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/06/2022 | 770.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7639 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/06/2022 | 700.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7640 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/06/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2022. E NF 1017248 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/06/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE JUNHO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 50 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003717 | 29/06/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/06/2022 | 4750.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB (CORTE, PINTURA, E RETOQUES NOS ALAMBRADOS E PAREDES), CONFORME NF 7602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/06/2022 | 1254.86 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2472 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/06/2022 | 6310.00 | 00004240971411 | ERIVAN REINALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA LOGRADOURO AO SITIO PICOTE FINO, BOA ESPERANÇA E SITIO REINALDO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7600 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/06/2022 | 5260.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO A PEDRA DE BIATA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7601 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003770 | 30/06/2022 | 10189.48 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS A VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5252 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003775 | 30/06/2022 | 799.50 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADOS A VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7660 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/06/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7661 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2022 | 7742.96 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2022 | 320.00 | 00001108105386 | RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2022 | 550.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2022 | 2500.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7648. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7657 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/06/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7662 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2022 | 6362.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MAIO/2022., CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 E NF 233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 987877 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7650 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003782 | 30/06/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7651 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7652 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7656 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JUNHO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JUNHO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2022 | 3273.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2022 | 211.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2022 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA,CONFORME NF 7649 E REF AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7653 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7655 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7658 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7659 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2022 | 3600.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE DOIS TRIOS DE FORRÓ PÉ DE SERRA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 15/06 E 22/06, CONFORME NF 7647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003767 | 30/06/2022 | 803.63 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2563 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2022 | 1290.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS E 01 ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 899 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2022 | 1874.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7654 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/07/2022 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 168 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/07/2022 | 690.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 187 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003803 | 01/07/2022 | 29953.05 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/07/2022 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 169 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/07/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/07/2022 | 700.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 166 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/06 E 01 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E RECEBIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOV DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/07/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 318 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/07/2022 | 317.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE 3CV TRIFASICO, C/ REVISAO MECANICA E TROCA DE ROLAMENTO DE CONEXÕES, P/ O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF 7663 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/07/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 167 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7678 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7679 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/07/2022 | 900.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/07/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/07/2022 | 1216.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7664 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/07/2022 | 1216.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7665. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/07/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7682. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/07/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7666 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/07/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7667. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/07/2022 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7668 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/07/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7669 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/07/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7670 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/07/2022 | 4500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO VM VIRTUS 1.6 AUTOMATICO, DE PLACA QFA0F11, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 3346 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/07/2022 | 2500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1349 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/07/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER DO ESTADO O ÔNIBUS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05 JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7680 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/07/2022 | 350.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/07/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 775 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/07/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7671 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7672 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7673 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7674 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7675 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7676 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7677 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003843 | 05/07/2022 | 1742.39 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES DE IMAGEM E LABORATÓRIAIS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 315 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/07/2022 | 962.23 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53167 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/07/2022 | 608.20 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/07/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 205 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/07/2022 | 2997.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/07/2022 | 6000.00 | 00008513258407 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 202111570 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/07/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CONSOLARE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 498 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003875 | 05/07/2022 | 1500.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1319 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003876 | 05/07/2022 | 451.36 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO,NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1322 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003877 | 05/07/2022 | 691.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1320 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003878 | 05/07/2022 | 913.42 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1321 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003879 | 05/07/2022 | 621.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1323 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/07/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7683 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/07/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7684 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/07/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7685 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/07/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7686 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/07/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7687 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/07/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7688 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/07/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7689 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/07/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7691 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/07/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7692 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/07/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/07/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7694 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/07/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7695 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/07/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7696 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/07/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7697 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003863 | 05/07/2022 | 911.42 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1312 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003864 | 05/07/2022 | 1002.73 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 1313 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003865 | 05/07/2022 | 582.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATHIAS, CONFORME NF 1314 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003866 | 05/07/2022 | 842.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 1315 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003867 | 05/07/2022 | 722.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1316 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003868 | 05/07/2022 | 480.75 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1317 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003869 | 05/07/2022 | 892.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1318 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/07/2022 | 633.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7690 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/07/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7699 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/07/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7701 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/07/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7704 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/07/2022 | 500.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/07/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003870 | 05/07/2022 | 747.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 13040 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/07/2022 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/07/2022 | 620.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000022022 | 0003859 | 05/07/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022, NF 26 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/07/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 100447, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003871 | 05/07/2022 | 923.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1306 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/07/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7698 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/07/2022 | 820.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003862 | 05/07/2022 | 622.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1311 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/07/2022 | 200.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005516379431 | MACINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009918296461 | JOYCE HELLEN DE LIMA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/07/2022 | 750.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1465 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003874 | 05/07/2022 | 380.59 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1310 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003881 | 05/07/2022 | 785.22 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1308 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/07/2022 | 580.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1469. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003872 | 05/07/2022 | 482.85 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1307 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/07/2022 | 560.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1468 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003882 | 05/07/2022 | 1366.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5180 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/07/2022 | 250.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/07/2022 | 1120.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE PNEUS 12.5/80-18 DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12614 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003873 | 05/07/2022 | 823.87 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1309 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/07/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7702 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/07/2022 | 5460.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 154 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003880 | 05/07/2022 | 849.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1305 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/07/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7700 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/07/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/07/2022 | 1072.62 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7706 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/07/2022 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7708 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7727 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7728 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7732 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7737 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/07/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7742 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/07/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7745 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/07/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7746 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003963 | 06/07/2022 | 6000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CESTAS BASICAS P/ DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 5198 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/07/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7705 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/07/2022 | 998.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7707 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7713 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7714 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/07/2022 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7723 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/07/2022 | 520.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7724 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/07/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7725 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/07/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7726 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/07/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7730 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/07/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7733 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/07/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7734 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7736 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7735 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/07/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7743 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/07/2022 | 3242.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CORTADOR DE GRAMA TRAPP DESTINADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, P/ O CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF 32180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7715 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 E NF 7717 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7718 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/07/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7721 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003967 | 06/07/2022 | 4025.66 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1575 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/07/2022 | 998.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7709 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/07/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7710 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/07/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7729 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/07/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7731 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/07/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7741 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/07/2022 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7744 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003969 | 06/07/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 10017136 REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/07/2022 | 976.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/07/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/07/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7712 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/07/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7716 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/07/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7719. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/07/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7740 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/07/2022 | 524.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7749 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/07/2022 | 347.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO (TURNO MATUTINO), DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7748 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/07/2022 | 347.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7750 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/07/2022 | 347.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7751 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/07/2022 | 347.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7752 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/07/2022 | 347.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7753 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/07/2022 | 347.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7754 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/07/2022 | 347.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7755 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/07/2022 | 347.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7756 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/07/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 252 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/07/2022 | 750.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 908 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/07/2022 | 500.00 | 39822057000101 | CENTRO DE SAUDE INTEGRADA E FISIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O USO DA PSICOMOTRICIDADE COMO INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA EM CRIANÇAS E IDOSOS P/ PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/07/2022 | 700.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FARMACEUTICO EFETIVO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/07/2022 | 700.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIAS DAS NEVES. NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2199 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/07/2022 | 3800.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (AMIGDALECTOMIA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 216 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/07/2022 | 3800.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (AMIGDALECTOMIA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 217 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/07/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 72 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/07/2022 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME USG DOPPLER DE MMII, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 190 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003977 | 07/07/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 20740 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003978 | 07/07/2022 | 1165.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4491 - COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003979 | 07/07/2022 | 5737.65 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4492 - COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/07/2022 | 635.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, GOL QSA8613, GOL RLX 2198, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7758 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/07/2022 | 1380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DO VEICULO VOLARE DE PLACA QFG0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003982 | 07/07/2022 | 3810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31409 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/07/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/07/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/07/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 177 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/07/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 178 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/07/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 180 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/07/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 179 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/07/2022 | 980.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7759. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/07/2022 | 515.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7757 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/07/2022 | 211.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC 7898 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7762 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/07/2022 | 316.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL DA RETROESCAVADEIRA B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7761 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/07/2022 | 2510.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA, LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003981 | 07/07/2022 | 3250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31407 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/07/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 184 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/07/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF 7763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004000 | 08/07/2022 | 2025.94 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE JUNHO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1122 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/07/2022 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/07/2022 | 1790.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004035 | 08/07/2022 | 587.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1526 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/07/2022 | 3229.15 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/07/2022 | 2813.55 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004087 | 08/07/2022 | 3173.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1549 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004089 | 08/07/2022 | 120.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1554 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004101 | 08/07/2022 | 2131.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4919. (CORREÇÃO DO EMPENHO 2058) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/07/2022 | 2692.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BROCHES BOTTONS 7X7, 04 IMPRESSOES DIGITAIS BANNER 80X90, 02 IMPRESSOES DE FAIXA 300X80 E 30 IMPRESSOES DE ADESIVO LEITOSO 80X90, DESTINADOS A CAMPANHA DO MAIO LARANJA - MES DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 72 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/07/2022 | 4800.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004010 | 08/07/2022 | 1361.77 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1129 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004011 | 08/07/2022 | 2582.27 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1130 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004029 | 08/07/2022 | 1889.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1530 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004052 | 08/07/2022 | 7065.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1556 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004053 | 08/07/2022 | 120.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1557 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004054 | 08/07/2022 | 3586.56 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1558 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004055 | 08/07/2022 | 1812.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1559 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004056 | 08/07/2022 | 1766.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PLACA MAQ0002, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1560 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004057 | 08/07/2022 | 286.14 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004058 | 08/07/2022 | 301.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1562 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004059 | 08/07/2022 | 391.56 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1563 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004062 | 08/07/2022 | 210.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1564 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004064 | 08/07/2022 | 331.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/07/2022 | 3817.29 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004068 | 08/07/2022 | 1766.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1553. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/07/2022 | 12979.93 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/07/2022 | 3419.55 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/07/2022 | 2250.84 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/07/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 44 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004031 | 08/07/2022 | 1090.89 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1527 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004033 | 08/07/2022 | 338.93 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1528 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/07/2022 | 5627.10 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004076 | 08/07/2022 | 120.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1550 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004078 | 08/07/2022 | 2759.81 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1551. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004081 | 08/07/2022 | 2919.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1552 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004009 | 08/07/2022 | 761.98 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1121 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004037 | 08/07/2022 | 753.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1524 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004084 | 08/07/2022 | 3093.87 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1547 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004012 | 08/07/2022 | 1883.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO VW VIRTUS DE PLACA QFA0F11, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1128 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento Previdenciário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/07/2022 | 38213.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamento Previdenciário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/07/2022 | 20674.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004034 | 08/07/2022 | 581.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2022, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO VW VIRTUS DE PLACA QFA0F11, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1525 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004036 | 08/07/2022 | 78.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2022, DO VEÍCULO HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1529 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/07/2022 | 1165.85 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004070 | 08/07/2022 | 1831.37 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEÍCULO VEICULO AUTOMOTOR MODELO VW VIRTUS DE PLACA QFA0F11, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1548 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004073 | 08/07/2022 | 636.07 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEÍCULO HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1555 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/07/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/07/2022 | 176.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004001 | 08/07/2022 | 1291.12 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1132 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004007 | 08/07/2022 | 3310.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1134 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004008 | 08/07/2022 | 1097.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE JUNHO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1133 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/07/2022 | 1506.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/07/2022 | 6526.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/07/2022 | 40097.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/07/2022 | 7172.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/07/2022 | 705.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGA9G50, OGC 5139, QFD7E32, E VAN IVECO DE PLACA OGB 071, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 112 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004026 | 08/07/2022 | 855.67 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) CORRESPONDENTE AO DIA 01 A 05 DO JUNHO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004028 | 08/07/2022 | 805.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004030 | 08/07/2022 | 1147.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004032 | 08/07/2022 | 1251.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/07/2022 | 7315.23 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/07/2022 | 55654.16 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/07/2022 | 2671.97 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/07/2022 | 808.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/07/2022 | 11221.33 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/07/2022 | 4544.97 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004090 | 08/07/2022 | 1430.86 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1535. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004091 | 08/07/2022 | 5543.11 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004092 | 08/07/2022 | 1638.53 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004093 | 08/07/2022 | 1344.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004095 | 08/07/2022 | 894.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1531. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004096 | 08/07/2022 | 866.38 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1532. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004099 | 08/07/2022 | 1766.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1533. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004100 | 08/07/2022 | 3131.06 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1534. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004102 | 08/07/2022 | 2739.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES MAIO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1078. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/07/2022 | 3000.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 0733, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE P/ OFICINA CEARENSE, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/07/2022 | 2500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1349 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004002 | 08/07/2022 | 605.80 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES DE JUNHO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1123. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004003 | 08/07/2022 | 257.51 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1124 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004004 | 08/07/2022 | 3445.91 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1125 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004005 | 08/07/2022 | 1945.15 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1126 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004006 | 08/07/2022 | 7602.67 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1127. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/07/2022 | 1335.31 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53194 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/07/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E REVISÃO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1173 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/07/2022 | 12339.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 06/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/07/2022 | 210.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA RLX2I98, QSA8613 E AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 111 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004038 | 08/07/2022 | 446.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1518 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004039 | 08/07/2022 | 471.86 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004040 | 08/07/2022 | 806.39 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004041 | 08/07/2022 | 403.42 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1521 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004042 | 08/07/2022 | 301.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1522 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004043 | 08/07/2022 | 974.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 01 AO DIA 05, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1523 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004044 | 08/07/2022 | 4946.38 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1539 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004045 | 08/07/2022 | 120.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1540 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004046 | 08/07/2022 | 2952.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004047 | 08/07/2022 | 6267.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004048 | 08/07/2022 | 3020.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1543 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004049 | 08/07/2022 | 2586.81 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1544 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004050 | 08/07/2022 | 7609.37 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO MES JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1545 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004051 | 08/07/2022 | 1364.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/07/2022 | 19288.65 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/07/2022 | 2158.92 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/07/2022 | 1727.14 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/07/2022 | 3639.03 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/07/2022 | 606.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/07/2022 | 200.00 | 00004793783473 | RODOLFO COIMBRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/07/2022 | 70.00 | 08323040000186 | CLINOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/07/2022 | 3500.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/07/2022 | 123.17 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/07/2022 | 3000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 7764 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004146 | 11/07/2022 | 1506.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5211 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004148 | 11/07/2022 | 1358.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5209 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004150 | 11/07/2022 | 3197.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5207 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/07/2022 | 20947.04 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/07/2022 | 2325.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/07/2022 | 1550.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/07/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/07/2022 | 909.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004110 | 11/07/2022 | 18117.83 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/07/2022 | 347.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7765 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/07/2022 | 347.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7766 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/07/2022 | 347.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7767 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/07/2022 | 347.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7768 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/07/2022 | 347.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7769 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/07/2022 | 347.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7770 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/07/2022 | 347.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7771 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/07/2022 | 347.00 | 00016682523416 | EDUARDA SAMYLA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRASNPORTE ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA (TURNO MATUTINO), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7773 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/07/2022 | 347.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7774 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/07/2022 | 347.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7776 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/07/2022 | 347.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7777 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/07/2022 | 347.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7778 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/07/2022 | 347.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7779 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/07/2022 | 347.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7780 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/07/2022 | 347.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7781 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/07/2022 | 347.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7782 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/07/2022 | 347.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7783 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/07/2022 | 347.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7784 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004140 | 11/07/2022 | 1990.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5199 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004141 | 11/07/2022 | 1250.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5200 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004142 | 11/07/2022 | 2268.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5201 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004143 | 11/07/2022 | 2126.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5202 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004144 | 11/07/2022 | 1031.39 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5203 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004145 | 11/07/2022 | 991.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5204 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/07/2022 | 7878.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/07/2022 | 60896.27 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/07/2022 | 2918.85 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/07/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/07/2022 | 12083.81 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/07/2022 | 5151.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/07/2022 | 1283.94 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/07/2022 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/07/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 108 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/07/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 E NF 29 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/07/2022 | 342.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004117 | 11/07/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0005/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004147 | 11/07/2022 | 772.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5210 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/07/2022 | 6060.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/07/2022 | 2424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/07/2022 | 3333.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/07/2022 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004151 | 11/07/2022 | 1312.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5206 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/07/2022 | 13726.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004152 | 11/07/2022 | 1277.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5205 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/07/2022 | 4242.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/07/2022 | 106.44 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/07/2022 | 2203.05 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (03) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/07/2022 | 1045.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7772 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/07/2022 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004149 | 11/07/2022 | 2231.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5208 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (010/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/07/2022 | 3569.57 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/07/2022 | 3030.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/07/2022 | 340.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/07/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/07/2022 | 350.00 | 00003513008481 | ERIDAN DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/07/2022 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/07/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/07/2022 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 172 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/07/2022 | 1800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA, RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA CONCHA E TROCA DA LAMINA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/07/2022 | 4750.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB (CORTE, PINTURA, E RETOQUES NOS ALAMBRADOS E PAREDES), CONFORME NF 7602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/07/2022 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 170 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/07/2022 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2021 E NF 7785 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/07/2022 | 998.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7795 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/07/2022 | 17040.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DAS ROUPAS (DESTAQUES, BALISAS, PORTA BANDEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AOS COMPONENTES DA FANFARRA MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, P/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/07/2022 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/07/2022 | 347.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/07/2022 | 347.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7789 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/07/2022 | 347.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7790 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/07/2022 | 347.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7791 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/07/2022 | 347.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7792 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/07/2022 | 347.00 | 00006330830460 | PATRICIA LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7793 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/07/2022 | 347.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7794 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/07/2022 | 347.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7796 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/07/2022 | 347.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7797 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/07/2022 | 347.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7798 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/07/2022 | 347.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7799 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/07/2022 | 347.00 | 00014003993438 | LUCIANA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7800 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/07/2022 | 347.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7801 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/07/2022 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: RM DO ENCEFALO C/ CONTRASTE E ANESTESIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7791 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/07/2022 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2970 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004176 | 12/07/2022 | 7497.31 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7313 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/07/2022 | 660.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 173 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004181 | 12/07/2022 | 60262.14 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/07/2022 | 2000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PB S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA EM BLOCO CIRURGICO C/ RETIRADA P/ BIOPSIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1003527 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/07/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 949 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/07/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JUNHO/2022. CONFORME NF 12479 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/07/2022 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,07,09,14,20 E 28 DE JUNHO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,11,18 E 23 DE JUNHO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/07/2022 | 1940.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS E DE TORAX E SERVIÇOS ANESTÉSICOS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1413 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/07/2022 | 3500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HEMORROIDECTOMIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/07/2022 | 400.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 67 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/07/2022 | 1463.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES P/ REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HEMORROIDECTOMIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 186 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/07/2022 | 230.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA NQG2F02, FITA MOBI QFW 8694, AMBULANCIA QSE7360 E GOL QSA 8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/07/2022 | 347.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/07/2022 | 347.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/07/2022 | 347.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/07/2022 | 347.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7807. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/07/2022 | 347.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/07/2022 | 347.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/07/2022 | 347.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/07/2022 | 347.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/07/2022 | 347.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7815. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/07/2022 | 347.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7816. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/07/2022 | 347.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/07/2022 | 347.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/07/2022 | 2930.00 | 00000765676486 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FUNILARIA, PINTURA E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 7803 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/07/2022 | 347.00 | 00005451286418 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/07/2022 | 300.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE MANCHOES TIP TOP EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS OGC-5I39, MICRO ONIBUS QFG 0733, OFC 7898, E ONIBUS DE PLACA NQD 2636,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/07/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/07/2022 | 998.00 | 00014451909406 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7810. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/07/2022 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA C/ CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/07/2022 | 840.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP NOS PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/07/2022 | 2500.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7648. (CORREÇÃO DO EMPENHO 3780) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/07/2022 | 3403.00 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DE KITS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7212 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/07/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO REMANUFATURAS DE IMPRESSAO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PRPGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 99 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/07/2022 | 320.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/07/2022 | 220.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004263 | 14/07/2022 | 120.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO MES DE JUNHO/2022, DO DIA 06 AO DIA 30, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1554 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/07/2022 | 150.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET E REABASTECIMENTO DE TINTAS NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 100 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/07/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 525 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/07/2022 | 292.17 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/07/2022 | 404.95 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/07/2022 | 461.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/07/2022 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/07/2022 | 5763.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/07/2022 | 5880.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/07/2022 | 14540.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/07/2022 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/07/2022 | 385.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/07/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 526 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/07/2022 | 2210.00 | 00028797884472 | CICERO ROMULO CAMPOS DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE 26 PARES DE BOTAS CANO CURTO P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA,CONFORME NF 202111712 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004250 | 14/07/2022 | 5171.74 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2606 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/07/2022 | 197.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES P/ PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16/07 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NOTA DE Nº 863 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/07/2022 | 1356.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (ESCORREDOR, CORTADOR, REGISTRO DE ALTA PRESSAO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3959 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/07/2022 | 900.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 226 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/07/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 98 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/07/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 194 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/07/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 195 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/07/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 196 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/07/2022 | 750.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUATRO (05) CONSULTAS MÉDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/07/2022 | 176.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/07/2022 | 900.00 | 00008269827436 | SABRINA JAN FERREIRA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/07/2022 | 640.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 233 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/07/2022 | 1260.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS (02) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E 02 CONSULTAS MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 983 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/07/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DRA FELICIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 112 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/07/2022 | 120.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQF2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/07/2022 | 5920.00 | 31635476000122 | HSME MEDICINA E SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (TROCAS DE GESSO, TENOTOMIA DO AQUILES + BOTA GESSADA, CONSULTAS), EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1058 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/07/2022 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/07/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/07/2022 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/07/2022 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/07/2022 | 21827.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE (02) DUAS MESAS COM LASTRO EM GRANITO MEDINDO 11.60 X 0.80 CM E QUATRO BANCADAS MEDINDO 11.00 X 0.40 CM COM BASE EM ALVENARIA REVESTIDAS COM CERAMICA, DESTINADAS AO REFEITÓRIO DO COLÉGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 27615 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/07/2022 | 810.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 PARES DE TENNIS P/ BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202111729. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/07/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/07/2022 | 1216.00 | 00083975144491 | JOSE DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7819 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/07/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/07/2022 | 4480.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA BOMBA EM ALTA E BICOS INJETORES, REVISÃO NA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE BAIXA E TESTE SCANER, DESCRITOS NA NF 19, DESTINADOS A TROCA NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/07/2022 | 400.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO PGTO DE 02 DIARIAS CONCECIDAS A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/07/2022 | 998.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004320 | 19/07/2022 | 243.72 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11917 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004315 | 19/07/2022 | 157.88 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU ADÃO CALIXTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11916 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004316 | 19/07/2022 | 75.84 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11920 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/07/2022 | 4205.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7822 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004318 | 19/07/2022 | 106.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11918 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/07/2022 | 900.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISMSE/PB E DE MINICURSO SOBRE O ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/07/2022 | 950.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PARA CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO CONTRA O TRABALHO INFANTIL E CAMPANHA DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7823 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/07/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/07/2022 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004033062483 | LUIZ CANDIDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 19/07/2022 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/07/2022 | 300.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/07/2022 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DO IDOSO (FEST IDOSO) P/ PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS, INSCRITOS NO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 202111751 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004295 | 19/07/2022 | 95.65 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIO MARIA FERREIRA MOREIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11932 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004319 | 19/07/2022 | 227.94 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11915 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004321 | 19/07/2022 | 229.69 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11914 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/07/2022 | 2600.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA, ELETRICA E ESGOTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7825 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/07/2022 | 347.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 7821 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004294 | 19/07/2022 | 735.12 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11912 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004302 | 19/07/2022 | 79.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11924 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004308 | 19/07/2022 | 261.41 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11923 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004310 | 19/07/2022 | 194.28 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11922 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004312 | 19/07/2022 | 246.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11921 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004314 | 19/07/2022 | 120.94 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11919 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004317 | 19/07/2022 | 1768.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11913 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/07/2022 | 1600.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MÉDICAS E 02 EXAMES EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 995 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 19/07/2022 | 350.00 | 00002337211428 | JULINANA NUNES MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004292 | 19/07/2022 | 87.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11930 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004293 | 19/07/2022 | 156.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL (QUITERIA FERREIRA DA SILVA), CONFORME NF 11931 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004296 | 19/07/2022 | 330.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11929 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004297 | 19/07/2022 | 80.77 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11928 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004298 | 19/07/2022 | 428.46 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11927 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004299 | 19/07/2022 | 121.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, CONFORME NF 11926 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004300 | 19/07/2022 | 385.79 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, CONFORME NF 11925 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/07/2022 | 6381.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11933 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/07/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO A CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA", PROMOVIDO PELO CES-PB E COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/07/2022 | 90.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, PERTECENTE A SEC DE SAUDE, CONFORME NF 401 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/07/2022 | 90.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA 8613, PERTECENTE A SEC DE SAUDE, CONFORME NF 399 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/07/2022 | 90.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE 7360, PERTECENTE A SEC DE SAUDE, CONFORME NF 400 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/07/2022 | 6450.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DESTINADAS AO COLÉGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 16. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/07/2022 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7826 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/07/2022 | 2347.02 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE 80MIL KM DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 47385 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/07/2022 | 1080.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE 80 MIL KM C/ TROCA DE OLEO E FILTROS, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS, DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1506 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/07/2022 | 4587.42 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/07/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/07/2022 | 1716.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/07/2022 | 70.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 163 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/07/2022 | 15309.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/07/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/07/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/07/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7832 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/07/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7833. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JULHO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (JULHO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/07/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/07/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE GABINETE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004344 | 21/07/2022 | 703.09 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 100HE DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9325 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/07/2022 | 21462.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/07/2022 | 148889.19 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/07/2022 | 6333.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/07/2022 | 4848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/07/2022 | 29800.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/07/2022 | 14389.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/07/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/07/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ASSESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/07/2022 | 3774.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/07/2022 | 21210.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/07/2022 | 8484.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/07/2022 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/07/2022 | 1500.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 BANDEIRAS, DESTINADAS A FANFARRA MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, P/ O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 28 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/07/2022 | 3954.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 118 CAMISAS P/ PROFESSORES, CUIDADORES, MONITORES DA REDE DE ENSINO, 3 BANDEIRAS DA EMEF DEP GENIVAL MATIAS, 3 BANDEIRAS DO MUNICIPIO, 4 BANDEIRAS DA PB E 4 BANDEIRAS DO BRASIL, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 29 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/07/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004346 | 21/07/2022 | 1868.56 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9920 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004347 | 21/07/2022 | 1868.56 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9319 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004348 | 21/07/2022 | 1798.04 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS 185/65R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9318 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004349 | 21/07/2022 | 1798.04 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS 185/65R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9317 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/07/2022 | 55184.91 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/07/2022 | 6975.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/07/2022 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/07/2022 | 3232.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/07/2022 | 4726.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/07/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/07/2022 | 30400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/07/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/07/2022 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/07/2022 | 18830.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/07/2022 | 8712.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/07/2022 | 1171.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL DE PLACA QSA 8613, GOL DE PLACA RLX8C27 E AMBULANCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7831 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/07/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/07/2022 | 746.91 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA (LARISSA TEXTIL MODA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS P/ EVENTO DO FEST IDOSO 2022, REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 417 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/07/2022 | 8504.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/07/2022 | 7090.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/07/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/07/2022 | 3912.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004345 | 21/07/2022 | 2109.27 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA BATERIAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9321 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/07/2022 | 12586.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/07/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/07/2022 | 35598.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/07/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/07/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/07/2022 | 6060.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/07/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/07/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/07/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/07/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/07/2022 | 900.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/07/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/07/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004410 | 22/07/2022 | 7741.60 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 17.5-25 SGL, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYNDAI HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5299 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/07/2022 | 968.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1476. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/07/2022 | 577.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/07/2022 | 895.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/07/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/07/2022 | 1014.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/07/2022 | 1647.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/07/2022 | 90.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 168 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/07/2022 | 998.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO NOTURNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7834 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004426 | 25/07/2022 | 231.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 900051030-892 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004427 | 25/07/2022 | 198.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2022 E NF 900051045 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004428 | 25/07/2022 | 198.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051047 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004429 | 25/07/2022 | 198.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051049 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004430 | 25/07/2022 | 198.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051051 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004431 | 25/07/2022 | 198.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051053 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004432 | 25/07/2022 | 198.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051055 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004433 | 25/07/2022 | 550.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051015 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004434 | 25/07/2022 | 550.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051019 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004435 | 25/07/2022 | 550.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, RREF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051020 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004436 | 25/07/2022 | 550.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051025 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004437 | 25/07/2022 | 550.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051028 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004438 | 25/07/2022 | 550.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATHIAS, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051011 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004439 | 25/07/2022 | 550.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051008 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004440 | 25/07/2022 | 84.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900050989 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004441 | 25/07/2022 | 106.05 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900050995 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004442 | 25/07/2022 | 106.05 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900050997 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004443 | 25/07/2022 | 106.05 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900050999 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004444 | 25/07/2022 | 106.05 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051000 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004445 | 25/07/2022 | 106.05 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051003 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004446 | 25/07/2022 | 106.05 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF A 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 15 DIAS DE JULHO/2022 E NF 900051005 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/07/2022 | 5594.21 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOX E ALMOÇOS PARA CRIANÇAS E ACOMPANHANTES QUE IRAM PARTICIPAR DOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS E ORTOPEDICOS, NA CARAVANA DA REDE CUIDAR, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO PROX DIA 30/07, CONFORME NF 154 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/07/2022 | 998.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 7835 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/07/2022 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004423 | 25/07/2022 | 16623.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7408 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004424 | 25/07/2022 | 10149.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7407 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 13/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004425 | 25/07/2022 | 10868.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7409 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/07/2022 | 3528.83 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/07/2022 | 1527.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3478. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/07/2022 | 2620.00 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (04) PASSAGENS RODOVIARIAS, PELA EXPRESSO GUANABARA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A BRASILIA-DF, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/07/2022 | 1494.42 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/07/2022 | 2440.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3477 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/07/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7849 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004457 | 26/07/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004458 | 26/07/2022 | 25872.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 1º BM DE 150 HORAS DE ARAÇÃO DE TERRAS P/ AUXILIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 33 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/07/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7848 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/07/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7845 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/07/2022 | 750.00 | 00003065370441 | FRANCISCO DE ARAÚJO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/07/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 396 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/07/2022 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 397 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/07/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JULHO/2022. E NF 1017449 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/07/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7841 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/07/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/07/2022 | 2030.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1390 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/07/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7842 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/07/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7846 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/07/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7847 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/07/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7840 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/07/2022 | 650.00 | 13854804000108 | MARCELO O. VIEIRA - OFICINA MECANICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DA CAIXA DE AR E REVISÃO ELETRICA DOS FAROIS E LANTERNAS DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 264 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/07/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/07/2022 | 250.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COLABORADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/07/2022 | 250.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COLABORADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/07/2022 | 250.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COLABORADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/07/2022 | 250.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COLABORADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB, NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/07/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JULHO/2022. E NF 1017448 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/07/2022 | 270.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERV LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PJA1, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5982 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/07/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7836 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/07/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7844 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/07/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7839 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004471 | 26/07/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7838 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/07/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7837 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/07/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/07/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE JULHO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 61 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004485 | 27/07/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 47. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004521 | 27/07/2022 | 815.03 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5252 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/07/2022 | 675.28 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/07/2022 | 1900.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO CHICOTE DO MÓDULO 89 PINOS, SOLDA PINAGEM TOMADA DE MOLDE, NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004520 | 27/07/2022 | 702.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5253 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/07/2022 | 8624.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 44 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 330. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/07/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO NEUROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 401 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/07/2022 | 440.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, ÓLEO P/ FREIO E REVISÃO REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1294 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/07/2022 | 333.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/07/2022 | 1132.55 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53374 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/07/2022 | 1160.24 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53375 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/07/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 223 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/07/2022 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7855 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7856 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7857 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/07/2022 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A JULHO/2022 E NF 7858 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/07/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7860 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7861 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7862 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7864 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7865 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7866 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7867 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7868 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7869 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7870 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7871 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/07/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7872 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/07/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7874 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004517 | 27/07/2022 | 1488.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5256 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004519 | 27/07/2022 | 3195.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5254 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004522 | 27/07/2022 | 1366.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5251 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/07/2022 | 385.05 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7853 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/07/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7854 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/07/2022 | 2324.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO FEST IDOSO 2022, P/ O GRUPO ALEGRIA DE VIVER DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 30 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004518 | 27/07/2022 | 2251.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5255 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (010/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004524 | 27/07/2022 | 1288.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5249 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004523 | 27/07/2022 | 1322.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5250 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004516 | 27/07/2022 | 402.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5257 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004525 | 27/07/2022 | 1370.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5248 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004554 | 28/07/2022 | 464.95 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1360 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004560 | 28/07/2022 | 302.24 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1359 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/07/2022 | 1299.70 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM PARA PATOS, PARA A OFICINA DE ADEILTON PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/07/2022 | 1299.70 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 416-E, DO MUNICIPIO DE PATOS PARA PASSAGEM, DEPOIS DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 13 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004555 | 28/07/2022 | 295.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1366 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004556 | 28/07/2022 | 410.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1365 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/07/2022 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL (ENTREGA DE DOCUMENTOS P/ CONVENIOS C/ O ESTADO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/07/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 51. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/07/2022 | 4700.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 143 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/07/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 7/12, CONFORME NF 844 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/07/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/07/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/07/2022 | 1515.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53396 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/07/2022 | 784.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBST DE CORREIA DENTADA, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1307 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/07/2022 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7876 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/07/2022 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7877 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/07/2022 | 1540.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7878 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7879 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7880 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7881 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7882 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7883 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7884 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7886 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/07/2022 | 1260.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 18 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7887 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/07/2022 | 770.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7888 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/07/2022 | 700.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7889 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/07/2022 | 840.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7890 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/07/2022 | 910.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7891 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004553 | 28/07/2022 | 387.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1352 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004557 | 28/07/2022 | 424.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1364 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004558 | 28/07/2022 | 485.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1363 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004559 | 28/07/2022 | 851.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1362 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004549 | 28/07/2022 | 394.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1357 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004550 | 28/07/2022 | 682.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1356 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004551 | 28/07/2022 | 292.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 13555 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004552 | 28/07/2022 | 391.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESC MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 1353 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004561 | 28/07/2022 | 257.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1358 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/07/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 513 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/07/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 194769 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/07/2022 | 766.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/07/2022 | 215.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/07/2022 | 634.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/07/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/03/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/07/2022 | 11.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/07/2022 | 11.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/07/2022 | 16.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/07/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/07/2022 | 1407.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/07/2022 | 5911.78 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JUNHO/2022., CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/07/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004576 | 29/07/2022 | 917.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1370 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004582 | 29/07/2022 | 8050.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10075 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004583 | 29/07/2022 | 10096.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 10073 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004584 | 29/07/2022 | 2918.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 10074 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004585 | 29/07/2022 | 4527.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10076 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/07/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/07/2022 | 16.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/07/2022 | 235.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/07/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/07/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/07/2022 | 20.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/07/2022 | 48.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/07/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/07/2022 | 460.00 | 00000008103470 | NEUZA VERÔNICA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 84755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/07/2022 | 9113.76 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/08/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 371 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/08/2022 | 500.00 | 00010490624421 | CAYO IASLLEY NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE ENGENHEIRO, P/ REALIZAR VIAGEM C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/08/2022 | 7500.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE 05 POSTES DE TUBOS DE FERRO PETTENTE DE 2/2 POL, MEDIDNO 8MTS DE ALTYRA, ACOPLADO C/ LUMINARIAS, LAMPADAS DE LED, RODANA E RELE, INTERLIGADOS, 1,70M DE EXTENSÃO DE CABO DUPLEX, 10MM PARA SEREM INSTALADOS NA ENTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE SERROTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 27741 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004589 | 01/08/2022 | 3439.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10504 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/08/2022 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 177 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004587 | 01/08/2022 | 2932.77 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE IMAGEM, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 345, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/08/2022 | 750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 10505 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/08/2022 | 460.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 10506 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/08/2022 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 175 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/08/2022 | 3319.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1295 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/08/2022 | 1200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO PARCIAL DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA, REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 310 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/08/2022 | 1200.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTE) DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/08/2022 | 3212.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1296 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/08/2022 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - CLINOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM (01) EXAME OFTALMOLOGIO TOPOGRAFIA DE CORNEA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM PELVE (COM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 630 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/08/2022 | 560.00 | 00001238483429 | MARILEUZA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7892 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/08/2022 | 770.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/08/2022 | 700.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7894 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/08/2022 | 560.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7897 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/08/2022 | 980.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7898 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/08/2022 | 700.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7899 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/08/2022 | 770.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7900 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/08/2022 | 700.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7901 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/08/2022 | 1190.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 17 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7902 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/08/2022 | 700.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7903 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/08/2022 | 700.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7905 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/08/2022 | 490.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7907 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7908 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7910 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7911 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7912 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7913 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7914 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004588 | 01/08/2022 | 1404.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 10503 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/08/2022 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 174 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/08/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004628 | 02/08/2022 | 622.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 1376 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/08/2022 | 910.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 202111904 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/08/2022 | 1880.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 7915 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7918 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/08/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7937 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/08/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7935 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/08/2022 | 450.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/08/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7920 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/08/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7922 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/08/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7923 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/08/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7924 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/08/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7925 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/08/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7926 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/08/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7927 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/08/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7928 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/08/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7929 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/08/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7930 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/08/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7931 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/08/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7932 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/08/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7933 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/08/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7934 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004654 | 02/08/2022 | 9482.60 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 394. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7916 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7917 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7919 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/08/2022 | 1045.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7936 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/08/2022 | 352.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA - AGOSTO LILAS, PELO CRAS, CONFORME NF DE Nº 2640 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DA CAIXA D'AGUA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7938 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/08/2022 | 650.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 96 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/08/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 205 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/08/2022 | 900.00 | 00085317748453 | KLEBIA MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/08/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7940 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/08/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7943 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/08/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7947 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/08/2022 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7949 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/08/2022 | 811.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/08/2022 | 1430.00 | 29655946000178 | ALMEIDA & RODRIGUES COM VAREJISTA MOVEIS P/ ESCR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT ASSENTO/ENCOSTO, MESA RETA, ESTRUTURA FIXA PE PALITO E CONJ ESTRELA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 372. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/08/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7942 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/08/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7946 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/08/2022 | 1045.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7948 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/08/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7954 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/08/2022 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/08/2022 | 1440.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA E OUTROS EXAMES (ECO, RISCO CIRURGICO, E OUTROS) EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 164 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004658 | 03/08/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 21037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/08/2022 | 250.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 227 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/08/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 203 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/08/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 204 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/08/2022 | 850.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS E 01 EXAME POTENCIAL MMN, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 232 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/08/2022 | 845.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 1017344 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/08/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 100485, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/08/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7951 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/08/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7957 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/08/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7958 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/08/2022 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7959 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/08/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7962 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/08/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7961 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/08/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/08/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 198 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/08/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 199 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/08/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 200 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/08/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/08/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/08/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7941 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/08/2022 | 998.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO NOTURNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7944 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/08/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7945 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/08/2022 | 998.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7950 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/08/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7952 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/08/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7953 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/08/2022 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7955 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004697 | 03/08/2022 | 991.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5271 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004698 | 03/08/2022 | 648.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5270 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004699 | 03/08/2022 | 1503.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5269 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004700 | 03/08/2022 | 1894.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5268 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004701 | 03/08/2022 | 1596.89 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5267 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004702 | 03/08/2022 | 1372.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5266 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/08/2022 | 2352.33 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF DE Nº 2164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/08/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7964 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/08/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7967 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004705 | 04/08/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022, NF 30 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/08/2022 | 998.00 | 00012387329414 | FRANCISCO DAS CHAGAS X. DA NOBREGA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7973 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/08/2022 | 1721.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARCELA DE APOLICE DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/08/2022 | 300.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/08/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7968 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/08/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 7965 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/08/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7966 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/08/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7969 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE (CONVÊNIO 16.32022) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/08/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/08/2022 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7971 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/08/2022 | 520.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7972 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/08/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7970 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/08/2022 | 651.90 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM DIU TCU DE PRATA, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9864 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/08/2022 | 8560.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 155 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/08/2022 | 477.03 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/08/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7978 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/08/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7979 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/08/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7991 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/08/2022 | 1045.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7992 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004722 | 08/08/2022 | 7302.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31795 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/08/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7976 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/08/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7977 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/08/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7981 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/08/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7982 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/08/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7985 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/08/2022 | 930.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9716. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/08/2022 | 2108.00 | 00073793248453 | ZENILSON DE MOURA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7974 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/08/2022 | 2106.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7975 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/08/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7984 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004728 | 08/08/2022 | 18838.46 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022 E DISPENSA DE Nº DV002/2021 E NF 32, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004723 | 08/08/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001760 REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/08/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 48 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/08/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7980 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/08/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 77317986 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/08/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7990 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/08/2022 | 1463.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3676, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/08/2022 | 900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS, MANUTENÇÃO DOS FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA/ALTERNADOR E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO C/ APLICAÇÃO DE LIQUIDO, DO VEICULO IVECO DE PLACA OGB 0712, CONFORME NF 227 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004720 | 08/08/2022 | 1530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31794 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004721 | 08/08/2022 | 2756.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31792 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/08/2022 | 1359.52 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA (LARISSA TEXTIL MODA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA BERNADETE, DEP GENIVAL MATIAS E CRECHES MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ, CONFORME NF 418 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/08/2022 | 414.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA CONFECÇÃO DE PORTAS BANDEIRAS P/ O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF 5360 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/08/2022 | 120.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/08/2022 | 120.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/08/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE JULHO/2022 E NF 7987 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/08/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7988 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/08/2022 | 693.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/08/2022 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022 E NF 7993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/08/2022 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/08/2022 | 998.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/08/2022 | 693.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/08/2022 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/08/2022 | 693.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/08/2022 | 693.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/08/2022 | 693.00 | 00006330830460 | PATRICIA LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/08/2022 | 693.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/08/2022 | 693.00 | 00016682523416 | EDUARDA SAMYLA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/08/2022 | 693.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/08/2022 | 347.00 | 00010021625484 | MAGDALIA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2022 E NF 8012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/08/2022 | 693.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/08/2022 | 693.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/08/2022 | 693.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/08/2022 | 693.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/08/2022 | 693.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004792 | 09/08/2022 | 668.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1571 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004793 | 09/08/2022 | 1685.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1572 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004794 | 09/08/2022 | 1881.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1573 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004795 | 09/08/2022 | 794.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004796 | 09/08/2022 | 1275.27 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1575 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004797 | 09/08/2022 | 1745.74 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1576 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004798 | 09/08/2022 | 484.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1577 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004812 | 09/08/2022 | 890.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1602 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004813 | 09/08/2022 | 3786.55 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1603 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004814 | 09/08/2022 | 1181.18 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1604 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004815 | 09/08/2022 | 2762.19 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1605 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004816 | 09/08/2022 | 2618.42 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1606 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004817 | 09/08/2022 | 4952.29 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1607 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004818 | 09/08/2022 | 1382.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1608 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004819 | 09/08/2022 | 1870.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/20220, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1609 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004820 | 09/08/2022 | 537.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/20220, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1610 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004800 | 09/08/2022 | 143.07 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1592 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/08/2022 | 4500.00 | 40127443000162 | PAULO CESAR LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004801 | 09/08/2022 | 30.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1588 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004802 | 09/08/2022 | 266.73 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004803 | 09/08/2022 | 1157.67 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022 DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1590 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004799 | 09/08/2022 | 1771.43 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1586 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/08/2022 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO PRE DOSE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/08/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA E 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1082 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004782 | 09/08/2022 | 1408.94 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DE 01 A 11 DE JULHO/22 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1578 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004783 | 09/08/2022 | 30.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1579 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004784 | 09/08/2022 | 1232.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1580 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004785 | 09/08/2022 | 30.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1581 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004786 | 09/08/2022 | 2689.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1582 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004787 | 09/08/2022 | 1765.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1583 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004788 | 09/08/2022 | 1402.91 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1584 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004789 | 09/08/2022 | 852.93 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1585 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/08/2022 | 836.37 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NF 9875, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/08/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7995. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004753 | 09/08/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 37. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/08/2022 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/08/2022 | 930.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/08/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004804 | 09/08/2022 | 3532.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1593 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004805 | 09/08/2022 | 30.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1594 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004806 | 09/08/2022 | 2688.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1595 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004807 | 09/08/2022 | 883.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1596 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004808 | 09/08/2022 | 883.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1597 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004809 | 09/08/2022 | 75.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1599 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004810 | 09/08/2022 | 301.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022. DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1600 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004811 | 09/08/2022 | 150.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1601 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/08/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF 8005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/08/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/08/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/08/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7998. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/08/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/08/2022 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004790 | 09/08/2022 | 1010.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1587 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004791 | 09/08/2022 | 30.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1591 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/08/2022 | 240.00 | 00001873019483 | LILIAN GALDINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/08/2022 | 860.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/08/2022 | 1870.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004863 | 10/08/2022 | 2539.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4982 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004833 | 10/08/2022 | 4203.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PREG. PRESENCIAL N 004/2022, CONFORME NF 10565 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/08/2022 | 2800.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSÕES SEPTICOS COMUNITARIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 122 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004834 | 10/08/2022 | 15807.65 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10564 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004836 | 10/08/2022 | 6007.90 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10567 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004838 | 10/08/2022 | 16200.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004832 | 10/08/2022 | 2252.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10566 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/08/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 304 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004827 | 10/08/2022 | 3784.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5394 - COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004828 | 10/08/2022 | 11380.77 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5393 - COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/08/2022 | 190.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA8613 E AMBULANCIAS DE PLACAS NQG2F02 E QSE 7360, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 132 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTO SINOVIAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004837 | 10/08/2022 | 2938.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10569 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004840 | 10/08/2022 | 1971.15 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10570 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004841 | 10/08/2022 | 1021.50 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2706 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004842 | 10/08/2022 | 1442.22 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2705 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/08/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A JULHO/2022. CONFORME NF 12712 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/08/2022 | 500.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/08/2022 | 12579.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/08/2022 | 17444.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004860 | 10/08/2022 | 1588.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TECLADO USB E OUTROS DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4980 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004862 | 10/08/2022 | 2079.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 COMPUTADOR INTEL CORE 13 DESTINADOS AO POSTO DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4983 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/08/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/08/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 167 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/08/2022 | 450.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004861 | 10/08/2022 | 973.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 MONITOR DE LED, ROTEADOR E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4984 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/08/2022 | 37006.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004864 | 10/08/2022 | 654.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004835 | 10/08/2022 | 6763.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BERNADETE E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 10568 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/08/2022 | 1433.55 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA SEC. DE ECUCAÇÃO, CONFORME NF DE Nº 2653 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/08/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/08/2022 | 5928.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/08/2022 | 9148.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/08/2022 | 45174.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/08/2022 | 5732.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 07/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/08/2022 | 693.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/08/2022 | 693.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/08/2022 | 693.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004865 | 10/08/2022 | 449.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4979. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004866 | 10/08/2022 | 306.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4977 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004867 | 10/08/2022 | 629.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4976 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004868 | 10/08/2022 | 682.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4975 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004869 | 10/08/2022 | 953.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4974 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004870 | 10/08/2022 | 1672.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4972 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/08/2022 | 693.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8023 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/08/2022 | 693.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8024 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/08/2022 | 693.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE MES DE JULHO/2022 E NF 8025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/08/2022 | 693.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE MES DE JULHO/2022 E NF 8026 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/08/2022 | 693.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE MES DE JULHO/2022 E NF 8027 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004926 | 11/08/2022 | 1928.60 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 3712 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004929 | 11/08/2022 | 2299.98 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3717 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004936 | 11/08/2022 | 2304.00 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3724 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/08/2022 | 7590.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/08/2022 | 13967.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004899 | 11/08/2022 | 219.77 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1628 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/08/2022 | 187.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004896 | 11/08/2022 | 74.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1623 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004897 | 11/08/2022 | 1735.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1624 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004898 | 11/08/2022 | 1634.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022 DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1625 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/08/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8028 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/08/2022 | 342.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004928 | 11/08/2022 | 2459.77 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3716 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/08/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 128 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004883 | 11/08/2022 | 1819.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 02 HD EXTERNO DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4988 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004901 | 11/08/2022 | 2013.54 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1621 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/08/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 164 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/08/2022 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 244 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/08/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004885 | 11/08/2022 | 4134.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 NOTEBOOK E 01 HD EXTERNO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4990 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004886 | 11/08/2022 | 1405.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1611 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004904 | 11/08/2022 | 2699.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1612 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004905 | 11/08/2022 | 174.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1613 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004906 | 11/08/2022 | 4258.41 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1614 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004907 | 11/08/2022 | 74.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1615 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004908 | 11/08/2022 | 3767.55 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1616 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004909 | 11/08/2022 | 3241.35 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1617 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004910 | 11/08/2022 | 1253.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1618 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004911 | 11/08/2022 | 5149.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1619 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004912 | 11/08/2022 | 1881.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1620 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/08/2022 | 3400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 8022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/08/2022 | 123.97 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004927 | 11/08/2022 | 1666.30 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA ANCORA DE CAFÉ DO VENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3713 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004930 | 11/08/2022 | 1669.48 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3719 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004932 | 11/08/2022 | 2453.50 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3718 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004934 | 11/08/2022 | 3150.58 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3722 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004935 | 11/08/2022 | 3536.11 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS AO PSF UNIDADE MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3723 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/08/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004884 | 11/08/2022 | 1005.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR INTEL CORE 13 E 01 ROTEADOR DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4989 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004924 | 11/08/2022 | 1570.23 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES (MARATONA ESPORTIVA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3714 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/08/2022 | 945.00 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 GARRAFAS PLASTICA SUBLIMADA, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE BRINDES P/ OS PARTICIPANTES DO PEDAL DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1000066 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004900 | 11/08/2022 | 1766.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1626 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004925 | 11/08/2022 | 1907.43 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3715 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUT. DO FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004881 | 11/08/2022 | 699.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004882 | 11/08/2022 | 1204.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 COMPUTADOR INTEL CORE 13 E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4987 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004887 | 11/08/2022 | 5299.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1629 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004888 | 11/08/2022 | 74.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1630 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004889 | 11/08/2022 | 2884.83 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1631 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004890 | 11/08/2022 | 4416.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1632 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004891 | 11/08/2022 | 1766.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1633 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004892 | 11/08/2022 | 62.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022 DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1634 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004893 | 11/08/2022 | 212.16 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1635 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004894 | 11/08/2022 | 374.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1636 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004895 | 11/08/2022 | 124.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1637 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004931 | 11/08/2022 | 2109.15 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004902 | 11/08/2022 | 716.04 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1622 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004903 | 11/08/2022 | 74.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1627 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/08/2022 | 105.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHOO/2022 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004933 | 11/08/2022 | 2545.70 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AS CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3721 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/08/2022 | 250.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004947 | 12/08/2022 | 1471.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEXEIRA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4995 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/08/2022 | 850.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA, BACKUP, TROCA DE PEÇAS E RECICLAGEM EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/08/2022 | 3158.00 | 00008054359489 | ALOIZO PEREIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL AO REDOR DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8030 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/08/2022 | 120.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/08/2022 | 280.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E RECICLAGEM EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/08/2022 | 302.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES P/ REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE CISTO CEBACEO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 209 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004948 | 12/08/2022 | 264.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4996 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/08/2022 | 250.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004957 | 12/08/2022 | 2062.46 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS 225/75R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9433 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/08/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022 E NF 36 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/08/2022 | 230.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E RECICLAGEM EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/08/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/08/2022 | 220.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/08/2022 | 325.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER, FORMATAÇÃO E LIMPEZA EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004942 | 12/08/2022 | 484.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 DO DIA 01 A 11 DE JULHO/2022, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1577 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/08/2022 | 350.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA, E RECICLAGEM EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 24 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004956 | 12/08/2022 | 2327.08 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 0733 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9435 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004958 | 12/08/2022 | 1692.28 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 100HE DESTINADA AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA OGB0712 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9434 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/08/2022 | 1580.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSDE ESTODADOS, FORRO DOS BANCOS, PORTAS, TETO E PAINEL PARA OS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD 2636 E OGA9G50, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 8031 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/08/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 559 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/08/2022 | 693.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8032 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/08/2022 | 693.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8033 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/08/2022 | 693.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO (TURNO MATUTINO), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8034 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/08/2022 | 693.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE MES DE JULHO/2022 E NF 8035 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/08/2022 | 693.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8036 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/08/2022 | 693.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8037 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/08/2022 | 693.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8038 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/08/2022 | 693.00 | 00005451286418 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8039 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/08/2022 | 693.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8040 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/08/2022 | 693.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8041 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/08/2022 | 693.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8042 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/08/2022 | 693.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8043 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/08/2022 | 693.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8044 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/08/2022 | 693.00 | 00012240313420 | FRANCISMA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8045 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/08/2022 | 290.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TORNER E TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM DA IMP BROTHER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 206 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/08/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 223 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/08/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 558 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004971 | 15/08/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0007/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/08/2022 | 998.00 | 00014451909406 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8047 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/08/2022 | 461.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/08/2022 | 238.86 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/08/2022 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/08/2022 | 292.17 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE AGOSTO/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/08/2022 | 560.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 94 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/08/2022 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (LIMPEZA, RESET E REPAROS), PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 205 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/08/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 111 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/08/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CONSOLARE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 637 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 270 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DO PROJETO DE ESTRUTRA DE PALCO PARA A FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/08/2022 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA C/ CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 8046 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/08/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 110 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/08/2022 | 1108.45 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/08/2022 | 850.00 | 00017903073842 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/08/2022 | 350.00 | 00009572907484 | JUREMA KELLY CRISPIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/08/2022 | 1036.00 | 00008929631401 | JOSERLANDIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/08/2022 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/08/2022 | 300.00 | 00007360618436 | PATRICIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/08/2022 | 80.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/08/2022 | 5300.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 NOBREAK SNB 3000VA BIVOLT DESTINADO A UBS MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 848 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/08/2022 | 612.75 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLU6D67 , LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1404 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/08/2022 | 4320.00 | 25316880000130 | LACION SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO EM MÉDICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 09 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/08/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/08/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO N200, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 240 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/08/2022 | 4800.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA 120059957429 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA DOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY HL 740-9S E RETROESCAVADEIRA 416-E (C/ RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS) E SOLDA E REFORÇO NO BUDOZE DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 21 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A OBRA DA QUADRA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005017 | 16/08/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 225. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005020 | 16/08/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 227 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/08/2022 | 450.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE ESPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/08/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005018 | 16/08/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022 E NF 224 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005019 | 16/08/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 226 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/08/2022 | 8631.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A ESC. DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 849 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/08/2022 | 693.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/08/2022 | 693.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8049 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/08/2022 | 693.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8050 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/08/2022 | 693.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8051 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/08/2022 | 693.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8052 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/08/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8053 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/08/2022 | 693.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8054 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/08/2022 | 693.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8055 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/08/2022 | 693.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8056 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/08/2022 | 693.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8057 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/08/2022 | 693.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE JULHO/2022 E NF 8058 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/08/2022 | 693.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8059 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/08/2022 | 693.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8060 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005043 | 17/08/2022 | 17015.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, P/ REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7/SETEMBRO, CONFORME NF 1425 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005047 | 17/08/2022 | 1068.02 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 21 DE JULHO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1192 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005048 | 17/08/2022 | 1231.97 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1193 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005049 | 17/08/2022 | 1964.48 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1194 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005050 | 17/08/2022 | 3618.23 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1195 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005051 | 17/08/2022 | 1079.85 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 01 A 21 DE JULHO/2022, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1196 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/08/2022 | 650.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO 90X2.10, DESTINADA AO COLÉGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005073 | 17/08/2022 | 1274.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1200 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005074 | 17/08/2022 | 1070.73 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1201 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005075 | 17/08/2022 | 304.79 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005092 | 17/08/2022 | 885.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1428 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005076 | 17/08/2022 | 572.50 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1209 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/08/2022 | 99.00 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A MATRICULA (JULHO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005096 | 17/08/2022 | 451.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1431 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005053 | 17/08/2022 | 223.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), DO DIA 01 A 21 DE JULHO/2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1198 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/08/2022 | 843.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 8065 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005095 | 17/08/2022 | 551.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1430 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005094 | 17/08/2022 | 643.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1426 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/08/2022 | 895.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME NF 8066 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/08/2022 | 1450.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS DE METAL, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL CORRIDA DA INDEPENDENCIA A SER REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/08/2022 | 3000.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DO PALCO E BARRACAS DA FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO PROXIMO DIA 07/09, CONFORME NF 806 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005099 | 17/08/2022 | 441.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1439 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/08/2022 | 1113.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME NF 8067 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/08/2022 | 180.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE VALOR COMPLEMENTAR DA COMPRA DE (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA (EMP 4972). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/08/2022 | 320.60 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS - EM COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF DE Nº 2299 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004033062483 | LUIZ CANDIDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/08/2022 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/08/2022 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/08/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/08/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/08/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005064 | 17/08/2022 | 1597.40 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1197 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005077 | 17/08/2022 | 1412.89 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1207 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005090 | 17/08/2022 | 252.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1433 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005098 | 17/08/2022 | 667.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1436 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005100 | 17/08/2022 | 823.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1437 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005097 | 17/08/2022 | 141.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1432 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005101 | 17/08/2022 | 460.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1438 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/08/2022 | 1265.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 8064 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/08/2022 | 2472.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005052 | 17/08/2022 | 1412.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1199 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/08/2022 | 2585.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 8063 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005091 | 17/08/2022 | 473.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1429 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/08/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 453 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/08/2022 | 1110.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECO, ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO) EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1163 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/08/2022 | 350.50 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL (3 A 4 ANOS) CONTRA A COVID-19, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 2300 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/08/2022 | 300.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 63 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005065 | 17/08/2022 | 595.82 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1187 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005066 | 17/08/2022 | 3736.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1189 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005067 | 17/08/2022 | 2537.76 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1190 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005068 | 17/08/2022 | 2488.15 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1191 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005069 | 17/08/2022 | 499.17 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1203 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005070 | 17/08/2022 | 1722.87 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1204 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005071 | 17/08/2022 | 335.02 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1205 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005072 | 17/08/2022 | 1333.22 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1206 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/08/2022 | 1160.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 8061 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/08/2022 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08,14,19,21 E 28 DE JULHO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,11,16 E 26 DE JULHO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005088 | 17/08/2022 | 331.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1435 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005089 | 17/08/2022 | 823.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1434 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005093 | 17/08/2022 | 351.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1427 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/08/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA C/ MAPEAMENTO CEREBRAL, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 245 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/08/2022 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 125 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/08/2022 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) ECODOPPLER CARDIOGRAMA E EXAME DE MAPA DE 24H COM HOLTER DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 126 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 296 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/08/2022 | 285.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBST DE CORREIA DENTADA, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1434. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/08/2022 | 1206.87 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53580 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/08/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2701 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/08/2022 | 180.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER 1,50X1,50 DESTINADO AO POSTO AVANÇADO DO PODER JUDICIARIO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 155 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 65156-7 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12879-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/08/2022 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 21/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 17/08/2022, CONFORME NF 1881 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/08/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/08/2022 | 343.68 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ ESCOLAS E ADESVIOS LEITOSOS P/ ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 156 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/08/2022 | 4001.75 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/08/2022 | 1045.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E NF 7992 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/08/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1183 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/08/2022 | 3202.22 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/08/2022 | 3784.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS QUE NÃO ESTÃO LISTADOS NO PROCESSO LICITATORIO, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5394 - COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/08/2022 | 300.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/08/2022 | 500.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DUAS (02) DE CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/08/2022 | 350.00 | 00001878801406 | VANESSA VIEIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/08/2022 | 1000.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 18056 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/08/2022 | 700.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005125 | 22/08/2022 | 26722.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8069 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/08/2022 | 450.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO RETENTOR DE DUAS RODAS TRASEIRAS E SOLDA DO SUPORTE DE TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO TANQUE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 31 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/08/2022 | 3155.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8070 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/08/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, PROMOVIDA PELA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇAO DA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/08/2022 | 230.28 | 01984052000102 | CAMPLAST(PATRICIA EMBALAGENS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 ROLOS DE BOBINA PICOTADA 23X35, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ ENVIO DE TAREFAS EXTRA CLASSE DOS ALUNOS, CONFORME NF 7983 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005144 | 23/08/2022 | 1521.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5326 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005146 | 23/08/2022 | 3161.81 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5324 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005150 | 23/08/2022 | 1362.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5320 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/08/2022 | 903.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL DE PLACA QSA 8613, GOL DE PLACA RLX8C27 E AMBULANCIAS DE PLACA QSJ6H55 E NQG2F02, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8071 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/08/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (AGOSTO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005147 | 23/08/2022 | 539.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5323 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005149 | 23/08/2022 | 834.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5321 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005152 | 23/08/2022 | 1301.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5318 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005151 | 23/08/2022 | 1337.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5319 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005148 | 23/08/2022 | 1356.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5322 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/08/2022 | 825.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 34 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005145 | 23/08/2022 | 2190.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5325 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (010/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/08/2022 | 528.01 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/08/2022 | 454.64 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA DE SAO PAULO-SP À PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/08/2022 | 800.00 | 00007490202450 | JANAINA LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE UMA (02) PASSAGEM RODOVIARIAS DO RIO DE JANEIRO-RJ À PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/08/2022 | 300.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/08/2022 | 1792.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 64 COLETES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA FESTA DA INDEPENDENCIA QUE SERA REALIZADA DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 35 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/08/2022 | 900.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9765 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/08/2022 | 280.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/08/2022 | 90.00 | 04451002000158 | MARIA DO CEU PALMEIRA MONTENEGRO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS (SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO) PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/08/2022 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/08/2022 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/08/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/08/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 920 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/08/2022 | 989.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/08/2022 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/08/2022 | 1747.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/08/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1222 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/08/2022 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 257 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 25/08/2022 | 100.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO EXTRA DOS SERVIDORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1901 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8075 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8076 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8077 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8078 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8079 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8080 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8081 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8082 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/08/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8088 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/08/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8090 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/08/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8091 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/08/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8092 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/08/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8093 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/08/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8094 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/08/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8095 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/08/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8096 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/08/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/08/2022 | 200.00 | 00004793783473 | RODOLFO COIMBRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/08/2022 | 120.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 196 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8085 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8087 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/08/2022 | 2045.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8083 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8084 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8086 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/08/2022 | 1020.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3935 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/08/2022 | 670.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO AGOSTO LILAS - MES DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA VIOLENCIA DA MULHER, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/08/2022 | 450.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PARA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS - MES DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA VIOLENCIA DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8072 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/08/2022 | 242.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 16 BOLOS DIVERSOS, PARA O EVENTO PARA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS - MES DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA VIOLENCIA DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8073 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/08/2022 | 423.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS DIVERSOS, PARA O EVENTO PARA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS - MES DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA VIOLENCIA DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8074 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/08/2022 | 956.00 | 00013843971404 | CARLOS GABRIEL DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE (02) PASSAGEM RODOVIARIAS DE SÃO PAULO-SP À PATOS-PB, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/08/2022 | 180.00 | 00003888108403 | JOSE NILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009378989454 | JOSIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0005210 | 25/08/2022 | 6000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CESTAS BASICAS P/ DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 5339 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/08/2022 | 8954.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/08/2022 | 7090.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/08/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/08/2022 | 3912.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/08/2022 | 12990.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/08/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/08/2022 | 36422.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/08/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/08/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/08/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/08/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/08/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/08/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/08/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/08/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/08/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/08/2022 | 21493.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/08/2022 | 151503.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/08/2022 | 6333.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/08/2022 | 4848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/08/2022 | 26698.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/08/2022 | 14763.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/08/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/08/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ASSESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/08/2022 | 3774.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/08/2022 | 23028.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/08/2022 | 8484.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/08/2022 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 180 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/08/2022 | 264.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS LONAS DE TENDAS E CONSERTO DA CAPOTA ESTILO MARITIMA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 8099 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/08/2022 | 14705.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/08/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/08/2022 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 178 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/08/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2022. E NF 1017626 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/08/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/08/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE GABINETE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/08/2022 | 55118.31 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/08/2022 | 19581.99 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/08/2022 | 4495.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/08/2022 | 3266.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/08/2022 | 4726.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/08/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/08/2022 | 30400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/08/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/08/2022 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/08/2022 | 18830.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/08/2022 | 8712.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO/2022.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/08/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 927 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/08/2022 | 500.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/08/2022 | 470.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 FOLHA 1/0S DE CHECK LIST 1/0 P/ AMBULANCIA E 1000 FICHAS DE REGULAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 198 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/08/2022 | 700.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 179 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/08/2022 | 497.60 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 2312 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/08/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A AGOSTO/2022. E NF 1017627 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/08/2022 | 4587.42 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/08/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 29/08/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 8/12, CONFORME NF 942 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 29/08/2022 | 6490.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PRESTADAS EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1993 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/08/2022 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 29/08/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8102 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/08/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8103 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/08/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8104 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/08/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8105 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 29/08/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8106 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 29/08/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8107 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 29/08/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE AGOSTO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 77 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/08/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8100 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/08/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8108 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 29/08/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8121 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/08/2022 | 998.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO NOTURNO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8110 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/08/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8111 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 29/08/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8113 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/08/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8116 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 29/08/2022 | 1115.00 | 29192396000106 | ALINE MEIRA DE OLIVEIRA (ALDO BIKE) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO DE BRINDES P/ OS PARTICIPANTES DO II PEDAL DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/08/2022 | 1580.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS DE SEGURANÇA PARA A FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8101 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 29/08/2022 | 1045.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8109 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/08/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8114 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 29/08/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8117 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 29/08/2022 | 1045.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8119 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 29/08/2022 | 477.03 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/08/2022 | 303.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A FEIRA DE SANTANA-BA, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/08/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8112 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/08/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8115 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 29/08/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8118 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 29/08/2022 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8120 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/08/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 62. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/08/2022 | 489.90 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DAS NEVES SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/08/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8135 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/08/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8126 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/08/2022 | 7715.58 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/08/2022 | 15872.00 | 36936690000132 | MAYARA PATRICIA DE ALMEIDA BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS (MADEIRA SERRADA EM VIGAS, CAIBROS, RIPAS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/08/2022 | 693.00 | 00009358814411 | WENNIA EVANGELISTA GARCIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022 E NF 8017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/08/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8124 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/08/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8125 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/08/2022 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8127 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/08/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8132 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/08/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8133 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/08/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8137 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/08/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8138 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/08/2022 | 5396.32 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JULHO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/08/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/08/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 603 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/08/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8128 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005317 | 30/08/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8129 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8130 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/08/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8134 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/08/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8136 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/08/2022 | 700.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 115 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/08/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/08/2022 | 3158.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ADESÕES A PROGRAMAS NOS SISTEMAS DE SAUDE: E-GESTOR, SAIPS, DIGISUS, ENTRE OUTROS, INCLUINDO A FORMULAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022, CONFORME NF 8123 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/08/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8131 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/08/2022 | 12273.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/08/2022 | 943.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/08/2022 | 309.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/08/2022 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/08/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2022 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME TC DE TORAX (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1751 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: RM DO ENCEFALO C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10127 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2022 | 424.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE VELAS, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1494 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/08/2022 | 1343.53 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53676 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM COL LOMBAR (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 730 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/08/2022 | 2251.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/08/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/08/2022 | 500.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLINICA PSIQUIATRICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 172 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/08/2022 | 1100.00 | 08320277000103 | CEDRU - CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM ABD SUPERIOR C/ CONTRASTE PRIMOVIST, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1028827 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/08/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8142 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/08/2022 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8144 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/08/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8143 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/08/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8145 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/08/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8161 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/08/2022 | 2874.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE E BOLETO DE ENDOSSO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO VAN MINI BUS IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/08/2022 | 998.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8146 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/08/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8148 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/08/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8151 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/08/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8149 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/08/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8150 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/08/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8153 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/08/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8140 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/08/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8152 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/08/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8139 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/08/2022 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8155 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/08/2022 | 520.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8156 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/08/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8157 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/08/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8158 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/08/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8162 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/08/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8141 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8154 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/08/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8159 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/08/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8160 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/09/2022 | 1045.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8166 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8172 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/09/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8176 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/09/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8177 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/09/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8178 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/09/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8163 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/09/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8165 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/09/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8179 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/09/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8164 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/09/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8175 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/09/2022 | 590.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DOS TORNEIOS DE FUTEBOL (MASCULINO/FEMININO) DURANTE A PROGRAMAÇÃOD A FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8181 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/09/2022 | 590.00 | 00005644076407 | PATRICIO FERREIRA DE ARAUJO BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANDEIRINHA DOS TORNEIOS DE FUTEBOL (MASCULINO/FEMININO) DURANTE A PROGRAMAÇÃOD A FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8184 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/09/2022 | 1370.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS TORNEIOS DE FUTEBOL (MASCULINO/FEMININO) DURANTE A PROGRAMAÇÃOD A FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8185 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/09/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 434 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/09/2022 | 5170.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1500 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/09/2022 | 1880.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 8168 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/09/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 E NF 8169 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/09/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8170 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/09/2022 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8173 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/09/2022 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8174 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/09/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000514, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0005371 | 01/09/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 31 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/09/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8167 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/09/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8171 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/09/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8180 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/09/2022 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 619 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/09/2022 | 450.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MÉDICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/09/2022 | 1895.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1307 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/09/2022 | 2457.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1308 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005400 | 02/09/2022 | 3150.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2781 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/09/2022 | 1620.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 417 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/09/2022 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 22 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/09/2022 | 600.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE MANCHOES TIP TOP EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS OGC-5I39, MICRO ONIBUS QFG 0733, OFC 7898, E ONIBUS DE PLACA OGA 9650, NQD 2636,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ F. DOS DIREITOS DA CR E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/09/2022 | 119.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF DE Nº 31302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/09/2022 | 688.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5386 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005401 | 02/09/2022 | 24129.28 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1648 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/09/2022 | 1030.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP NOS PNEUS DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA OXO 0E65, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 32 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005416 | 05/09/2022 | 5923.86 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5/80-18 TR15 E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5376 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICO EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/09/2022 | 5575.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PRAÇAS EM PERIMETRO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8209 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007662660443 | IZAQUELE PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DA MENOR KETILY SOPHIA ALVES DOS SANTOS, QUE PRECISOU PASSAR A RESIDIR NESTE MUNICIPIO COM SEU IRMAO E MAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/09/2022 | 200.00 | 00000891510460 | JAILMA FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DA MENOR KETILY SOPHIA ALVES DOS SANTOS, QUE PRECISOU PASSAR A RESIDIR NESTE MUNICIPIO COM SEU IRMAO E MAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005926886406 | JOSICLEIDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DA MENOR KETILY SOPHIA ALVES DOS SANTOS, QUE PRECISOU PASSAR A RESIDIR NESTE MUNICIPIO COM SEU IRMAO E MAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005410 | 05/09/2022 | 46300.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACÃO DE PALCO, SOM (CONFORME RIDER TECNICO APRESENTADO PELOS ARTISTAS), GERADOR DE ENERGIA, GRID, ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS, CAMARINS E FECHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃOD A FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 55 E PROCESSO DE DISPENSA Nº 0010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0005411 | 05/09/2022 | 75000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO SHOW ARTISTICO DE RENOME NACIONAL DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO EM PRACA PUBLICA, DURANTE A PROGRAMAÇÃOD A FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 53 E PROCESSO DE Nº 0004/2022-08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0005412 | 05/09/2022 | 60000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA VILÕES DO FORRO, EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 208 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005414 | 05/09/2022 | 3158.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVESOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO DIA 07/09/2022, CONFORME NF 5351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/09/2022 | 900.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA (PAR) E APARELHO DE DENIS BRAWN, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 297 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/09/2022 | 1200.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTORISTA DO CARRO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8187 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/09/2022 | 1535.48 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (03) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/09/2022 | 693.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/09/2022 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8189 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/09/2022 | 693.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8190 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/09/2022 | 693.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8191 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/09/2022 | 693.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8192 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 05/09/2022 | 693.00 | 00006330830460 | PATRICIA LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8193 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/09/2022 | 693.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8194 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 05/09/2022 | 693.00 | 00016682523416 | EDUARDA SAMYLA FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8195 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/09/2022 | 693.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8196 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 05/09/2022 | 693.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8197 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/09/2022 | 693.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8198 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 05/09/2022 | 693.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8199 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/09/2022 | 693.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8200 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/09/2022 | 693.00 | 00009358814411 | WENNIA EVANGELISTA GARCIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/09/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/09/2022 | 693.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8203 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/09/2022 | 693.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8204 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/09/2022 | 693.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8205 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/09/2022 | 693.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8206 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/09/2022 | 693.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8207 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/09/2022 | 693.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8208 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005415 | 05/09/2022 | 507.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5352 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/09/2022 | 1216.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8186 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/09/2022 | 1000.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 499 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005406 | 05/09/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 21474 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/09/2022 | 350.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 143 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005408 | 05/09/2022 | 5389.22 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE IMAGEM, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 434, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005413 | 05/09/2022 | 2000.57 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5353 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/09/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/09/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 185 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005455 | 06/09/2022 | 3491.42 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE IMAGEM, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 447, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/09/2022 | 1897.80 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 448 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/09/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 510 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005462 | 06/09/2022 | 211.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1493 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005465 | 06/09/2022 | 264.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1496 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005467 | 06/09/2022 | 122.15 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO,NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1494 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005468 | 06/09/2022 | 124.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1485 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005470 | 06/09/2022 | 194.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1492 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005471 | 06/09/2022 | 183.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1495 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 06/09/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005453 | 06/09/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001780 REF AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005460 | 06/09/2022 | 419.13 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1491 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005463 | 06/09/2022 | 375.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1490 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/09/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/09/2022 | 2392.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQD 2636 E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA9G50, OGC5I39 E QFG0733, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005475 | 06/09/2022 | 295.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1483 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005476 | 06/09/2022 | 211.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1482 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005477 | 06/09/2022 | 223.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 1481 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005478 | 06/09/2022 | 172.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68936 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005479 | 06/09/2022 | 215.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68928 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005480 | 06/09/2022 | 636.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68940 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005481 | 06/09/2022 | 459.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68938 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005482 | 06/09/2022 | 158.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68933 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005483 | 06/09/2022 | 330.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68932 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005484 | 06/09/2022 | 201.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68923 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005485 | 06/09/2022 | 28.30 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68962 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005487 | 06/09/2022 | 50.75 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68972 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005488 | 06/09/2022 | 110.50 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68946 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005490 | 06/09/2022 | 101.50 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68949 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005491 | 06/09/2022 | 26.50 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68967 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005492 | 06/09/2022 | 52.10 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68955 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005493 | 06/09/2022 | 50.75 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF A 15 DIAS DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO/2022 E NF 68977 | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/09/2022 | 900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO/CUBO/DIANTEIRO E TROCA DE OLEO/LUB/FILTROS DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 328 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005496 | 06/09/2022 | 1755.05 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7603 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005497 | 06/09/2022 | 2030.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7604 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/09/2022 | 450.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DE UILMA ALVES DOS SANTOS, QUE PRECISOU PASSAR A RESIDIR NESTE MUNICIPIO COM SEUS DOIS FILHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005469 | 06/09/2022 | 508.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1487 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005473 | 06/09/2022 | 460.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1486 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0005451 | 06/09/2022 | 25000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZACAO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR GUILHERME FERRI, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 182 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 06/09/2022 | 505.00 | 00003253467473 | ROZIMERY DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 1.200 SALGADOS DIVERSOS, PARA O COFFEE BREAK, PARA A BANDA FANFARRA RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/09/2022 | 2660.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EXTINTORES DE PÓ 06KG, PLACAS DE ROTA DE FUGA GRANDE, PLACA DE ESCADA, LUMINARIA 30LED E PLACA DE CAPACIDADE DE PUBLICO, DESTINADAS AO EVENTO FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO PROXIMO DIA 07/09, CONFORME NF 889. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005461 | 06/09/2022 | 180.65 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1488 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005464 | 06/09/2022 | 325.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1489 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/09/2022 | 203.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILAR 416E E A PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/09/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 217 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005521 | 08/09/2022 | 2600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 32235 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005503 | 08/09/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 234 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/09/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEXEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 215 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/09/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 216 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005505 | 08/09/2022 | 1501.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 1500 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005506 | 08/09/2022 | 250.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, CONFORME NF 1502 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005507 | 08/09/2022 | 281.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 1501 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/09/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 206. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/09/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 207 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/09/2022 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 208 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/09/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 309 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/09/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 210 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/09/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 211 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005522 | 08/09/2022 | 4418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 32236 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005502 | 08/09/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/09/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 614434 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/09/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 635 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/09/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A AGOSTO/2022. CONFORME NF 12930 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/09/2022 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 212 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/09/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 213 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/09/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 214 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/09/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, UM (01) RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1305 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/09/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 235 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/09/2022 | 363.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, LIMPEZA DE CAIXA EVAPORADORA, SISTEMA DE ARREFDRENAR/ABASTEC, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1539 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/09/2022 | 1531.18 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53741 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/09/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 E NF 40 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/09/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 51 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/09/2022 | 4800.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 157 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/09/2022 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 16 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005556 | 12/09/2022 | 23573.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8215 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/09/2022 | 2600.00 | 46922298000198 | MENESES COMUNICAÇÃO (GENARIO DE MENESES FREIRE JUNIOR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA EM VIDEO DO DESFILO CIVICO DE 7 DE SETEMBRO E TRANSMISSAO AO VIVO PARA AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09/2022, CONFORME NF 08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 12/09/2022 | 1840.00 | 41809160000163 | ALYSSON LEANDRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (80) PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 12/09/2022 | 11478.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3540 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/09/2022 | 800.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 12/09/2022 | 860.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 08/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 12/09/2022 | 1969.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 08/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 12/09/2022 | 3977.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3541 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005549 | 12/09/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, NF 34 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/09/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 141 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/09/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 12/09/2022 | 6111.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 08/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 12/09/2022 | 9707.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 08/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/09/2022 | 1506.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 08/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 12/09/2022 | 575.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 INSTRUMENTOS, DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO, QUE SÃO: 01 REPIQUE, 01 TAROL, 01 SURDO E 01 QUINTOM, CONFORME NF 202112452 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/09/2022 | 693.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8219 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/09/2022 | 693.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO (TURNO MATUTINO), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8220 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/09/2022 | 693.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE MES DE MES DE AGOSTO/2022 E NF 8221 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/09/2022 | 693.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8222 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/09/2022 | 693.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8223 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/09/2022 | 693.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8224 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/09/2022 | 693.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8217 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/09/2022 | 693.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8216 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/09/2022 | 693.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8214 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/09/2022 | 693.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8212 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005531 | 12/09/2022 | 11515.10 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6220 - COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/09/2022 | 3551.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS QUE NÃO ESTÃO LISTADOS NO PROCESSO LICITATORIO, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6219 - COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/09/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 278 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/09/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/09/2022 | 19425.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 08/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 12/09/2022 | 14187.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 08/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 12/09/2022 | 1539.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT'S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ESPORTIVO/EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NASF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3542 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 12/09/2022 | 463.80 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLU6D67 , LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1546 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 12/09/2022 | 2030.65 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53753. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005553 | 12/09/2022 | 33651.78 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 184 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/09/2022 | 4600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 8213 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/09/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8218 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/09/2022 | 38620.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/09/2022 | 780.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/09/2022 | 646.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/09/2022 | 11.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/09/2022 | 11.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/09/2022 | 219.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/09/2022 | 264.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 12/09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/09/2022 | 143.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005569 | 13/09/2022 | 4723.10 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/09/2022 | 400.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 384 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/09/2022 | 117.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005609 | 13/09/2022 | 2400.30 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1248 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005610 | 13/09/2022 | 1246.90 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1249 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005622 | 13/09/2022 | 799.37 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1257 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005623 | 13/09/2022 | 1052.51 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1258 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005624 | 13/09/2022 | 4243.38 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1259 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005625 | 13/09/2022 | 1167.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1260 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005626 | 13/09/2022 | 3120.49 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1249 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/09/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 12/09 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/09/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DEINFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005571 | 13/09/2022 | 41403.96 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 MEDIÇÃO DA REFORMA DE QUADRA COBERTA E VESTIARIOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/09/2022 | 360.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS TACOGRAFOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 13/09/2022 | 693.00 | 00012240313420 | FRANCISMA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8229. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/09/2022 | 693.00 | 00005451286418 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/09/2022 | 693.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/09/2022 | 693.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/09/2022 | 693.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/09/2022 | 693.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8234. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/09/2022 | 693.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/09/2022 | 693.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/09/2022 | 693.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/09/2022 | 693.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/09/2022 | 693.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8239. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 13/09/2022 | 693.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 13/09/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8241 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/09/2022 | 693.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8242. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/09/2022 | 693.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/09/2022 | 693.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/09/2022 | 693.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/09/2022 | 693.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/09/2022 | 693.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/09/2022 | 693.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005613 | 13/09/2022 | 867.22 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1247 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005617 | 13/09/2022 | 1236.59 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1254 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005618 | 13/09/2022 | 4777.56 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1255 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005619 | 13/09/2022 | 1062.26 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1256 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/09/2022 | 693.00 | 00016532847496 | FELIPE JUNIOR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 E NF 8202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005620 | 13/09/2022 | 692.55 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1262 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005627 | 13/09/2022 | 468.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1250 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/09/2022 | 304.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/09/2022 | 101.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/09/2022 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/09/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/09/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005614 | 13/09/2022 | 280.19 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1253 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005621 | 13/09/2022 | 1280.67 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1263 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/09/2022 | 4880.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09/2022, CONFORME NF 503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/09/2022 | 1275.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 BOLOS PARA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8249 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 13/09/2022 | 10000.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO P/ CAMARIM, PALCO E LIMPEZA DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDENCIA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8225 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/09/2022 | 4479.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E GRID, LOCUÇÃO DAS PROVAS E DO DESFILE CIVICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃOCDA FESTA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8226 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/09/2022 | 423.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE DAS AUTORIDADES DO DESFILE CIVICO NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8227 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005611 | 13/09/2022 | 1469.17 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1251 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005612 | 13/09/2022 | 1450.90 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1252 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005615 | 13/09/2022 | 1481.32 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1264 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005616 | 13/09/2022 | 1054.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1265 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/09/2022 | 1485.40 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA MODELO 120K E PÁ CARREGADEIRA, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2569 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005680 | 14/09/2022 | 3532.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1724 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005681 | 14/09/2022 | 74.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1725 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005682 | 14/09/2022 | 1766.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1726 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005683 | 14/09/2022 | 5879.04 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1727 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005684 | 14/09/2022 | 4254.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1728 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005685 | 14/09/2022 | 883.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1729 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005686 | 14/09/2022 | 149.76 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE ROÇADEIRA STIHL TER1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1730 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005687 | 14/09/2022 | 237.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1731 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005688 | 14/09/2022 | 199.68 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1732 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005689 | 14/09/2022 | 424.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1733 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005690 | 14/09/2022 | 149.76 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1734 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005700 | 14/09/2022 | 1617.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1761 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005701 | 14/09/2022 | 45.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1762 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005702 | 14/09/2022 | 1617.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1763 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005703 | 14/09/2022 | 3013.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1764 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005704 | 14/09/2022 | 3227.46 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1765 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005705 | 14/09/2022 | 1690.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22 DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1766 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005706 | 14/09/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE ROÇADEIRA STIHL TER1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1767 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005707 | 14/09/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1768 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005708 | 14/09/2022 | 343.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1769 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/09/2022 | 158.00 | 00009430670492 | SURÂMA DELFINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8251 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/09/2022 | 158.00 | 00005085477413 | MARIA JOSE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8250 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/09/2022 | 158.00 | 00009430671464 | JOSÉ PATRICIO LOURENÇO FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8252 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/09/2022 | 158.00 | 00070068253427 | MARCIEL SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8253 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/09/2022 | 158.00 | 00006262609490 | FRANCISCO JUNHO LINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8254 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/09/2022 | 158.00 | 00070068215410 | VINICIUS VITOR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8270 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/09/2022 | 158.00 | 00010201624494 | MARIA MACIELMA DE SIMA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8256 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/09/2022 | 158.00 | 00007285018481 | MARIA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8257 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/09/2022 | 158.00 | 00008643128490 | JANAINA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8258 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/09/2022 | 158.00 | 00009142901421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DA INDEPENDENCIA REALIZADA NO DIA 07/09 NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8259 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005675 | 14/09/2022 | 1973.76 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1721 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005721 | 14/09/2022 | 1690.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1758 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/09/2022 | 1086.75 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE PO NAN 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 462 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/09/2022 | 2852.00 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE FORTINI S/ SABOR 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 464 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/09/2022 | 796.95 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE PO NAN 1 CONFOR 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 463 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/09/2022 | 1985.32 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (04) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005664 | 14/09/2022 | 2694.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1717 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005665 | 14/09/2022 | 49.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1722 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005732 | 14/09/2022 | 1283.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1754 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005733 | 14/09/2022 | 45.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1759 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005677 | 14/09/2022 | 74.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1718 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005678 | 14/09/2022 | 3537.33 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1719 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005679 | 14/09/2022 | 2848.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22 DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005717 | 14/09/2022 | 45.84 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1755 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005718 | 14/09/2022 | 3559.02 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1756 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005719 | 14/09/2022 | 1102.66 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22 DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1757 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005666 | 14/09/2022 | 3123.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DNO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1716 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005731 | 14/09/2022 | 1415.91 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1753 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005662 | 14/09/2022 | 1672.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4972 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005667 | 14/09/2022 | 2678.24 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1691 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005668 | 14/09/2022 | 2170.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1704 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005669 | 14/09/2022 | 2964.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1701 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005670 | 14/09/2022 | 3649.38 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1702 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005671 | 14/09/2022 | 2497.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005672 | 14/09/2022 | 3054.11 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1705 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005673 | 14/09/2022 | 1982.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1706 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005674 | 14/09/2022 | 2780.54 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1707 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005722 | 14/09/2022 | 1166.89 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1735 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005723 | 14/09/2022 | 786.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1736 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005724 | 14/09/2022 | 1323.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1737 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005725 | 14/09/2022 | 1266.33 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1738 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005726 | 14/09/2022 | 1215.17 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1739 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005727 | 14/09/2022 | 568.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1740 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005728 | 14/09/2022 | 1356.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1741 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005729 | 14/09/2022 | 1587.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1742 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005730 | 14/09/2022 | 873.18 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1743 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005735 | 14/09/2022 | 1372.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5386 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005736 | 14/09/2022 | 1549.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5387 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005737 | 14/09/2022 | 1496.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5388 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005738 | 14/09/2022 | 2218.27 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5389 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005739 | 14/09/2022 | 593.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5390 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005740 | 14/09/2022 | 1058.42 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5391 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 009/2022). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/09/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8260 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/09/2022 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8261 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/09/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8262 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/09/2022 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A AGOSTO/2022 E NF 8263 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/09/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8264 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/09/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8265 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/09/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8266 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/09/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8267 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/09/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8268 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/09/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8269 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/09/2022 | 950.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS 09296462401 (RETIFICA PARAISO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTES DA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/09/2022 | 1721.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE APOLICE DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6067, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/09/2022 | 650.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,09,11,13,16,22,26 E 31 DE AGOSTO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,05,15,19 E 25 DE AGOSTO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/09/2022 | 4320.00 | 25316880000130 | LACION SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO EM MÉDICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 09 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005691 | 14/09/2022 | 74.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1700 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005692 | 14/09/2022 | 4848.04 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1708 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005693 | 14/09/2022 | 2803.59 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1709 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005694 | 14/09/2022 | 49.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DO DIA 12 A 31 DE JULHO/2022, DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1710 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005695 | 14/09/2022 | 4300.53 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005696 | 14/09/2022 | 2756.82 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1712 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005697 | 14/09/2022 | 805.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1713 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005698 | 14/09/2022 | 6200.97 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1714 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005699 | 14/09/2022 | 878.59 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1715 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005709 | 14/09/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1745 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005710 | 14/09/2022 | 2426.97 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1746 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005711 | 14/09/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1747 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005712 | 14/09/2022 | 1858.13 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1748 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005713 | 14/09/2022 | 1954.08 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1749 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005714 | 14/09/2022 | 523.27 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1750 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005715 | 14/09/2022 | 1816.91 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1751 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005716 | 14/09/2022 | 466.19 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1752 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005734 | 14/09/2022 | 1529.59 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1770 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005676 | 14/09/2022 | 245.12 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1723 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005720 | 14/09/2022 | 105.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO/22, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1760 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/09/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/09/2022 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 10682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/09/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/09/2022 | 290.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME NF 236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/09/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/09/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/09/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/09/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/09/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/09/2022 | 800.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 15/09/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 15/09/2022 | 1100.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 15/09/2022 | 960.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 15/09/2022 | 630.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 15/09/2022 | 840.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 15/09/2022 | 1260.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/09/2022 | 700.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005743 | 15/09/2022 | 777.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10684 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/09/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 15/09/2022 | 1500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFG-0733 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 15/09/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/09/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/09/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 122 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 15/09/2022 | 477.03 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/09/2022 | 960.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9809 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 1° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/09/2022 | 700.00 | 00010189776439 | ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 2° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/09/2022 | 600.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 3° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/09/2022 | 500.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 4° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/09/2022 | 300.00 | 00070821268406 | RAFAEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 5° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/09/2022 | 300.00 | 00012866735420 | UBIRATAN EVANGELISTA GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 6° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/09/2022 | 300.00 | 00009825927445 | BARUC FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 7° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 8° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/09/2022 | 800.00 | 00012258789427 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 1° LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/09/2022 | 600.00 | 00004273619407 | JOSICLEIDE DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 2° LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 15/09/2022 | 400.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 3° LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 15/09/2022 | 200.00 | 00010720207428 | FABRICIO DOS SANTOS ARAUJO FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO P/TIME VENCEDOR EM 4° LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 15/09/2022 | 150.00 | 00064045951415 | ANTONIO SOARES LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 1° LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO PCD (VISITANTE), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/09/2022 | 100.00 | 00003419723474 | ADRIANO FRANSONALDO ARAUJO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 2 LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO PCD (VISITANTE), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/09/2022 | 100.00 | 00006649342424 | DIJAILTON CAETANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 3° LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO PCD (VISITANTE), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/09/2022 | 200.00 | 00028952317882 | CELSO LOPES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 1º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO MASCULINO (VISITANTE), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/09/2022 | 100.00 | 00016164867401 | EXPEDITO ACASSIO DE ARAUJO ROQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 3º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO MASCULINO (VISITANTE), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008688221839 | TEREZINHA JOSEFA LEITE FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 1º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO FEMININO (VISITANTE), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 15/09/2022 | 100.00 | 00004245262478 | IVONE INACIA COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 3º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO FEMININO (VISITANTE), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 15/09/2022 | 500.00 | 00064579760425 | AMARAL GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 1º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO MASCULINO (LOCAL), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 15/09/2022 | 400.00 | 00070821322478 | RENATO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO À ATLETA VENCEDOR EM 2º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO MASCULINO (LOCAL), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 15/09/2022 | 200.00 | 00018151874414 | LUCAS ROBERTO DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 3º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO MASCULINO (LOCAL), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 15/09/2022 | 100.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 4º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO MASCULINO (LOCAL), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 15/09/2022 | 100.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 5º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO MASCULINO (LOCAL), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 15/09/2022 | 400.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 1º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO FEMININO (LOCAL), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070821264419 | FRANCILENE PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 2º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO FEMININO (LOCAL), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/09/2022 | 100.00 | 00004440313400 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 2º LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO MASCULINO (VISITANTE), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005744 | 15/09/2022 | 3803.71 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10683 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/09/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8293 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0005806 | 16/09/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0008/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/09/2022 | 330.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLETORES DE URINA 50ML) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME NF 2258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/09/2022 | 750.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME TC DE ABDOME TOTAL (C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1905 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10886 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/09/2022 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/09/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/09/2022 | 600.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/09/2022 | 1380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO) E 01 CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1354 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/09/2022 | 770.00 | 00001238483429 | MARILEUZA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/09/2022 | 630.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/09/2022 | 560.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/09/2022 | 560.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/09/2022 | 420.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/09/2022 | 700.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/09/2022 | 700.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/09/2022 | 700.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/09/2022 | 630.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/09/2022 | 1120.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/09/2022 | 1040.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/09/2022 | 560.00 | 00012258789427 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/09/2022 | 700.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/09/2022 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO EXAME TC DE ABDOME TOTAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1917 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/09/2022 | 750.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/09/2022 | 1216.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8308 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/09/2022 | 950.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/09/2022 | 321.17 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/09/2022 | 262.86 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/09/2022 | 507.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/09/2022 | 890.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/09/2022 | 260.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/09/2022 | 306.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (PAÇOCAS, CHOCOLATES, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II PEDAL DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/09/2022 | 330.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/09/2022 | 760.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/09/2022 | 4738.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB (CORTE, PINTURA, E RETOQUES NOS ALAMBRADOS E PAREDES), CONFORME NF 8311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/09/2022 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/09/2022 | 750.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005831 | 19/09/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/09/2022 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1514 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/09/2022 | 3895.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 8310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/09/2022 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/09/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/09/2022 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/09/2022 | 990.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/09/2022 | 1050.00 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00009180790470 | IRAMARQUES DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTORISTA DO CARRO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/09/2022 | 300.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/09/2022 | 249.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO AVIAÇAO PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A NATAL-RN, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/09/2022 | 350.00 | 00067577130478 | IARA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/09/2022 | 330.00 | 00010631212485 | KALLIANY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/09/2022 | 150.00 | 00001481662457 | JOSENILDO MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO ATLETA VENCEDOR EM 1 LUGAR NO TORNEIO DE ATLETISMO PCD (LOCAL), REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/09/2022 | 765.10 | 01602075000105 | PAULO VIDROS(MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUADROS PARA A EXPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS DOS ORGÃOS REGULADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2242 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/09/2022 | 4451.59 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/09/2022 | 1045.00 | 00088551636472 | GILDAZIO ALVES BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022 E NF 8312 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/09/2022 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E NF 8313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/09/2022 | 4500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO C/ UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3887 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/09/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/09/2022 | 1050.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 540 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/09/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/09/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 361 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/09/2022 | 1250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 292 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/09/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 360 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/09/2022 | 2811.65 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/09/2022 | 322.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARREFDRENAR/ABASTEC E REVISAO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/09/2022 | 6487.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/09/2022 | 13967.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/09/2022 | 0.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005877 | 21/09/2022 | 5035.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7634 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/09/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 396E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/09/2022 | 3916.30 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ILEOSTOMIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 77 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/09/2022 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) ECODOPPLER CARDIOGRAMA E EXAME DE MAPA DE 24H COM HOLTER DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 140 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/09/2022 | 500.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 21/09/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/09/2022 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGAO ELETRONICO Nº 21/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 21/09/2022, CONFORME NF 2114 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/09/2022 | 300.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS TORO DE PLACA RLQ5D50, DAILY OGB0712 E MICRO-ÔNIBUS OGC5I39, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/09/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TÉCNICOS PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE - 2ª EDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/09/2022 | 3374.07 | 07858132000521 | COMERCIAL FERRO E AÇO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 52879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005890 | 21/09/2022 | 23186.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10698 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/09/2022 | 1100.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COMUNITÁRIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/09/2022 | 330.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS CAMINÃO PIPA DE PLACA NQH5D52, CAÇAMBA OXO-0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/09/2022 | 300.00 | 00069166862434 | JOSE DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/09/2022 | 228.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO POP DE PLACA QFT3753, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/09/2022 | 250.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 22/09/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8327 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/09/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/09/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/09/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8326 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 22/09/2022 | 970.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO 120X210 C/ VIDRO 90X30 DESTINADA A ESC. MUN MARIA BERNADETE, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005899 | 22/09/2022 | 39980.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS MARIA BERNADETE DE ALBUQUERQUE, JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA (NO PERÍODO DE 06/05/2022 ATÉ 06/06/2022, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1000522, CONVÊNIO Nº 574/2021 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 22/09/2022 | 887.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE (02) IMPRESSÃO DIGITAL LONA FRONT 440G, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DA ANTIGA (4,10 X 1,20) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 22/09/2022 | 2800.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRASNPORTE ESCOLAR, PARA SERVIDORES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/09/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8318 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 22/09/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/09/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/09/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005905 | 22/09/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 22/09/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 22/09/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8315 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 22/09/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8321 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/09/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/09/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8329 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/09/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8330 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/09/2022 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8331 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/09/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8332 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/09/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8333 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/09/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA - CLINOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3181 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/09/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/09/2022 | 322.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARREFDRENAR/ABASTEC E REVISAO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/09/2022 | 1296.97 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 22/09/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 660 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 22/09/2022 | 960.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BOBINA, CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA NO SISTEMA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 22/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 531 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 22/09/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 22/09/2022 | 1684.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/09/2022 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO) EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1397 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/09/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2 EXAMES DE ESPIROMETRIA (PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005925 | 23/09/2022 | 39980.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS MARIA BERNADETE DE ALBUQUERQUE, JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA (NO PERÍODO DE 10/06 A 10/07/22, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1000523, CONVÊNIO Nº 574/2021 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005934 | 26/09/2022 | 911.02 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2828 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/09/2022 | 13155.00 | 00001734811404 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS (CARTEIRAS/BIRÔ) E REFORMA DE QUADROS LOUSA E MESAS DAS SALAS DE AULA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/09/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1029 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/09/2022 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINAMICO), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 217 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/09/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1409 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 154 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005935 | 26/09/2022 | 590.25 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2829 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8335 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/09/2022 | 998.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/09/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/09/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/09/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8352 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/09/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/09/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/09/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/09/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00009180790470 | IRAMARQUES DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTORISTA DO CARRO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/09/2022 | 4800.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 21949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/09/2022 | 8954.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/09/2022 | 7090.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/09/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/09/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/09/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/09/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/09/2022 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/09/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/09/2022 | 3912.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/09/2022 | 3900.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/09/2022 | 12990.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/09/2022 | 1045.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/09/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/09/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/09/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/09/2022 | 1045.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/09/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8385 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/09/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/09/2022 | 55.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/09/2022 | 8080.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/09/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/09/2022 | 36288.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/09/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/09/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/09/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/09/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/09/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/09/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006066 | 27/09/2022 | 1376.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5417 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/09/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/09/2022 | 460.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E ESPIROMETRIA) EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1421 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/09/2022 | 50660.30 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/09/2022 | 10908.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/09/2022 | 7999.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/09/2022 | 3266.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/09/2022 | 4726.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/09/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 208 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/09/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/09/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/09/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/09/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/09/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/09/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/09/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/09/2022 | 4822.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, NOS CARGOS DE FARMACEUTICO E AUXILIAR ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/09/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/09/2022 | 23866.67 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/09/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/09/2022 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/09/2022 | 20330.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/09/2022 | 8712.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/09/2022 | 200.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DED ROLAMENTO E LIMPEZA NA PORTA LATERAL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQF2F02, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006065 | 27/09/2022 | 1564.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5421 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/09/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/09/2022 | 4587.42 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/09/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/09/2022 | 780.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/09/2022 | 11.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/09/2022 | 11.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/09/2022 | 219.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/09/2022 | 646.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/09/2022 | 242.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/09/2022 | 21812.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/09/2022 | 153935.49 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/09/2022 | 6333.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/09/2022 | 4848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/09/2022 | 25890.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/09/2022 | 13935.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/09/2022 | 2673.85 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (GULOSEIMAS) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE KITS ALUSIVOS A SEMANA DA CRIANÇÃ EM TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF DE Nº 2245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/09/2022 | 998.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO NOTURNO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/09/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/09/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/09/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/09/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/09/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/09/2022 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8386 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/09/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/09/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ASSESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/09/2022 | 3774.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/09/2022 | 23432.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/09/2022 | 8484.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/09/2022 | 765.48 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE 100MIL KM DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/09/2022 | 406.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE 100 MIL KM DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006064 | 27/09/2022 | 635.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5422 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/09/2022 | 14705.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0005985 | 27/09/2022 | 4200.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO - PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, INCLUINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS TECNICOS, CONFORME NF 574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/09/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/09/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/09/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8366 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/09/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/09/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8382 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/09/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/09/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/09/2022 | 1650.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/09/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/09/2022 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/09/2022 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/09/2022 | 624.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/09/2022 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/09/2022 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/09/2022 | 624.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/09/2022 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/09/2022 | 624.00 | 00014780703409 | MANOELA SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/09/2022 | 648.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/09/2022 | 624.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/09/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE GABINETE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006073 | 28/09/2022 | 66.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75747. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006074 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75760 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006075 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75765 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006076 | 28/09/2022 | 66.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75751 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006077 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN MARIA QUITERIA, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75764 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006078 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75756 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006079 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRIOS), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75754 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006080 | 28/09/2022 | 550.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75723 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006081 | 28/09/2022 | 129.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75740 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006082 | 28/09/2022 | 172.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75744 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006083 | 28/09/2022 | 488.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75725 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006084 | 28/09/2022 | 249.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75736 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006085 | 28/09/2022 | 244.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75729 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006086 | 28/09/2022 | 316.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, REF AO MES DE SETEMBRO/22 E NF 75742 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/09/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11342 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/09/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 568 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/09/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1429 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/09/2022 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A SETEMBRO/2022 E NF 8390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/09/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8392 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS E DAS ATAS DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19 NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/09/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/09/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/09/2022 | 700.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/09/2022 | 700.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/09/2022 | 1260.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/09/2022 | 780.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CISTOSCOPIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 342 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/09/2022 | 450.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO RETENTOR DE DUAS RODAS DIANTEIRAS DO CAMINHÃO TANQUE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/09/2022 | 2150.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA C/ SUBSTITUIÇÃO DOS SEPARADORES INTERNOS DO CAMINHÃO DO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/09/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/09/2022 | 3000.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDIRA HOTEL RURAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DIA DE LAZER COM O GRUPO ALEGRIA DE VIVER DO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, COM UM TOTAL DE 50 PARTICIPANTES, CONFORME NF 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/09/2022 | 1480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 PARA O VEÍCULO DE CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/09/2022 | 1200.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 294 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/09/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 9/12, CONFORME NF 1052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006115 | 29/09/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A SETEMBRO/2022. E NF 1017866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/09/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8412 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/09/2022 | 1040.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/09/2022 | 960.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/09/2022 | 770.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8416 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/09/2022 | 770.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/09/2022 | 960.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/09/2022 | 1040.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/09/2022 | 700.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/09/2022 | 560.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/09/2022 | 560.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/09/2022 | 490.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 07 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/09/2022 | 840.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/09/2022 | 630.00 | 00001238483429 | MARILEUZA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/09/2022 | 770.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/09/2022 | 700.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/09/2022 | 770.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/09/2022 | 960.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/09/2022 | 770.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/09/2022 | 960.00 | 00012258789427 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/09/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006114 | 29/09/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2022. E NF 1017865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/09/2022 | 1280.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 9,00X2,0 PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC 7898 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/09/2022 | 4864.68 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM AGOSTO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/09/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/09/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 917181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/09/2022 | 1525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/09/2022 | 1493.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SETEMBRO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (AGOSTO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (SETEMBRO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/09/2022 | 327.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/09/2022 | 0.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/09/2022 | 954.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 283147-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/09/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/09/2022 | 130.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 73202-8 (IPI), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/09/2022 | 234.40 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/09/2022 | 363.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (SERVIÇO DE COBRAÇA) DEBITADA NA CONTA 77111-2 (CONCURSO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 26932-8 (SNA), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/09/2022 | 2210.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 77111-2, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/09/2022 | 3.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 26932-8, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/09/2022 | 86.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 14738-9 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/09/2022 | 598.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12879-1 (IPVA), NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/09/2022 | 589.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 12879-1 (IPVA), NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006537 | 30/09/2022 | 1596.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5267 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/09/2022 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM DO ENCEFALO C/ CONTRASTE + ANESTESIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11512 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/09/2022 | 4559.56 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE ESTE MES! | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/09/2022 | 176.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/10/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/10/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/10/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 03/10/2022 | 4000.00 | 13230713000193 | JOSE ADEILTO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO C/ PISCINA, CAFE DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, P/ COMPONENTES DA FANFARRA MUNICIPAL RAIUMUNO SILVA, NO PARQUE AQUATICO AGUAS DOURADAS EM BREJINHO-PE, P/ 100 PESSOAS, VINCULADA AO SCFV, CONFORME NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/10/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/10/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/10/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/10/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/10/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/10/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/10/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICO EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/10/2022 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/10/2022 | 520.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/10/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/10/2022 | 560.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/10/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/10/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/10/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006184 | 03/10/2022 | 1280.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5205 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/10/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1165 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/10/2022 | 397.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAR/BALANCEAR E REVISAO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 03/10/2022 | 1286.54 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/10/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000543, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/10/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8447 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/10/2022 | 998.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/10/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/10/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/10/2022 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006183 | 03/10/2022 | 1308.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2851 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006190 | 04/10/2022 | 39980.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS MARIA BERNADETE DE ALBUQUERQUE, JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA (NO PERÍODO DE 11/07 A 11/08/22, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1000551, CONVÊNIO Nº 574/2021 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006195 | 04/10/2022 | 242.27 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12359 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006197 | 04/10/2022 | 410.97 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12360 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006199 | 04/10/2022 | 519.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12361 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SEC DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 04/10/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 04/10/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8476 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 04/10/2022 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 04/10/2022 | 693.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 04/10/2022 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 04/10/2022 | 693.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 04/10/2022 | 693.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 04/10/2022 | 693.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 04/10/2022 | 693.00 | 00006330830460 | PATRICIA LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/10/2022 | 693.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 04/10/2022 | 693.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 04/10/2022 | 693.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 04/10/2022 | 693.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 04/10/2022 | 693.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 04/10/2022 | 693.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 04/10/2022 | 693.00 | 00009358814411 | WENNIA EVANGELISTA GARCIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/10/2022 | 693.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 04/10/2022 | 693.00 | 00016532847496 | FELIPE JUNIOR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8475 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006188 | 04/10/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006186 | 04/10/2022 | 773.25 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2863 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006187 | 04/10/2022 | 527.28 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2862 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006189 | 04/10/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 21781. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006191 | 04/10/2022 | 3384.56 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 105/75R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER RENAULT DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9736 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006192 | 04/10/2022 | 2364.33 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA E 04 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9735 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006193 | 04/10/2022 | 1798.04 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9733 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006194 | 04/10/2022 | 1798.04 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9732 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006200 | 04/10/2022 | 278.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12365 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006201 | 04/10/2022 | 219.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12368 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006202 | 04/10/2022 | 399.21 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12367 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006203 | 04/10/2022 | 181.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DO SAMU NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12369 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 04/10/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006229 | 04/10/2022 | 16085.54 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO, CONFORME NF 7742 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 03/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006234 | 04/10/2022 | 3990.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7743 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 13/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/10/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006196 | 04/10/2022 | 180.59 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12357 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006198 | 04/10/2022 | 658.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12383 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 04/10/2022 | 1045.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 04/10/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 04/10/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 04/10/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006238 | 05/10/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 242 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 05/10/2022 | 3000.00 | 39395593000178 | FAZENDA JANDIRA HOTEL RURAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DIA DE LAZER COM O GRUPO ALEGRIA DE VIVER DO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, COM UM TOTAL DE 50 PARTICIPANTES, CONFORME NF 67 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 05/10/2022 | 2155.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 IMPRESSOES DIGITAIS LONA FRONT 70X70 E 02 IMPRESSOES DIGITAIS LONA FRONT 4X3, DESTINADOS A PERSONALIZAÇÃO DE 02 BARRACAS DO MUNICIPIO E P/ GRID DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 05/10/2022 | 4191.28 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM BANNERS,LONA FRONT, CONFECÇÃO DE TROFEUS,MEDALHAS,COMENDAS E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NF 199, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASC/FEM, CORRIDA E PEDAL DA INDEPENDENCIA, REALIZADOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 05/10/2022 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 05/10/2022 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA C/ CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006268 | 05/10/2022 | 1063.64 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9750 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 05/10/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 347 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 05/10/2022 | 1581.70 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 05/10/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1478 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/10/2022 | 1514.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIR ODONTOLOGICA, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E DE CAMARA DE VACINA, DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES E DO POSTO DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/10/2022 | 475.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O SETEMBRO AMARELO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/10/2022 | 430.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E DO LIQUIDO DE ARREFDRENAR, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 05/10/2022 | 1660.09 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 53938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 05/10/2022 | 1100.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 05/10/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 05/10/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 05/10/2022 | 998.00 | 00014451909406 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8492 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 05/10/2022 | 295.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8479. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006270 | 05/10/2022 | 3046.52 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 COLETES ARO 20 E 02 PNEUS 9.00-20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9752 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006237 | 05/10/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 05/10/2022 | 1960.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 8478 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 05/10/2022 | 693.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/10/2022 | 693.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 05/10/2022 | 693.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 05/10/2022 | 693.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 05/10/2022 | 693.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 05/10/2022 | 693.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 05/10/2022 | 693.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 05/10/2022 | 693.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 05/10/2022 | 693.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8488 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/10/2022 | 693.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 05/10/2022 | 693.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO (TURNO MATUTINO), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 05/10/2022 | 693.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE MES DE MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 05/10/2022 | 693.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 05/10/2022 | 693.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8495 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 05/10/2022 | 693.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/10/2022 | 693.00 | 00012240313420 | FRANCISMA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8497 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 05/10/2022 | 1476.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSAO DIGITAL EM BANNER 1,20X0,90, EM LONA FRONT C/ ILHOES 1X1, 02 BRASOES EM CORTE LASER MDF E ACRILICO PERSONALIZADO E 105 COMENDAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006267 | 05/10/2022 | 209.60 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 COLETES E 01 CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9751 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006269 | 05/10/2022 | 703.09 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA 100HE DESTINADA AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA OGB0712 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9748 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006287 | 06/10/2022 | 1864.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 32544 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 06/10/2022 | 693.00 | 00005451286418 | MARIA ELIZANGELA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/10/2022 | 693.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/10/2022 | 693.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/10/2022 | 693.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 06/10/2022 | 693.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 06/10/2022 | 693.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/10/2022 | 693.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/10/2022 | 693.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 06/10/2022 | 693.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/10/2022 | 693.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/10/2022 | 693.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/10/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 06/10/2022 | 693.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 06/10/2022 | 693.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/10/2022 | 693.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 06/10/2022 | 693.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 06/10/2022 | 693.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 06/10/2022 | 693.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 06/10/2022 | 693.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 8516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 06/10/2022 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006279 | 06/10/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001808 REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006288 | 06/10/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, NF 37 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/10/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES RM CLO-LOMBO-SACRA S/ CONTASTE, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 884 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 06/10/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE, CONFORME NF 376 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 06/10/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 207 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 06/10/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11779 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 06/10/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM COLUNA LOMBOSSACRA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11780 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/10/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM JOELHO DIREITO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11781 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/10/2022 | 6272.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 32 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 363. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 06/10/2022 | 850.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10325 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 06/10/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11782 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 06/10/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 06/10/2022 | 123.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 11747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006286 | 06/10/2022 | 4200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 32543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 06/10/2022 | 1045.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/10/2022 | 150.00 | 00069166862434 | JOSE DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/10/2022 | 360.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/10/2022 | 4090.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 158 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006316 | 07/10/2022 | 2892.45 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10817 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006317 | 07/10/2022 | 2158.88 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10818 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/10/2022 | 375.00 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO IND E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 20765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006313 | 07/10/2022 | 1402.39 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DIVESOS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 495, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/10/2022 | 2025.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006320 | 07/10/2022 | 14633.42 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6899 - COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006321 | 07/10/2022 | 1798.04 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9759 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/10/2022 | 150.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/10/2022 | 1350.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 10 A 12 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/10/2022 | 140.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/10/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006315 | 07/10/2022 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10816 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/10/2022 | 655.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS QFG0733, OGA 9650, ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QSJ5B37, OFC 7898, NQD 2636 E MINI VAN IVECO OGB0712 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/10/2022 | 5350.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CONTENER C/ CAPACIDADE DE 240 LITROS, PARA O COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 28171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006353 | 10/10/2022 | 1213.49 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4094 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006355 | 10/10/2022 | 1118.11 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE NAS ESCOLAS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4097 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006357 | 10/10/2022 | 14650.68 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4098 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006358 | 10/10/2022 | 2092.46 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5455 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006359 | 10/10/2022 | 849.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5454 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006360 | 10/10/2022 | 1861.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5453 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006361 | 10/10/2022 | 1748.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5452 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006362 | 10/10/2022 | 1382.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5451 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006363 | 10/10/2022 | 1189.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5450E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006328 | 10/10/2022 | 313.15 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1564 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/10/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/10/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 E NF 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006346 | 10/10/2022 | 3712.40 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006366 | 10/10/2022 | 547.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5460 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006367 | 10/10/2022 | 864.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5459 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006329 | 10/10/2022 | 1706.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1563 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2022 | 264.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 24 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006330 | 10/10/2022 | 1291.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1562 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/10/2022 | 1460.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACAS RLX8 EC27, RLU6D27, QSA8613, RLX2I98 E AMBULANCIAS DE PLACAS NQG2F02 E QSE 7360 E SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/10/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 422 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/10/2022 | 1721.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE APOLICE DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/10/2022 | 4500.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO C/ UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3915 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/10/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A SETEMBRO/2022. CONFORME NF 13032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006343 | 10/10/2022 | 5136.75 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS AO PSF UNIDADE MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4086 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006344 | 10/10/2022 | 3430.94 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4084 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006347 | 10/10/2022 | 3850.36 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4088 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006349 | 10/10/2022 | 5187.55 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DA SAUDE, P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE DÃO PLANTÃO NO FDS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006351 | 10/10/2022 | 3881.30 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA ANCORA DE CAFÉ DO VENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006352 | 10/10/2022 | 2221.57 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4093 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006365 | 10/10/2022 | 3197.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5462 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006368 | 10/10/2022 | 1392.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5458 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/10/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/10/2022 | 2450.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006348 | 10/10/2022 | 1281.73 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006369 | 10/10/2022 | 1345.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5457 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006356 | 10/10/2022 | 5207.42 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DA INDEPENDENCIA (CAMPEONATO DE FUTEBOL, PEDAL, CORRIDA) NO MUNICIPIO, CONFORME NF 4095 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006345 | 10/10/2022 | 2739.37 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006370 | 10/10/2022 | 1329.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5456 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/10/2022 | 472.94 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/10/2022 | 503.00 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006350 | 10/10/2022 | 2273.43 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006354 | 10/10/2022 | 7748.06 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006364 | 10/10/2022 | 2237.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5461 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/10/2022 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA GÁS/VASILHAME, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/10/2022 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/10/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/10/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/10/2022 | 410.56 | 00013843971404 | CARLOS GABRIEL DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 01 PASSAGEM RODOVIARIA DE RIO DE JANEIRO-RJ À PATOS-PB, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/10/2022 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/10/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À SETEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/10/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PAB E EQUIPE PAIF DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8519. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/10/2022 | 600.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/10/2022 | 900.00 | 00038437543819 | MATHEUS GONÇALVES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO COM COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO QUE LIGA IMPERATRIZ-MA A PATOS-PB, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SUA CONJUGE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/10/2022 | 410.56 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 01 PASSAGEM RODOVIARIA DE RIO DE JANEIRO-RJ À PATOS-PB, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAÇÃO NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM ARACAJÚ-SE, ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/10/2022 | 375.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP NOS PNEUS DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA MAQ-0001, CATERPILAR 416E MAQ-0002, CAMINHÃO PIPA NQH-5D52 E CARROÇÕES DO TRATOR, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 45 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006394 | 11/10/2022 | 1309.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1294 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006395 | 11/10/2022 | 1068.46 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1293 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/10/2022 | 2864.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A ANTIRRABICA EM CÃES E GATOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/10/2022 | 2106.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA MOTORIZADA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/10/2022 | 5200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 8518 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/10/2022 | 170.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE MEIA 120A PANTURRILHA AUDACE, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10349 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/10/2022 | 2580.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 03 PORTAS DE ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/10/2022 | 1216.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8526 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/10/2022 | 1897.80 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 448 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/10/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/10/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8522 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/10/2022 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "A NOITE É NOSSA", NA RADIO ESPINHARAS FM 97.9 MHZ, CONFORME NF 675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/10/2022 | 250.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS OGA-9G50, MICRO-ÔNIBUS OGC-5I39, MICRO ONIBUS QFG 0733, ONIBUS DE PLACA NQD 2636 E VAN OGB-0712, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/10/2022 | 369.00 | 00010157847470 | ANA RAISSA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BERNADETE, CONFORME NF 8520 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006393 | 11/10/2022 | 369.67 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERÍODO DE 01/09 A 08/09, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1290. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006396 | 11/10/2022 | 916.13 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006422 | 13/10/2022 | 3176.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1304 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006423 | 13/10/2022 | 1264.06 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1303 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006426 | 13/10/2022 | 1493.69 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1301 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006427 | 13/10/2022 | 2987.52 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/10/2022 | 5056.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/10/2022 | 13967.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/10/2022 | 3.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/10/2022 | 3.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 17742-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/10/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 431 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/10/2022 | 1000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS E 02 ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 325 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/10/2022 | 450.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/10/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A PLANTA BAIXA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006424 | 13/10/2022 | 1043.19 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1300 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006425 | 13/10/2022 | 1404.54 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1299 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/10/2022 | 740.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 01 PNEU 275/80 PARA O VEÍCULO DE CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/10/2022 | 796.95 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE PO NAN 1 CONFOR 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 463 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. (CORREÇÃO DO EMPENHO 5656) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/10/2022 | 2852.00 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE FORTINI S/ SABOR 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 464 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. (CORREÇÃO DO EMPENHO 5655) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/10/2022 | 1086.75 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE PO NAN 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 462 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORRESPONDENTE AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2022. (CORREÇÃO DO EMPENHO 5654) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/10/2022 | 790.00 | 11391944000153 | CENTRO OPTICO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LENTES, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 80 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. (CORREÇÃO DO EMPENHO 6405) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/10/2022 | 6000.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICA E IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO C/ UROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3915 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (CORREÇÃO DO EMPENHO 6338) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/10/2022 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,08,14,20,21 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,12,17 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/10/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS - PB, PROMOVIDA PELO COSEMS-PB E CONASEMS, NO AUDITORIO DO UNIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/10/2022 | 350.00 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE ENFERMEIRA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS - PB, PROMOVIDA PELO COSEMS-PB E CONASEMS, NO AUDITORIO DO UNIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/10/2022 | 1140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: CINTILOGRAFIA OSSEA E RM DA COLUNA LOMBAR C/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11951 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/10/2022 | 800.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A FARMACEUTICO EFETIVO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/10/2022 | 790.00 | 11391944000153 | CENTRO OPTICO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LENTES, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 80 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/10/2022 | 2324.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO FEST IDOSO 2022, P/ O GRUPO ALEGRIA DE VIVER DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 30 (CORREÇÃO DO EMPENHO 4515) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/10/2022 | 330.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/10/2022 | 350.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/10/2022 | 425.40 | 00015447825431 | PEDRO NETO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 01 PASSAGEM RODOVIARIA DE SÃO PAULO-SP À PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/10/2022 | 800.00 | 00000820088412 | SEVERINO DO RAMO MOREIRA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/10/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/22 E NF 133 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006447 | 14/10/2022 | 445.63 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1318 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006478 | 14/10/2022 | 2713.62 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1826 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006503 | 14/10/2022 | 1512.61 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/222, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1861 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006504 | 14/10/2022 | 66.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/10/2022 | 1198.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE AR CONDICIONADO SPLIT C/ NOVA TUBULAÇÃO DE COBRE, 03 MANUTENÇÕES, 01 CONSERTO DE PLACA DE AR CONDICIONADO E 02 NOVOS CONTROLES DE AR UNIVESAL, P/ O CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 14/10/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 134 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 14/10/2022 | 300.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006450 | 14/10/2022 | 979.99 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006451 | 14/10/2022 | 336.75 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006452 | 14/10/2022 | 100.18 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006453 | 14/10/2022 | 2658.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006454 | 14/10/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006455 | 14/10/2022 | 2500.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006456 | 14/10/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1819 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006457 | 14/10/2022 | 2707.85 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1820 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006458 | 14/10/2022 | 1629.58 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006459 | 14/10/2022 | 348.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1822 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006460 | 14/10/2022 | 3699.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006461 | 14/10/2022 | 744.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1824 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006505 | 14/10/2022 | 3148.75 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006506 | 14/10/2022 | 66.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006507 | 14/10/2022 | 1436.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006508 | 14/10/2022 | 66.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22 DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006509 | 14/10/2022 | 3951.19 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006510 | 14/10/2022 | 1520.81 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006511 | 14/10/2022 | 622.77 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006512 | 14/10/2022 | 3568.06 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006513 | 14/10/2022 | 634.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006462 | 14/10/2022 | 1690.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1832 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006463 | 14/10/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1833 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006464 | 14/10/2022 | 1881.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006465 | 14/10/2022 | 3071.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006466 | 14/10/2022 | 845.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22 DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006467 | 14/10/2022 | 114.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE ROÇADEIRA STIHL TER1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1837 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006468 | 14/10/2022 | 114.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1838 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006469 | 14/10/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006470 | 14/10/2022 | 229.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1840 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006471 | 14/10/2022 | 114.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1841 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006488 | 14/10/2022 | 1644.50 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006489 | 14/10/2022 | 66.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1869 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006490 | 14/10/2022 | 5391.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006491 | 14/10/2022 | 1379.95 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006492 | 14/10/2022 | 822.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22 DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006493 | 14/10/2022 | 185.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22 DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006494 | 14/10/2022 | 162.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1874 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006495 | 14/10/2022 | 165.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006496 | 14/10/2022 | 220.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006497 | 14/10/2022 | 165.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006476 | 14/10/2022 | 845.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1830 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006501 | 14/10/2022 | 822.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006475 | 14/10/2022 | 217.74 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006502 | 14/10/2022 | 270.11 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/10/2022 | 100.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/10/2022 | 625.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS TACOGRAFOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO SELAGEM C/ REPOSIÇÃO DE BOBINA E GRU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/10/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006479 | 14/10/2022 | 820.19 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1807 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006480 | 14/10/2022 | 1669.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1808 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006481 | 14/10/2022 | 735.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1809 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006482 | 14/10/2022 | 1931.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006483 | 14/10/2022 | 586.87 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1811 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006484 | 14/10/2022 | 2845.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006485 | 14/10/2022 | 963.07 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1813 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006486 | 14/10/2022 | 1024.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1814 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006487 | 14/10/2022 | 1160.49 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1815 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006515 | 14/10/2022 | 755.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006516 | 14/10/2022 | 1366.79 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006517 | 14/10/2022 | 1843.06 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DO DIA 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1842 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006518 | 14/10/2022 | 1430.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1843 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006519 | 14/10/2022 | 2091.66 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1846 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006520 | 14/10/2022 | 2052.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1848 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006521 | 14/10/2022 | 958.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1850 | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006522 | 14/10/2022 | 2963.53 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006523 | 14/10/2022 | 3235.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1844 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 14/10/2022 | 2060.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 01 COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS C/ USO DE GAS R410, CONSERTO DE GELADEIRA, CONSERT DE 01 BEBEDOURO PEQUENO P/ A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, E CONSERTO DE 01 BEBEDOURO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/10/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006448 | 14/10/2022 | 194.80 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006472 | 14/10/2022 | 22.92 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006473 | 14/10/2022 | 2638.65 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006474 | 14/10/2022 | 1363.87 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22 DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1829 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006498 | 14/10/2022 | 44.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006499 | 14/10/2022 | 4897.61 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006500 | 14/10/2022 | 1516.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22 DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 14/10/2022 | 938.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 05 MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDIONADOS TIPO SPLIT E 01 CONSERTO DE PLACA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 59 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006449 | 14/10/2022 | 903.00 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 09 A 30 DE SETEMBRO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1317 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006477 | 14/10/2022 | 1879.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006514 | 14/10/2022 | 2254.51 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/22, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/10/2022 | 2108.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NO ENTORNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/10/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA E 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1526 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/10/2022 | 3700.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 184 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/10/2022 | 600.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CONSOLARE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 860 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/10/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/10/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/10/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/10/2022 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006543 | 18/10/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/10/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS/AVENIDAS, CONFORME EMENDA ESTADUAL Nº 438/2022 - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/10/2022 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO P/ RETIRADA DE HERNIA UMBILICAL (CONTRAPARTIDA MUNICIPAL), EM FAVOR DE MUNICIPE, CONFORME NF 388 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/10/2022 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1529 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/10/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PEDIÁTRICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1117 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/10/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INCOR CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2482 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/10/2022 | 2000.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICOS DIVERSOS (TAXA HOSPITALAR + HONORARIOS MEDICOS) NO PROCEDIMENTO DE TROMBO PEDICULADO REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 185 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/10/2022 | 141.56 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/10/2022 | 238.86 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/10/2022 | 292.17 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/10/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8528 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DEINFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006542 | 18/10/2022 | 37455.39 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 MEDIÇÃO DA REFORMA DE QUADRA COBERTA E VESTIARIOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01002021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/10/2022 | 720.00 | 06151554000176 | PANIFICADORA GOMES(LEANDRO FIRMINO BARBOSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES PARA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES EM EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA CRIANÇA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 19/10/2022 | 840.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 07 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 19/10/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 19/10/2022 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/10/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/10/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/10/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 19/10/2022 | 1857.00 | 00009494470486 | ALYSON ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO GESSO DE UMA SALA (63M²) NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 19/10/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8531 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 19/10/2022 | 350.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 19/10/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 606 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 19/10/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 607 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 19/10/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 364 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 19/10/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 19/10/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 19/10/2022 | 840.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 07 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 19/10/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 19/10/2022 | 800.00 | 18964826000136 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM DA PORTA LADO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 19/10/2022 | 1040.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLCHONETES DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/10/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/10/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/10/2022 | 5050.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 25908 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/10/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006606 | 20/10/2022 | 4555.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 12041 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006607 | 20/10/2022 | 7045.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12040 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/10/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/10/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/10/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/10/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8532 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006593 | 20/10/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/10/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8538 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/10/2022 | 30452.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/10/2022 | 2113.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/10/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/10/2022 | 253.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006584 | 20/10/2022 | 2661.02 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 7.50-16, 02 CAMARAS DE AR, 02 COLETES DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0733 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9811 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/10/2022 | 980.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QGC-5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2162 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/10/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8536 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/10/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/10/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/10/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 21/10/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 21/10/2022 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 21/10/2022 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 21/10/2022 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 21/10/2022 | 250.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 21/10/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 21/10/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ, CONFORME NF 187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006612 | 21/10/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0009/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 21/10/2022 | 880.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 21/10/2022 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 21/10/2022 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 21/10/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 21/10/2022 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A USF MARIA DAS NEVES, CONFORME NF 188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 25/10/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1559 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 25/10/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DA SAUDE E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/10/2022 | 400.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DA SAUDE E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, ACOMPANHADA DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006637 | 25/10/2022 | 181.74 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DO SAMU NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12483 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006638 | 25/10/2022 | 321.04 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, CONFORME NF 12484 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006644 | 25/10/2022 | 2574.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, CONFORME NF 12482 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8551 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8554 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/10/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 25/10/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8563 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/10/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/10/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/10/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/10/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8567 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 25/10/2022 | 763.55 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 25/10/2022 | 424.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAR/BALANCEAR E REVISAO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/10/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006642 | 25/10/2022 | 110.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12491 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006646 | 25/10/2022 | 222.04 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12494 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006647 | 25/10/2022 | 280.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SEVERINO TEIXEIRA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12493 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00009180790470 | IRAMARQUES DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTORISTA DO CARRO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 25/10/2022 | 300.00 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 25/10/2022 | 300.00 | 00007360618436 | PATRICIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 25/10/2022 | 800.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/10/2022 | 300.00 | 00005531433441 | ARIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 25/10/2022 | 550.00 | 00070821277405 | NAYAMARA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006648 | 25/10/2022 | 450.68 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12495 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8555 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8561 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006639 | 25/10/2022 | 280.62 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS (SEDE), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12490 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006641 | 25/10/2022 | 324.86 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU ADÃO CALIXTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12489 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0006624 | 25/10/2022 | 7000.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 2 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO - PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, INCLUINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS TECNICOS, CONFORME NF 578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 25/10/2022 | 689.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE TAXAS/EMOLUMENTOS REF A ESCRITURA C/ VALOR DECLARADO DE TERRENO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO LUCAS, EM PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 25/10/2022 | 949.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE TAXAS/EMOLUMENTOS REF A REGISTRO SIMPLES E AVERBAÇÕES DIVERSAS (S/ VALOR DECLARADO) DE TERRENO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO LUCAS, EM PASSAGEM-PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006640 | 25/10/2022 | 702.11 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 12488 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006643 | 25/10/2022 | 280.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12492 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006645 | 25/10/2022 | 280.13 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12496 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 25/10/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 E NF 447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 25/10/2022 | 1216.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8545 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 25/10/2022 | 461.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 25/10/2022 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006634 | 25/10/2022 | 2798.68 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12487 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006635 | 25/10/2022 | 820.07 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12485 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006636 | 25/10/2022 | 931.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12486 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0012/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8558 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8560 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/10/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 25/10/2022 | 1310.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/10/2022 | 998.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO NOTURNO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/10/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8579 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/10/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/10/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/10/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/10/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/10/2022 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/10/2022 | 288.94 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE VISTORIA, MULTA E TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/10/2022 | 218.75 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE VISTORIA, PAR PLACAS MERCOSUL E SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFG0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 26/10/2022 | 1190.00 | 36936690000132 | MAYARA PATRICIA DE ALMEIDA BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MASSARANDURA SERRADO EM VIGA) DESTINADO AO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/10/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8576 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/10/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/10/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8592 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/10/2022 | 1045.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8577 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/10/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8583. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/10/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8585 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/10/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8588 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/10/2022 | 1045.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/10/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/10/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 76. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/10/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/10/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/10/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/10/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/10/2022 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/10/2022 | 350.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/10/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1569 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 26/10/2022 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/10/2022 | 2251.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/10/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8568 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/10/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 26/10/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/10/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8571 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/10/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/10/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/10/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8574 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/10/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/10/2022 | 362.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 925 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/10/2022 | 362.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 926 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/10/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 463 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/10/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 457 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/10/2022 | 350.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/10/2022 | 52677.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/10/2022 | 10908.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/10/2022 | 7999.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/10/2022 | 3266.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/10/2022 | 4726.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/10/2022 | 4822.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, NOS CARGOS DE FARMACEUTICO E AUXILIAR ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/10/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/10/2022 | 23866.67 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/10/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/10/2022 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/10/2022 | 18980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/10/2022 | 8712.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/10/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 10/12, CONFORME NF 1168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/10/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8604 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/10/2022 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8605 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/10/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/10/2022 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A OUTUBRO/2022 E NF 8607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/10/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8608 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/10/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/10/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006811 | 27/10/2022 | 2974.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5487 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006816 | 27/10/2022 | 1273.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5482 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006829 | 27/10/2022 | 384.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5226 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006830 | 27/10/2022 | 694.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5226 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006831 | 27/10/2022 | 312.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006832 | 27/10/2022 | 889.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO,NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006833 | 27/10/2022 | 1111.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5222 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006834 | 27/10/2022 | 1702.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A USF MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 27/10/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/10/2022 | 8504.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/10/2022 | 7090.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/10/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/10/2022 | 3912.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/10/2022 | 300.00 | 00071406786420 | JOSEFA DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006812 | 27/10/2022 | 1994.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5486 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006827 | 27/10/2022 | 2358.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006828 | 27/10/2022 | 2073.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DO SCFV - CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/10/2022 | 528.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/10/2022 | 12674.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/10/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/10/2022 | 700.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 01 PNEU 275/80 PARA O VEÍCULO DE CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006818 | 27/10/2022 | 1371.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5480 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/10/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/10/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/10/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/10/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006813 | 27/10/2022 | 1384.69 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5485 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/10/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/10/2022 | 36498.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/10/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/10/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006817 | 27/10/2022 | 1399.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5581 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/10/2022 | 8080.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/10/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/10/2022 | 14705.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/10/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/10/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8598 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/10/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8599 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/10/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8600 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/10/2022 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8601 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/10/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8602 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/10/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8603 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/10/2022 | 1216.00 | 00087251248468 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8609 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006814 | 27/10/2022 | 555.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5484 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006815 | 27/10/2022 | 869.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5483 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/10/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/10/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE GABINETE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO LOTADO PELA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 27/10/2022 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/10/2022 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/10/2022 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/10/2022 | 624.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/10/2022 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/10/2022 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/10/2022 | 520.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/10/2022 | 648.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/10/2022 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/10/2022 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/10/2022 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/10/2022 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/10/2022 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/10/2022 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/10/2022 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 27/10/2022 | 624.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/10/2022 | 21962.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/10/2022 | 158545.06 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/10/2022 | 6333.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/10/2022 | 4848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/10/2022 | 25586.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/10/2022 | 14085.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/10/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/10/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ASSESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/10/2022 | 3774.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/10/2022 | 23028.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/10/2022 | 9696.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006797 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85559 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006798 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85557 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006799 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85550 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006800 | 27/10/2022 | 99.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85547 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006801 | 27/10/2022 | 66.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85543 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006802 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85563 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006803 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85554 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006804 | 27/10/2022 | 660.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85539 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006805 | 27/10/2022 | 560.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85536 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006806 | 27/10/2022 | 306.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85537 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006807 | 27/10/2022 | 244.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85514 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006808 | 27/10/2022 | 1148.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85502 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006809 | 27/10/2022 | 344.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85532 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006810 | 27/10/2022 | 129.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 85541 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006819 | 27/10/2022 | 664.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5215 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006820 | 27/10/2022 | 204.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5220 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006821 | 27/10/2022 | 180.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5219 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006822 | 27/10/2022 | 240.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5217 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006823 | 27/10/2022 | 777.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5216 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006824 | 27/10/2022 | 930.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5214 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006825 | 27/10/2022 | 630.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006826 | 27/10/2022 | 1234.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/10/2022 | 4587.42 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/10/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/10/2022 | 947.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/10/2022 | 84.00 | 08886453000179 | LIDIANE CAMPOS RAFAEL MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESCORAS METALICAS) DESTINADOS A ESC MUNICIPAL, P/ ESCORA DE TETO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃP 1107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/10/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 100113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/10/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/10/2022 | 175.05 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/10/2022 | 390.00 | 48392600000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (CABO DE ELETRODOS NEURODYN E SELADORA), DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006860 | 31/10/2022 | 2809.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TABLETB 64GB G4 TELA 10.5 OCTA CORE 2.0GHZC DESTINADO A SEC DE SAUDE P/ O PROGRAMA DO DISQUE SAUDE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 31/10/2022 | 2000.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CIRUGIAS DE PTERIGIO REALIZADAS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 329 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 31/10/2022 | 320.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 128 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 31/10/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1581 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/10/2022 | 1216.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 31/10/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8614 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 31/10/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/10/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8616 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/10/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/10/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 31/10/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8619 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 31/10/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/10/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 31/10/2022 | 900.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 31/10/2022 | 800.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 31/10/2022 | 1540.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 31/10/2022 | 1990.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL DE PLACA QSA 8613, AMBULANCIAS DE PLACA NQG2F02 E QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/10/2022 | 121.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 31/10/2022 | 92.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006861 | 31/10/2022 | 774.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006862 | 31/10/2022 | 480.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 31/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (OUTUBRO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (OUTUBRO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 31/10/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/10/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 31/10/2022 | 1800.00 | 11536362000118 | CLIMA BUS & TRUCK | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA P/ SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/10/2022 | 300.00 | 11536362000118 | CLIMA BUS & TRUCK | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA/SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006863 | 31/10/2022 | 1904.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOREGA (NÓBREGA INFORMÁTICA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 31/10/2022 | 3717.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/10/2022 | 212.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 31/10/2022 | 91.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 31/10/2022 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 31/10/2022 | 12.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 31/10/2022 | 11.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 31/10/2022 | 652.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 31/10/2022 | 788.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 31/10/2022 | 221.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 31/10/2022 | 669.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/10/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/10/2022 | 13.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/10/2022 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 77111-2 (CONCURSO), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/10/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/11/2022 | 200.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 01/11/2022 | 60.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/11/2022 | 70.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DESTINADOS A PREFEITURA DO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006905 | 01/11/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/11/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000573, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006904 | 01/11/2022 | 2133.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2942 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/11/2022 | 4600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 8633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/11/2022 | 800.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 01/11/2022 | 960.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8635 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 01/11/2022 | 630.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 9 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/11/2022 | 630.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 01/11/2022 | 800.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/11/2022 | 880.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8639 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/11/2022 | 420.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 01/11/2022 | 280.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 04 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 01/11/2022 | 350.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 05 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8642 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 01/11/2022 | 630.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8643 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 01/11/2022 | 1120.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 16 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 01/11/2022 | 910.00 | 00001238483429 | MARILEUZA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8645 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/11/2022 | 630.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/11/2022 | 630.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8647 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/11/2022 | 630.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8648 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/11/2022 | 880.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8649 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/11/2022 | 770.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8650 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00012258789427 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8651 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARTICIPAÇÃO NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM ARACAJÚ-SE, ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0006928 | 04/11/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 22139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 04/11/2022 | 290.61 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCAÇÃO DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0006930 | 04/11/2022 | 2800.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 3 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO - PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, INCLUINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS TECNICOS, CONFORME NF 580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006934 | 07/11/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001828 REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/11/2022 | 1216.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8652 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 07/11/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8669 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/11/2022 | 96.00 | 08886453000179 | LIDIANE CAMPOS RAFAEL MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESCORAS METALICAS) DESTINADOS A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TETO DA ESC MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/11/2022 | 998.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 07/11/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8655 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/11/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8658 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 07/11/2022 | 1528.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD2636 E OGC5I39, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 8665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/11/2022 | 2140.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 8666 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 07/11/2022 | 4610.67 | 00005505553400 | LANDOALDO FALCAO DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 1º PARCELA (1/2) EM FAVOR DA PARTE LANDOALDO FALCAO DE SOUSA NETO, EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 080052240.2020.4.05.8205, EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL DA PB, NO MONTANTE DE R$ 9.221,35, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 07/11/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/11/2022 | 785.17 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP À PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 07/11/2022 | 300.00 | 35634529000141 | IGOR VIAGENS E TURISMO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PELA EXPRESSO GUANABARA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A FORTALEZA-CE, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/11/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO DERMATOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 643 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 07/11/2022 | 250.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 361 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/11/2022 | 620.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICO VESCULAR E UM (01) EXAME USG DOPLER ARTERIAL, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 330 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/11/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1619 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/11/2022 | 8000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS C/ UROLOGISTA DURANTE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/11/2022 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 07/11/2022 | 2133.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2942. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 07/11/2022 | 250.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 131 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006932 | 07/11/2022 | 4996.05 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1696 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICO EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 07/11/2022 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 07/11/2022 | 520.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 07/11/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 07/11/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 07/11/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8674 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/11/2022 | 560.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8671 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/11/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 559 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8654 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8656 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/11/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/11/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/11/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8683 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006996 | 08/11/2022 | 84429.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 30 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/11/2022 | 880.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOSES DE VACINA OUROVAC AFTOSA, PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME NF 716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/11/2022 | 2050.00 | 43435678000100 | CARLOS AUGUSTO E B OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IMPLANTE DENTÁRIO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/11/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1624 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 08/11/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 08/11/2022 | 430.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 10952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 08/11/2022 | 245.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E REVISAO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 08/11/2022 | 877.99 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/11/2022 | 330.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/11/2022 | 821.26 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/11/2022 | 322.25 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/11/2022 | 1045.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8675 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/11/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/11/2022 | 1045.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/11/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/11/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/11/2022 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/11/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 08/11/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/11/2022 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8680 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/11/2022 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8682 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/11/2022 | 693.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8686 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 08/11/2022 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8687 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/11/2022 | 693.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/11/2022 | 693.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/11/2022 | 693.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/11/2022 | 693.00 | 00006330830460 | PATRICIA LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/11/2022 | 693.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8692 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/11/2022 | 693.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/11/2022 | 693.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/11/2022 | 693.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006995 | 08/11/2022 | 15999.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER A INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E REFORMA DA INSTALACAO ELETRICA DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DISPENSA DE Nº 00011/2022 E NF 8696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/11/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 08/11/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 08/11/2022 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/11/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/11/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 08/11/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 234 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/11/2022 | 5250.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 05 ISNTRUMENTOS DE SOPRO, DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO, QUE SÃO: 04 CORNETAS SEBEMOR, 01 CORNETA LONGA ENDOR, CONFORME NF 2202113226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/11/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8678 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007006 | 08/11/2022 | 3532.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 10953 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007010 | 08/11/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, NF 41 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 09/11/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007027 | 09/11/2022 | 568.26 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2952 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007028 | 09/11/2022 | 761.60 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2954 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/11/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/11/2022 | 2140.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 8666 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/11/2022 | 451.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/11/2022 | 7080.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 159 E DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 09/11/2022 | 350.00 | 00007517948482 | RAFAEL CARVALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/11/2022 | 857.00 | 00010065104439 | MARIA EDUARDA ASSIS DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHO DE SAO PAULO A JOAO PESSOA-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/11/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO NEUROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 653 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/11/2022 | 1190.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 364 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/11/2022 | 3600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 18 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/11/2022 | 500.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/11/2022 | 500.00 | 00004250344452 | FELIANNE MEIRELLY ALVES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007029 | 09/11/2022 | 2259.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2951 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007030 | 09/11/2022 | 1899.30 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2953 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007031 | 09/11/2022 | 9416.90 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 496. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/11/2022 | 330.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/11/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A OUTUBRO/2022. CONFORME NF 13258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRIC, ABAST, IRRIG E M. AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/11/2022 | 2799.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA 3X3 À GASOLINA E OUTROS, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007017 | 09/11/2022 | 9398.31 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2022 E DISPENSA DE Nº DV002/2021 E NF 41, EM ANEXO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/11/2022 | 4303.04 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/11/2022 | 1000.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007051 | 10/11/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007045 | 10/11/2022 | 10096.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 10073 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. (CORREÇÃO DO EMPENHO 4583) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/11/2022 | 2050.00 | 43435678000100 | CARLOS AUGUSTO E B OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE IMPLANTE DENTÁRIO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007047 | 10/11/2022 | 3491.42 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE IMAGEM, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 447, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/11/2022 | 1000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS E 01 ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 360 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007056 | 10/11/2022 | 2118.59 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 13 DE OUTUBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007057 | 10/11/2022 | 2138.35 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 13 DE OUTUBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/11/2022 | 1071.17 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/11/2022 | 306.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E REVISAO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/11/2022 | 187.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/11/2022 | 231.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007050 | 10/11/2022 | 39980.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUARTA PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS MARIA BERNADETE DE ALBUQUERQUE, JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA (NO PERÍODO DE 12/08 A 10/09/22, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1000582, CONVÊNIO Nº 574/2021 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007053 | 10/11/2022 | 602.25 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 13 DE OUTUBRO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007054 | 10/11/2022 | 120.81 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 01 A 13 DE OUTUBRO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1355 E CONTRATO FIMARDO ENTRE AS PARTES 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/11/2022 | 369.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS (ÔNIBUS DE PLACAS QFG0H33, OGC5I39, NQD2636, TORO DE PLACA RLQ5D50) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/11/2022 | 693.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/11/2022 | 693.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/11/2022 | 693.00 | 00009358814411 | WENNIA EVANGELISTA GARCIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/11/2022 | 3091.98 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS - DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS ESCOLAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 009005374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007052 | 10/11/2022 | 396.86 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 13 DE OUTUBRO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1357 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/11/2022 | 4720.71 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM SETEMBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/11/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 E NF 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/11/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007055 | 10/11/2022 | 244.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 13 DE OUTUBRO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007077 | 11/11/2022 | 459.19 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO/2022, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007100 | 11/11/2022 | 145.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007101 | 11/11/2022 | 6399.62 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/22 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1927 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007102 | 11/11/2022 | 2902.72 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007079 | 11/11/2022 | 225.63 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1360 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007113 | 11/11/2022 | 2668.19 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007078 | 11/11/2022 | 360.75 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007103 | 11/11/2022 | 2890.83 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1932 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007104 | 11/11/2022 | 3027.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1933 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007105 | 11/11/2022 | 2959.82 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1934 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007106 | 11/11/2022 | 2181.05 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007107 | 11/11/2022 | 2740.53 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007108 | 11/11/2022 | 3292.67 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1937 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007109 | 11/11/2022 | 2110.32 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007110 | 11/11/2022 | 3998.45 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007112 | 11/11/2022 | 624.73 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 11/11/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 256 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007074 | 11/11/2022 | 2474.11 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007075 | 11/11/2022 | 165.67 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007076 | 11/11/2022 | 2935.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007081 | 11/11/2022 | 5450.02 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007082 | 11/11/2022 | 145.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007083 | 11/11/2022 | 4702.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007084 | 11/11/2022 | 102.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22 DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007085 | 11/11/2022 | 2100.09 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007086 | 11/11/2022 | 2888.48 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007087 | 11/11/2022 | 1322.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007088 | 11/11/2022 | 7784.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1914 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007089 | 11/11/2022 | 1616.55 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1915 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 11/11/2022 | 988.60 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE PEDIASURE PO 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 502 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007080 | 11/11/2022 | 1693.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007114 | 11/11/2022 | 1985.03 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007115 | 11/11/2022 | 145.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1942 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/11/2022 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1514. (CORREÇAO DO EMP 5837) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007111 | 11/11/2022 | 1591.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1931 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007090 | 11/11/2022 | 3183.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007091 | 11/11/2022 | 186.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1917 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007092 | 11/11/2022 | 7996.34 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1918 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007093 | 11/11/2022 | 2814.43 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007094 | 11/11/2022 | 1591.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22 DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1920 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007095 | 11/11/2022 | 270.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22 DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007096 | 11/11/2022 | 260.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1922 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007097 | 11/11/2022 | 696.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1923 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007098 | 11/11/2022 | 436.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007099 | 11/11/2022 | 124.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE OUTUBRO/22, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/11/2022 | 3680.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 8706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007137 | 14/11/2022 | 2518.54 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4268 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/11/2022 | 1724.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 8707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007140 | 14/11/2022 | 2137.87 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4266 E CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/11/2022 | 1895.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 8709 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/11/2022 | 600.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/11/2022 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/11/2022 | 844.96 | 00073927376434 | RICARDO VICENTE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 02 PASSAGENS DE ONIBUS NO TRECHO DE SAO PAULO A PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007134 | 14/11/2022 | 3524.24 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4272 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/11/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/11/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/11/2022 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/11/2022 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/11/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/11/2022 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/11/2022 | 1265.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 8705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/11/2022 | 1792.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007133 | 14/11/2022 | 2355.95 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE IMAGEM, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 543, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007135 | 14/11/2022 | 5292.54 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4271 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007136 | 14/11/2022 | 5102.58 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS AO PSF UNIDADE MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4270 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007139 | 14/11/2022 | 2771.64 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4267 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/11/2022 | 693.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 8702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/11/2022 | 693.00 | 00016532847496 | FELIPE JUNIOR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/11/2022 | 935.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 8710. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/11/2022 | 693.00 | 00017087670450 | BIANCA PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/11/2022 | 100.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAPÉ, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007141 | 14/11/2022 | 5163.68 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4265 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/11/2022 | 1045.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 E NF 8711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/11/2022 | 1175.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA JWI5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 8708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007138 | 14/11/2022 | 2042.69 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4269 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 16/11/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/11/2022 | 998.00 | 00014451909406 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8713 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/11/2022 | 238.86 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/11/2022 | 292.17 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/11/2022 | 141.56 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/11/2022 | 461.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/11/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE, NAS DEPENDECIAS DA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/11/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 658 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 16/11/2022 | 480.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFD7E32 E OGC5I39 E FIAT TORO RLQ5D50, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHE - CONVÊNIO ESTADUAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007160 | 16/11/2022 | 260666.47 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 70, TOMADA DE PREÇOS 003/2022. OBRA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIO ESTADUAL. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007165 | 16/11/2022 | 1625.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 32963 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/11/2022 | 693.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/11/2022 | 693.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/11/2022 | 693.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/11/2022 | 693.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/11/2022 | 693.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8723 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/11/2022 | 693.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/11/2022 | 693.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/11/2022 | 693.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/11/2022 | 693.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/11/2022 | 693.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/11/2022 | 693.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO (TURNO MATUTINO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/11/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM PDDE, REALIZADO NA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007187 | 16/11/2022 | 52900.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM - ESC DEP GENIVAL MATIAS, JOSE BRAZ E CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCINMENTO, CONFORME NF 2769 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (EMPENHO CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONVENIO ESTADUAL). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007188 | 16/11/2022 | 2707.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5526 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007189 | 16/11/2022 | 2316.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5527 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007190 | 16/11/2022 | 2513.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5528 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007191 | 16/11/2022 | 2938.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5529 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007192 | 16/11/2022 | 2659.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5530 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007193 | 16/11/2022 | 2280.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5531 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 16/11/2022 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO WINDOWS 10,C/ BACKUP EM NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/11/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 16/11/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 148 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007154 | 16/11/2022 | 11196.74 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7817 - COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/11/2022 | 910.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS GOL DE PLACAS RLX2I98, RLU6D67, RLX8C27 E AMBULANCIAS DE PLACA QSE 7360 E SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/11/2022 | 230.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613 E AMBULANCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E NF 8413 (CORREÇÃO DO EMP 6125) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/11/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO (FUNDOSCOPIA) REALIZADAS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 349 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007181 | 16/11/2022 | 80000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BGJJ7520PB204007, 4 PORTAS, 7 LUGARES, NA COR BRANCA, 2022/2023, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 387320 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (EMPENHO CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONVENIO ESTADUAL). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007182 | 16/11/2022 | 45290.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9BGJJ7520PB204007, 4 PORTAS, 7 LUGARES, NA COR BRANCA, 2022/2023, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 387320 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (EMPENHO CORRESPONDENTE AO VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/11/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 16/11/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/22 E NF 147 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/11/2022 | 400.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE FALECIDA, PRESTADOS EM FAVOR DE FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/11/2022 | 967.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/11/2022 | 310.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NOS VEICULOS CAMINÃO PIPA DE PLACA NQH5D52, CAÇAMBA OXO-0E65, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/11/2022 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RESERVATORIO PIPA C/ CAPACIDADE DE 10 MIL LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/11/2022 | 1102.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO (04) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/11/2022 | 400.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 251 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 17/11/2022 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA C/ CITOLOGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 47 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 17/11/2022 | 7815.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 17/11/2022 | 3270.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/11/2022 | 259.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 17/11/2022 | 13967.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 17/11/2022 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007196 | 17/11/2022 | 2757.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8139 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/11/2022 | 455.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 BOLOS PARA JOGOS ESCOLARES INFANTIS QUE SE DESLOCARAM PARA OUTRO MUNICIPIO, CONFORME NF 8730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/11/2022 | 693.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE MES DE MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/11/2022 | 693.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 17/11/2022 | 693.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8733 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/11/2022 | 693.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/11/2022 | 693.00 | 00012240313420 | FRANCISMA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/11/2022 | 693.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 17/11/2022 | 693.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 17/11/2022 | 693.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/11/2022 | 693.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 17/11/2022 | 693.00 | 00070821212451 | NICOLE PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 17/11/2022 | 693.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 17/11/2022 | 693.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 17/11/2022 | 693.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/11/2022 | 693.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8744 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/11/2022 | 693.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 17/11/2022 | 693.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 17/11/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 17/11/2022 | 693.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 17/11/2022 | 693.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 17/11/2022 | 693.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 17/11/2022 | 693.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8751 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/11/2022 | 693.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8752 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 17/11/2022 | 693.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 17/11/2022 | 693.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 8754 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 18/11/2022 | 1506.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA/PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 10/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/11/2022 | 9558.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 10/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/11/2022 | 4610.67 | 00005505553400 | LANDOALDO FALCAO DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 2º PARCELA (2/2) EM FAVOR DA PARTE LANDOALDO FALCAO DE SOUSA NETO, EM VIRTUDE DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 080052240.2020.4.05.8205, EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL DA PB, NO MONTANTE DE R$ 9.221,35, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/11/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007252 | 18/11/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007233 | 18/11/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0010/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 18/11/2022 | 50.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SAPÉ-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ECIESM CONEGO MACHADO, P/ EXCURSAO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/11/2022 | 50.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE SAPÉ-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES P/ EXCURSAO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007249 | 18/11/2022 | 1383.79 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9941 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/11/2022 | 601.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA ODONTOLOGICA (CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA E TROCA DE MANGUEIRA), DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007234 | 18/11/2022 | 1798.04 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9938 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/11/2022 | 100.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/11/2022 | 100.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/11/2022 | 100.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 18/11/2022 | 3238.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1155 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/11/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/11/2022 | 600.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (CORREÇÃO DO EMPENHO 6399) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/11/2022 | 50.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE DONA INES-PB, NO DIA 14 DE OUUTBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA 173 REUNIAO ORDINARIA DA CIB, NO AUDITORIO DO CEMCAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/11/2022 | 860.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA/PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 10/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007248 | 18/11/2022 | 1564.07 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA, 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT3753, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9940 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007250 | 18/11/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 21/11/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/11/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJESTO DA GESTÃO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/11/2022 | 1365.00 | 26944149000112 | ANUSKA LIRA CAVALCANTE 02698160462 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EOCBAGS P/ OS PARTICIPANTES DA 1 CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/11/2022 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 165 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/11/2022 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARAES CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007267 | 21/11/2022 | 2500.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 04 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007268 | 21/11/2022 | 500.10 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 06 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007269 | 21/11/2022 | 2400.24 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 05 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007270 | 21/11/2022 | 2000.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A A UBS MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 07 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007271 | 21/11/2022 | 1002.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE ANCORA NO CAFE DO VENTO, BAIRRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 08 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007273 | 21/11/2022 | 501.11 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 10 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007274 | 21/11/2022 | 400.21 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007272 | 21/11/2022 | 300.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALISTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 09 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/11/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8755 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/11/2022 | 50.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA CONTRATADO, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DOS PROFESSORES P/ EXCURSAO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/11/2022 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/11/2022 | 1497.86 | 36936690000132 | MAYARA PATRICIA DE ALMEIDA BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MASSARANDURA SERRADO EM VIGA) DESTINADO AO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007275 | 21/11/2022 | 301.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 12 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007279 | 22/11/2022 | 5177.25 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 10865 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007280 | 22/11/2022 | 3323.70 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007281 | 22/11/2022 | 2800.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS A EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 10867 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007282 | 22/11/2022 | 1346.70 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA BERNADETE, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007283 | 22/11/2022 | 6006.58 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS A EMEF MARIA BERNADETE, CONFORME NF 10869 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007284 | 22/11/2022 | 2169.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007285 | 22/11/2022 | 4050.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS A EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 10871 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007286 | 22/11/2022 | 3354.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA QUITERIA, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007287 | 22/11/2022 | 3009.11 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 10873 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007289 | 22/11/2022 | 3208.28 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9954 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/11/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8759 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/11/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/11/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8764 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/11/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/11/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8756 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007294 | 22/11/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/11/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8762 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/11/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8769 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/11/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8770 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/11/2022 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8771 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/11/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8772 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/11/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8773 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/11/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/11/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007288 | 22/11/2022 | 5480.41 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/11/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1691 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/11/2022 | 2400.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 503 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/11/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/11/2022 | 998.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007312 | 22/11/2022 | 3935.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (SEDE), REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007313 | 22/11/2022 | 37515.42 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/11/2022 | 424.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAR/BALANCEAR E REVISAO, REALIZADO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 1963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/11/2022 | 1034.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 54366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/11/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/11/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/11/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/11/2022 | 738.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007323 | 23/11/2022 | 3255.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007324 | 23/11/2022 | 1952.02 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00009180790470 | IRAMARQUES DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTORISTA DO CARRO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/11/2022 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/11/2022 | 350.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/11/2022 | 350.00 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 23/11/2022 | 350.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/11/2022 | 550.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007321 | 23/11/2022 | 2251.15 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CAFO DE VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007322 | 23/11/2022 | 888.12 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/11/2022 | 400.00 | 12824180000105 | CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA TOBERTO CHIANCA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 314 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/11/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA C/ PNEUMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1708 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/11/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1709 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/11/2022 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE VISTA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 23/11/2022 | 998.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8777 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8778 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00009454366459 | WASHINGTON DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/11/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/11/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 23/11/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/11/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/11/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/11/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/11/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/11/2022 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 12, 15, 20, 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 10, 18 E 24 DE OUTUBRO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 23/11/2022 | 550.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PROGRAMAS DE INFORMATICA PERTENCENTES A USF MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, CONFORME NF 312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 23/11/2022 | 800.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET E TINTA DESKJET, PERTENCENTES A A SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 23/11/2022 | 290.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, CONFORME NF 314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/11/2022 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 23/11/2022 | 624.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET DE IMPRESSORAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MARIA QUITERIA FERREIRA, CONFORME NF 316 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 23/11/2022 | 150.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET DE IMPRESSORAS DA SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 317 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007329 | 23/11/2022 | 3990.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PREG. PRESENCIAL N 004/2022, CONFORME NF 10887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8784 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 23/11/2022 | 210.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET E REABASTECIMENTO DE TINTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 23/11/2022 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007330 | 23/11/2022 | 4800.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10888 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007327 | 23/11/2022 | 2855.96 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A SEDE DO MUSEU ADAO CALISTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 23/11/2022 | 90.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, CONFORME NF 323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007326 | 23/11/2022 | 3883.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10884 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 23/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007325 | 23/11/2022 | 1377.15 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO 004/2022, CONFORME NF 10883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007331 | 23/11/2022 | 680.06 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS MARIA FERREIRA MOREIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 23/11/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8775 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 23/11/2022 | 1157.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E FORMATAÇÃO/CONFIGURAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMATICA DE COMPUTADORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 23/11/2022 | 676.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007328 | 23/11/2022 | 320.30 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO 005/2022, CONFORME NF 10886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 23/11/2022 | 1421.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8788 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/11/2022 | 426.40 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/11/2022 | 127.40 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM INFORMATICA EM COMPUTADOR PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME NF 305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/11/2022 | 533.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM INFORMATICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/11/2022 | 494.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET E TINTA DESKJET DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 23/11/2022 | 513.50 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MONOCROMATICAS PERTENCENTES A EMEF MARIA BERNADETE, CONFORME NF 308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 23/11/2022 | 375.70 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET E DESKJET DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/11/2022 | 156.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 23/11/2022 | 125.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM PROGRAMAS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 24/11/2022 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 24/11/2022 | 1350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO TIPO: RM JOELHO DIREITO E ESQUERDO, ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES E RX COLUNA VERTEBRAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13809 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 24/11/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM JOELHO DIREITO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13808 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 24/11/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM DE CRANIO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13810 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 24/11/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM DE COLUNA CERVICAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13811 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 24/11/2022 | 850.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 24/11/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 24/11/2022 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/11/2022 | 126.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO "ALEGRIA DE VIVER" DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 25/11/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 25/11/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/11/2022 | 21957.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/11/2022 | 160030.65 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/11/2022 | 7517.53 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/11/2022 | 4848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/11/2022 | 25890.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/11/2022 | 13985.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/11/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/11/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ASSESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/11/2022 | 3774.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/11/2022 | 23028.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/11/2022 | 7272.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007452 | 28/11/2022 | 1405.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8243 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/11/2022 | 600.00 | 18964826000136 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, OLEO E OUTROS SERVIÇOS DO VEICULO IVECO DE PLACA OGB, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007461 | 28/11/2022 | 651.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5559 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/11/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/11/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE GABINETE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/11/2022 | 14303.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/11/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/11/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E NF 487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/11/2022 | 300.00 | 18964826000136 | RAIMUNDO FELIPE DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANECO E MOTOR DE PARABRISA DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007458 | 28/11/2022 | 869.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5556 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007457 | 28/11/2022 | 1186.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5555 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007459 | 28/11/2022 | 2944.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5557 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007462 | 28/11/2022 | 1279.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5560 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0010/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/11/2022 | 50619.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/11/2022 | 10908.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/11/2022 | 7999.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/11/2022 | 3670.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/11/2022 | 4726.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/11/2022 | 5226.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, NOS CARGOS DE FARMACEUTICO E AUXILIAR ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/11/2022 | 5636.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/11/2022 | 36933.33 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICOS E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/11/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/11/2022 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/11/2022 | 18980.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/11/2022 | 8712.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/11/2022 | 8504.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/11/2022 | 7494.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/11/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/11/2022 | 3912.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/11/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/11/2022 | 600.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A PRESTADORA DE SERVIÇOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, PROMOVIDO PELA SEDH DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/11/2022 | 1394.94 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007460 | 28/11/2022 | 1999.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5558 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/11/2022 | 4345.02 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/11/2022 | 6936.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/11/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/11/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/11/2022 | 6100.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/11/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/11/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/11/2022 | 36498.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/11/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/11/2022 | 1300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, INERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/11/2022 | 6464.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/11/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/11/2022 | 13378.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/11/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/11/2022 | 1045.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/11/2022 | 2422.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA VACINAÇÃO DA FEBRE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/11/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8815 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/11/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/11/2022 | 800.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/11/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PAB E EQUIPE PAIF DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/11/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/11/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8816 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/11/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8819 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/11/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/11/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 11/12, CONFORME NF 1295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0007466 | 29/11/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A NOVEMBRO/2022. E NF 1018200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/11/2022 | 590.63 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E OUTRAS TAXAS DO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/11/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/11/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/11/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/11/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/11/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8806 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/11/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8807 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/11/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8808 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007467 | 29/11/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2022. E NF 1018199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/11/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8809. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/11/2022 | 1216.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8800 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/11/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 819171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/11/2022 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/11/2022 | 624.00 | 00005471539451 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/11/2022 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/11/2022 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/11/2022 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/11/2022 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/11/2022 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/11/2022 | 624.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/11/2022 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/11/2022 | 624.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/11/2022 | 624.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/11/2022 | 624.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/11/2022 | 550.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE A ASSINATURA DE CONVENIOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007469 | 29/11/2022 | 15300.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM - ESC DEP GENIVAL MATIAS, JOSE BRAZ E CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCINMENTO, CONFORME NF 2769 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (EMPENHO CORRESPONDENTE AO VALOR DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/11/2022 | 998.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO NOTURNO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/11/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/11/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/11/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8817 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/11/2022 | 549.78 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (DESCARTAVEIS E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO LETIVO 2022 DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF DE Nº 2358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/11/2022 | 693.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8820 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/11/2022 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/11/2022 | 658.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/11/2022 | 12.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/11/2022 | 223.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/11/2022 | 12.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/11/2022 | 794.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/11/2022 | 794.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/11/2022 | 945.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/11/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/11/2022 | 266.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/11/2022 | 0.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 30/11/2022 | 1876.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 30/11/2022 | 281.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 30/11/2022 | 248.10 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/11/2022 | 9911.63 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/11/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8825 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/11/2022 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/11/2022 | 3945.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 08 TAPETES MARCA KAPASIV PERSONALIZADOS ENTRADA PRINCIPAL DOS ORGAOS A SEGUIR: SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF JOSE BRAZ, CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ E CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 28537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007561 | 30/11/2022 | 2561.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5568 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007562 | 30/11/2022 | 1902.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5569 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007563 | 30/11/2022 | 2214.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5570 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007564 | 30/11/2022 | 2613.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5571 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007565 | 30/11/2022 | 2393.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5572 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007566 | 30/11/2022 | 2202.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5573 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/11/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 116 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/11/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8823 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/11/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (NOVEMBRO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/11/2022 | 1292.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 30/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (NOVEMBRO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8828 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/11/2022 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A NOVEMBRO/2022 E NF 8831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/11/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/11/2022 | 1216.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E NF 8839 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 30/11/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8845. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 15 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00008250773462 | DANUBIA DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8848. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00010152889442 | FLÁVIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00012246178436 | MABELLY SOARES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00012473481482 | FRANCISCA CYNTHYA MAYNE DE ARAUJO MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/11/2022 | 1900.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 923 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/11/2022 | 4916.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 13130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/11/2022 | 7999.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/11/2022 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/11/2022 | 830.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 TAPETES MARCA PERSONALIZADOS KAPASIV P/ ENTRADA PRINCIPAL DOS PREDIOS SEDE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 28540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/11/2022 | 6807.37 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/11/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/11/2022 | 250.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 74432-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE ESTE MES! | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/11/2022 | 10500.00 | 47027724000192 | LEONARDO MENEZES DIAS 08680686409 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PISO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA VILA MARIANA, BAIRRO DA PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 28536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/11/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/11/2022 | 38.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 82090-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/12/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/12/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/12/2022 | 1045.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/12/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007569 | 01/12/2022 | 2545.70 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS AS CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3721 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CORREÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3721) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007570 | 01/12/2022 | 3524.24 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4272 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CORREÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7134) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/12/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00010173343406 | MARCIA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/12/2022 | 1040.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/12/2022 | 1040.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/12/2022 | 560.00 | 00008984520403 | MARIA JAILMA NUNES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 8 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/12/2022 | 560.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/12/2022 | 1040.00 | 00015166753470 | MILENA SILVA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/12/2022 | 1040.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/12/2022 | 420.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/12/2022 | 630.00 | 00004265022480 | JOSEFA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 09 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8863 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/12/2022 | 420.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 01/12/2022 | 420.00 | 00008670000407 | FRANCINEIDE SANTANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 06 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/12/2022 | 980.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/12/2022 | 840.00 | 00001238483429 | MARILEUZA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/12/2022 | 560.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/12/2022 | 560.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/12/2022 | 560.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/12/2022 | 1040.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8871 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/12/2022 | 560.00 | 00007771334407 | SILVANEIDE AMARO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 08 PLANTÕES DE 12H), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/12/2022 | 1040.00 | 00012258789427 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007604 | 01/12/2022 | 10800.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7936 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 13/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/12/2022 | 2151.60 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS E OUTROS SERVIÇOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 3638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/12/2022 | 1398.40 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 122404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/12/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/12/2022 | 998.00 | 00012106042485 | AMANDA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/12/2022 | 858.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8879 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/12/2022 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/12/2022 | 399.90 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PARA TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAR DE REVISÃO PROGRAMADA DE 100MIL KM DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/12/2022 | 60.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/12/2022 | 906.00 | 06151554000176 | PANIFICADORA GOMES(LEANDRO FIRMINO BARBOSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLOS PARA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMMENTO DO ANO LETIVO DE 2022, NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0007605 | 01/12/2022 | 39980.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À ULTIMA PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS MARIA BERNADETE DE ALBUQUERQUE, JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA (NO PERÍODO DE 30/09 A 11/11/22, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1000590, CONVÊNIO Nº 574/2021 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007608 | 01/12/2022 | 132.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97722 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007609 | 01/12/2022 | 66.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97712 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007610 | 01/12/2022 | 198.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97727 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007611 | 01/12/2022 | 198.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97726 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007612 | 01/12/2022 | 132.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97723 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007613 | 01/12/2022 | 165.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97720 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007614 | 01/12/2022 | 66.00 | 00000440788706 | ANTONIO AMARO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (QUEIJO COALHO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN MARIA QUITERIA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97717 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007615 | 01/12/2022 | 301.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA JOSE BRAZ, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97688 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007616 | 01/12/2022 | 612.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97699 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007617 | 01/12/2022 | 574.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97698 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007618 | 01/12/2022 | 493.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA SEM OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97693 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007619 | 01/12/2022 | 660.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE BOVINA S/ OSSO E COSTELA), PROVENIENTES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESC. MUNICIPAL MARIA BERNADETE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 97685 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 02/12/2022 | 1380.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 JANELA P/ O COLEGIO CARLOS MONTEIRO, 01 JANELA P/ CRECHE MARIA QUITERIA E 01 PORTA P/ CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0007623 | 02/12/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 02/12/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000603, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 02/12/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM DO OMBRO ESQUERDO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14144 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 02/12/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM DO JOELHO DIREITO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14145 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 02/12/2022 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 650 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/12/2022 | 1750.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA P/ UBS MARIA DAS NEVES, 01 JANELA P/ SEDE DO SAMU E 01 PORTA P/ POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 02/12/2022 | 920.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA P/ O SCFV E 01 JANELA P/ O CRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/12/2022 | 3634.80 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA 01 PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ E 04 PASSAGENS RODOVIARIAS P/ VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007638 | 05/12/2022 | 2035.74 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007639 | 05/12/2022 | 83.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 05/12/2022 | 800.00 | 00011031302425 | MERYELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB, PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007628 | 05/12/2022 | 7781.30 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8272 - COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0007629 | 05/12/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 22497 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007630 | 05/12/2022 | 934.28 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007631 | 05/12/2022 | 1868.56 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10025 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007632 | 05/12/2022 | 1868.56 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/65R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10026 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007634 | 05/12/2022 | 2305.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 13205 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 0013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007635 | 05/12/2022 | 6017.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 13204 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 05/12/2022 | 929.90 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATA DE LEITE FORTINI COMPLETE 800G, (ALIMENTAÇÃO ESPECIAL) PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 1973 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007651 | 05/12/2022 | 4969.55 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007652 | 05/12/2022 | 104.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007653 | 05/12/2022 | 6479.89 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007654 | 05/12/2022 | 83.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22 DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007655 | 05/12/2022 | 5718.13 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007656 | 05/12/2022 | 4225.10 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007657 | 05/12/2022 | 1751.17 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007658 | 05/12/2022 | 2900.90 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007659 | 05/12/2022 | 2400.69 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 05/12/2022 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE E PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO, REALIZADO PELO COSEMS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007662 | 05/12/2022 | 4774.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007663 | 05/12/2022 | 104.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1957 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007664 | 05/12/2022 | 6726.31 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007665 | 05/12/2022 | 3302.57 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007666 | 05/12/2022 | 1591.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22 DE RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007667 | 05/12/2022 | 228.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22 DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007668 | 05/12/2022 | 130.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1962 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007669 | 05/12/2022 | 624.31 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007670 | 05/12/2022 | 312.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007671 | 05/12/2022 | 228.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 05/12/2022 | 310.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCAS E INSTALAÇÕES DE MANCHOES TIP TOP NOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA MAQ-0001, CAMINHÃO CAÇAMBA OXO0E65 E PA CARREGADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007661 | 05/12/2022 | 1591.60 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 05/12/2022 | 153.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (METALON 40X40MM E BROCAS P/ MADEIRA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007649 | 05/12/2022 | 1361.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007672 | 05/12/2022 | 104.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007650 | 05/12/2022 | 2892.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22 DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 05/12/2022 | 500.00 | 00028797884472 | CICERO ROMULO CAMPOS DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAMENTO DE 05 PARES DE BOTAS CANO CURTO P/ A BANDA FANFARRA MUNIICPAL, CONFORME NF 202113569 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007640 | 05/12/2022 | 2670.29 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1971 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007641 | 05/12/2022 | 3820.81 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1972 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007642 | 05/12/2022 | 4905.59 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007643 | 05/12/2022 | 4186.81 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007644 | 05/12/2022 | 2572.99 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007645 | 05/12/2022 | 3963.43 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007646 | 05/12/2022 | 2734.30 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1977 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007647 | 05/12/2022 | 1886.25 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007648 | 05/12/2022 | 2047.21 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1979 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 05/12/2022 | 540.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 0972014456 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTO EM PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS OGC-5I39, ONIBUS DE PLACA NQD 2636 E ONIBUS ESC OFC7898, ONIBUS QFG0733, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007660 | 05/12/2022 | 421.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1969 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 06/12/2022 | 350.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 06/12/2022 | 450.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 06/12/2022 | 858.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 06/12/2022 | 1760.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG 0733, OFC 7898 E QSJ5B37 E OGC5139, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR), CONFORME NF 8898 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 06/12/2022 | 858.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 06/12/2022 | 1396.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 06/12/2022 | 693.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 06/12/2022 | 693.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 06/12/2022 | 693.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 06/12/2022 | 693.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 06/12/2022 | 693.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8914. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 06/12/2022 | 693.00 | 00001629989452 | IRLA BRUNA SOUSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 06/12/2022 | 693.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 06/12/2022 | 693.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8917. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 06/12/2022 | 693.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 06/12/2022 | 693.00 | 00015171807400 | GEYSA FERNANDES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8919. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 06/12/2022 | 693.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 06/12/2022 | 693.00 | 00009358814411 | WENNIA EVANGELISTA GARCIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 06/12/2022 | 693.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 06/12/2022 | 693.00 | 00016532847496 | FELIPE JUNIOR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 06/12/2022 | 693.00 | 00017087670450 | BIANCA PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007747 | 06/12/2022 | 430.49 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5585 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/12/2022 | 980.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 06/12/2022 | 350.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE A ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO SEGURA-SAFRA 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 06/12/2022 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007697 | 06/12/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001850 REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 06/12/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8892 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 06/12/2022 | 998.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8902 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007746 | 06/12/2022 | 668.64 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5584, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 06/12/2022 | 680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 06/12/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8885 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 06/12/2022 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 06/12/2022 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 06/12/2022 | 800.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1602 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007745 | 06/12/2022 | 1780.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5583 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 06/12/2022 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 06/12/2022 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E LAZER QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1601 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8884 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 06/12/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 06/12/2022 | 270.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 06/12/2022 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 06/12/2022 | 520.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 06/12/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 06/12/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 06/12/2022 | 640.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 06/12/2022 | 560.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 06/12/2022 | 880.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 06/12/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 520 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 06/12/2022 | 900.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 CONSULTAS MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 06/12/2022 | 1000.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 EXAMES DE RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1771 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 06/12/2022 | 800.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 1600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/12/2022 | 290.04 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PELA EXPRESSO GUANABARA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A NATAL-RN E PATOS-PB A FORTALEZA-CE, PARA MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 06/12/2022 | 554.90 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP À PATOS-PB, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8899 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 06/12/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 06/12/2022 | 1045.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 06/12/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 06/12/2022 | 998.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8908 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 06/12/2022 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 06/12/2022 | 1664.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS (03) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB À SÃO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007757 | 07/12/2022 | 1823.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1683 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007758 | 07/12/2022 | 1275.18 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1682 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007759 | 07/12/2022 | 856.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1681 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007805 | 07/12/2022 | 1497.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007809 | 07/12/2022 | 249.15 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1400 (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 07/12/2022 | 3300.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE (03) FOSSAS SÉPTICAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/12/2022 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) ECODOPPLER CARDIOGRAMA E EXAME DE MAPA DE 24H COM HOLTER DIGITAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 171 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007754 | 07/12/2022 | 920.95 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1686 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007755 | 07/12/2022 | 1360.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A UBS MARIA DAS NEVES DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1685 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007756 | 07/12/2022 | 821.05 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1684 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 07/12/2022 | 2000.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CIRURGIAS DE PTERIGIO,REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 375 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007798 | 07/12/2022 | 572.05 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007799 | 07/12/2022 | 399.76 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007800 | 07/12/2022 | 921.33 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007801 | 07/12/2022 | 2768.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007802 | 07/12/2022 | 1611.39 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007803 | 07/12/2022 | 2819.14 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007806 | 07/12/2022 | 501.06 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1402 (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007807 | 07/12/2022 | 974.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1403 (PP 010/22) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007808 | 07/12/2022 | 1035.26 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1404 (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007760 | 07/12/2022 | 3586.81 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1710 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007748 | 07/12/2022 | 617.85 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, SITUADO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NF 13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 09/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007749 | 07/12/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, NF 45 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007797 | 07/12/2022 | 2481.52 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/22 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007804 | 07/12/2022 | 494.10 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 01 A 22 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1392 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007810 | 07/12/2022 | 835.84 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1401 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007811 | 07/12/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/12/2022 | 1814.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DE APOLICE E/OU RENOVAÇÃO DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007753 | 07/12/2022 | 1080.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 1687 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 07/12/2022 | 693.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8925 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 07/12/2022 | 693.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, NO TURNO VESPERTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8926 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/12/2022 | 693.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8927 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/12/2022 | 693.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 07/12/2022 | 693.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 07/12/2022 | 693.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 07/12/2022 | 693.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8931 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 07/12/2022 | 693.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, EM TURNO VESPERTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 07/12/2022 | 693.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO DE SALA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/12/2022 | 693.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8934 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/12/2022 | 693.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO (TURNO MATUTINO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/12/2022 | 693.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE MES DE MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/12/2022 | 693.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8937 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 07/12/2022 | 693.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 07/12/2022 | 693.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DURANTE O PERÍODO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 07/12/2022 | 693.00 | 00012240313420 | FRANCISMA MARTHA GOMES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/12/2022 | 693.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/12/2022 | 693.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8942 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 07/12/2022 | 693.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/12/2022 | 693.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRIVO, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 07/12/2022 | 693.00 | 00070821212451 | NICOLE PEREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA, NA ESCOLA MARIA BERNADETE, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 07/12/2022 | 693.00 | 00014477051492 | CAROLINE RAFAEL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 07/12/2022 | 693.00 | 00006321068403 | EFIGENIA COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 07/12/2022 | 693.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 07/12/2022 | 693.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 07/12/2022 | 693.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 07/12/2022 | 693.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 07/12/2022 | 693.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO DA CRECHE ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/12/2022 | 693.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 07/12/2022 | 693.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 07/12/2022 | 693.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 07/12/2022 | 693.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 07/12/2022 | 693.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 07/12/2022 | 693.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 07/12/2022 | 693.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, EM TURNO MATUTINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 8959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 07/12/2022 | 185.00 | 11572593000853 | NIVE - NUCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A REALIZAÇÃO DE 02 VISTORIAS (TRANSFERENCIA/MUDANÇA DE PLACA) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 07/12/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 09/12/2022 | 13967.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 09/12/2022 | 1301.66 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 09/12/2022 | 308.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 09/12/2022 | 7878.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 09/12/2022 | 62855.87 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 09/12/2022 | 3125.56 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 09/12/2022 | 2020.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 09/12/2022 | 12147.81 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 09/12/2022 | 5757.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007815 | 09/12/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0011/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 09/12/2022 | 4197.66 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM OUTUBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 09/12/2022 | 6060.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/12/2022 | 2016.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 09/12/2022 | 4646.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/12/2022 | 2424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 09/12/2022 | 3939.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007814 | 09/12/2022 | 32052.35 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, TRANSPORTE P/ LOCALIDADE DETERMINADA PELO MUNICIPIO, VARRIÇÃO, ROÇO, PODA DE ARVORES E PINTURA DE MEIO FIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 69 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 09/12/2022 | 3963.03 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 09/12/2022 | 13988.67 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 09/12/2022 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 900 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 09/12/2022 | 19595.58 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 09/12/2022 | 4073.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 09/12/2022 | 2715.34 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 09/12/2022 | 1515.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 09/12/2022 | 1685.37 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, NOS CARGOS DE FARMACEUTICO E AUXILIAR ADM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 09/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00002782555405 | GEYLSON MENDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0007823 | 09/12/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 260 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 09/12/2022 | 3804.43 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 09/12/2022 | 3030.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO PGTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/12/2022 | 541.00 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ITENS PARA LEMBRANCINHAS DA SCFV, CONFORME NF DE Nº 2385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/12/2022 | 120.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/12/2022 | 2000.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CIRURGIAS DE PTERIGIO,REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 379 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 12/12/2022 | 5200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS - AMBULANCIAS DE PLACA NQG 2502, QSE 8613 E QSJ6H55 E O GOL DE PLACA QSA-8613 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 8960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/12/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO UM (01) EXAME RM COL. LOMBAR (SEM CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1080 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/12/2022 | 120.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA E SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007857 | 12/12/2022 | 967.98 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3020 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/12/2022 | 1000.00 | 24847694000165 | MONTENEGRO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/12/2022 | 998.00 | 00055473318487 | LIDIVAL FIRMINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8961 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/12/2022 | 800.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 13/12/2022 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET, EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/12/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 13/12/2022 | 5002.50 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 545 KITS DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ESCOLARES PARA O ANO DE 2023, DAS ESCOLAS CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DEPUTADO GENIVAL MATIAS, MARIA BERNADETE A. DA COSTA, ESCOLAS E CRECHES MARIA QUITERIA E JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 13/12/2022 | 998.00 | 00012252106409 | DIEGO GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/12/2022 | 100.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT TORO RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/12/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007899 | 13/12/2022 | 1030.93 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 30/11/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007900 | 13/12/2022 | 356.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007901 | 13/12/2022 | 1105.21 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007902 | 13/12/2022 | 1035.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007904 | 13/12/2022 | 765.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5596 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022), REF AO PERIODO DE 01 A 09/12/22. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007905 | 13/12/2022 | 1393.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5595 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022), REF AO PERIODO ENTRE 01 A 09/12/22. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007906 | 13/12/2022 | 825.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5593 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022), REFERENTE AO PERIODO ENTRE 01 A 09/12/22. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007907 | 13/12/2022 | 1237.92 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEPUTADO GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5591 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022), REFERENTE AO PERIODO ENTRE 01 A 09/12/22. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007908 | 13/12/2022 | 1579.81 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5594 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007909 | 13/12/2022 | 1123.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5592 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 005/2022), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/22 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 13/12/2022 | 1216.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8972. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 13/12/2022 | 1216.00 | 00010237911450 | ELDER DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8973. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 13/12/2022 | 998.00 | 00012540478409 | JERSON GUALBERTO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8974. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 13/12/2022 | 1216.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8975. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 13/12/2022 | 1045.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8976. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 13/12/2022 | 998.00 | 00006780251429 | JULIANA APARECIDA SILVA MENDES PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8977. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 13/12/2022 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR360,DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 350 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/12/2022 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 13/12/2022 | 2108.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATAGAL NO ENTORNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8527. (CORREÇÃO DO EMPENHO 6533) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 13/12/2022 | 998.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8979. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/12/2022 | 2864.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA A ANTIRRABICA EM CÃES E GATOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8523 (CORREÇÃO DO EMPENHO 6397) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 13/12/2022 | 2422.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA VACINAÇÃO DA FEBRE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8799. (CORREÇÃO DO EMPENHO 7501) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/12/2022 | 400.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 275 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 13/12/2022 | 1045.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 13/12/2022 | 1163.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFFEÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS, PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REF A DEZEMBRO/2022 E NF 8863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 13/12/2022 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 13/12/2022 | 1216.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO/INFORMAÇÃO DO DIGISUS NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 13/12/2022 | 1045.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8966. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 13/12/2022 | 1045.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8967. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 13/12/2022 | 1045.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 13/12/2022 | 1045.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/12/2022 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE FARMÁCIA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, A QUAL ESTÁ COM FUNCIONAMENTO 24 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8982. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/12/2022 | 960.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NO REFEITORIO DA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8983. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/12/2022 | 960.00 | 00007864623450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 13/12/2022 | 960.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/12/2022 | 960.00 | 00010206564414 | MARCIVANIA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, EM REGIME DE PLANTÃO (NO TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12H), NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/12/2022 | 320.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS, NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/12/2022 | 250.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NOS VEICULOS GOL VW DE PLACA RLU6D67, RLX8C27, QSA8C13 E FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/12/2022 | 330.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/12/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 717 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/12/2022 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 550 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/12/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/12/2022 | 1100.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA COMUNITÁRIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 139 (CORREÇÃO DO EMPENHO 5891) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 13/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 13/12/2022 | 519.00 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A IMPERATRIZ-MA, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/12/2022 | 1045.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 13/12/2022 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAS DE IMPRESSÃO A LASER, DESTINADO A ATENDER O NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/22 E NF 164 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 13/12/2022 | 554.90 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO SAO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 14/12/2022 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/12/2022 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/12/2022 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/12/2022 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004573392416 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE DOAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIO DE CUSTO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 14/12/2022 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005552446445 | JACILENE DE LIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INERENTE À NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 14/12/2022 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 14/12/2022 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 14/12/2022 | 1286.00 | 00015896397402 | ISAIAS DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA 02 PASSAGENS RODOVIARIA DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 14/12/2022 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00009180790470 | IRAMARQUES DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTORISTA DO CARRO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 14/12/2022 | 860.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS, COMPETENCIA 11/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00007469868402 | DORGIVAN DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/12/2022 | 992.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (DESCARBONIZAÇÃO E JATEAMENTO, SOLDA E OUTROS) DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 16 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 14/12/2022 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AO MINISTERIO DA SAUDE, SCNES, SIA BPA, ESUS AB, PRONTUARIO ELETRONICO E APP TERRITORIO (ACS), REFERENTE A NOVEMBRO/2022. CONFORME NF 13653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 14/12/2022 | 18815.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS, COMPETENCIA 11/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 14/12/2022 | 350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 14/12/2022 | 250.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 14/12/2022 | 16551.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 11/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 14/12/2022 | 600.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME DE RISCO CURÚRGICO E 01 CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1820 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 14/12/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CURÚRGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1823 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 14/12/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 259 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/12/2022 | 1043.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS MOTONIVELADORA CATERPILAR MAQ-0001, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA, PAC 2-) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 14/12/2022 | 1950.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 14/12/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007949 | 14/12/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007950 | 14/12/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007951 | 14/12/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0007952 | 14/12/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 14/12/2022 | 400.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DEINFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007917 | 14/12/2022 | 32985.28 | 38340777000178 | LIMA SERVICOS E LOCACOES EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 MEDIÇÃO (FINAL) DA REFORMA DE QUADRA COBERTA E VESTIARIOS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01002021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 8998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 14/12/2022 | 9796.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, COMPETENCIA 11/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 14/12/2022 | 42502.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 11/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 14/12/2022 | 1506.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA/PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA 11/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/12/2022 | 6213.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 11/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 14/12/2022 | 38899.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 15/12/2022 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022 DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 15/12/2022 | 275.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS TACOGRAFOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC5I39, QFG0H33, OGA9G50 E QSJ5B37, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 15/12/2022 | 998.00 | 00087248956449 | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO TURNO NOTURNO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 15/12/2022 | 998.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 15/12/2022 | 998.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 15/12/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 15/12/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/12/2022 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 15/12/2022 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 15/12/2022 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 15/12/2022 | 960.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 08 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008026 | 15/12/2022 | 765.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLA MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5596 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022), REF AO PERIODO DE 01 A 09/12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008027 | 15/12/2022 | 825.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE E ESCOLA JOSÉ BRAZ, CONFORME NF 5593 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0005/2022), REFERENTE AO PERIODO ENTRE 01 A 09/12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 15/12/2022 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 15/12/2022 | 998.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9016 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 15/12/2022 | 327.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 15/12/2022 | 345.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 15/12/2022 | 327.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 15/12/2022 | 1400.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE E DIAGNOSTICO COM SCANNER, TESTE DE ALIMENTAÇÃO DOS SELENOIDES DO COMANDO DE VALVULA, TESTE DA SELETORA (PUNHO) E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DOS SENSORES DE CIRO, DE PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/12/2022 | 1045.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 15/12/2022 | 998.00 | 00039632946472 | EVANIL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/12/2022 | 998.00 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DAS MAQUINAS DO PAC-2 E COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 15/12/2022 | 132.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 15/12/2022 | 112.93 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 15/12/2022 | 104.62 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/12/2022 | 5000.00 | 35310786000128 | COMERCIO DE APARELHO AUDITIVO AUDIBEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO AUDITIVO PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 94 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 15/12/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 15/12/2022 | 3020.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARA A FESTA DE SANTA LUZIA PADROEIRA DA PASSAGEM VELHA, NOS DIAS 09 A 13 DE DEZEMBRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 15/12/2022 | 8680.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM PARA A FESTA DE SANTA LUZIA PADROEIRA DA PASSAGEM VELHA, NOS DIAS 25 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 15/12/2022 | 320.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA (01) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 146 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007978 | 15/12/2022 | 2062.46 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PNEUS 225/75R16C DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10065 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 15/12/2022 | 998.00 | 00008738559498 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 15/12/2022 | 998.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 15/12/2022 | 998.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 15/12/2022 | 998.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 15/12/2022 | 998.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 15/12/2022 | 998.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 15/12/2022 | 998.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/12/2022 | 1045.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 15/12/2022 | 1045.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 15/12/2022 | 998.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 15/12/2022 | 998.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 15/12/2022 | 998.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 15/12/2022 | 998.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 15/12/2022 | 998.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 15/12/2022 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 15/12/2022 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 15/12/2022 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 15/12/2022 | 100.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MASTER DE PLACA QSJ6H55, PERTECENTE A SEC DE SAUDE, CONFORME NF 783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/12/2022 | 560.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 150 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/12/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1832 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 15/12/2022 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CAUTERIZAÇÃO NASAL, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 556 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 15/12/2022 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 278 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 15/12/2022 | 180.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERV. DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1833 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 15/12/2022 | 1870.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 11/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 15/12/2022 | 998.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 15/12/2022 | 998.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 15/12/2022 | 1045.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 15/12/2022 | 106.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PGF E CRAS DO MUNICICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 16/12/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: RM COLUNA LOMBOSSACRA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 14728 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 16/12/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 91. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 16/12/2022 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 1000639, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0008038 | 19/12/2022 | 5600.00 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 0011/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008042 | 19/12/2022 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, NF 49 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 19/12/2022 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINSTRAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO, NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 19/12/2022 | 230.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 19/12/2022 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 19/12/2022 | 450.00 | 00008381656486 | GABRIELLA SILVA GOMES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 19/12/2022 | 1216.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9035. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 19/12/2022 | 998.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9036. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008069 | 19/12/2022 | 845.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5604 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008070 | 19/12/2022 | 1039.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5603 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008050 | 19/12/2022 | 22954.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2023, NAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF 1723 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 19/12/2022 | 1154.00 | 00010085171433 | ALEX JORDAN ALVEZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E NF 9030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 19/12/2022 | 1045.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 19/12/2022 | 998.00 | 00011670996484 | RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9038. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/12/2022 | 998.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008068 | 19/12/2022 | 661.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5605 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008072 | 19/12/2022 | 10189.48 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 5618 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 19/12/2022 | 998.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008063 | 19/12/2022 | 3420.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5610 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/12/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 560 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 19/12/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 452 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008041 | 19/12/2022 | 46701.62 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 19/12/2022 | 300.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 19/12/2022 | 500.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 19/12/2022 | 3158.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ADESÕES A PROGRAMAS NOS SISTEMAS DE SAUDE: E-GESTOR, SAIPS, DIGISUS, ENTRE OUTROS, INCLUINDO A FORMULAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO RELATORIO DE GESTAO DO SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 E PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE 2023, CONFORME NF 9034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008062 | 19/12/2022 | 1797.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5611 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008064 | 19/12/2022 | 3682.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE PASSAGEM E CAFE DO VENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5609 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 19/12/2022 | 1280.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE RUAS, COM OPERAÇÃO "TAPA BURACO" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 9031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008067 | 19/12/2022 | 1578.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5606 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008065 | 19/12/2022 | 1604.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5608 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 19/12/2022 | 1900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NA CONCHA, E EMBUCHAMENTO DA PÁ MECÂNICA HYUNDAI HL 740-95, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 19/12/2022 | 1045.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9032. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 19/12/2022 | 1045.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008066 | 19/12/2022 | 1517.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5607 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 0011/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008071 | 19/12/2022 | 6485.84 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 19.5L24, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5617 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008078 | 20/12/2022 | 2675.39 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1721 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 20/12/2022 | 800.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9052 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/12/2022 | 640.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E AÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008094 | 20/12/2022 | 65354.27 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES NO BAIRRO CAFÉ DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 37 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00222022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 20/12/2022 | 1045.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 20/12/2022 | 4321.16 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 20/12/2022 | 1045.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E NF 9047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 20/12/2022 | 1045.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MOREIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 20/12/2022 | 640.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0008077 | 20/12/2022 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 22749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/12/2022 | 12700.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/12/2022 | 14088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SUS (CUSTEIO), COMPETENCIA 13º SALARIO/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 20/12/2022 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008091 | 20/12/2022 | 12682.20 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 20/12/2022 | 193.48 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 1 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 532 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 20/12/2022 | 333.50 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE EM PO NESTOGENO 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 531 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008095 | 20/12/2022 | 46261.94 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 20/12/2022 | 980.00 | 40013257000283 | RCARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE EM PO PEDIASURE 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 531 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 20/12/2022 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MTS DE OXIGENIO P/ REPOSIÇÃO DOS CILINDROS DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 11136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 20/12/2022 | 950.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 367 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008104 | 20/12/2022 | 2728.20 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 8679 - COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008105 | 20/12/2022 | 4869.74 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE IMAGEM, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 596, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 016/2022) E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 20/12/2022 | 1177.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008107 | 20/12/2022 | 3985.80 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3047 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008108 | 20/12/2022 | 2459.25 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3046 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008110 | 20/12/2022 | 703.09 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 100AH MOURA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10104 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 20/12/2022 | 323.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 20/12/2022 | 527.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CAPA PROTETORA PARA ACENTOS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NF 9046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/12/2022 | 998.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 20/12/2022 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,09,15,21,24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,07,12,18 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 20/12/2022 | 1055.89 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS (02) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0008098 | 20/12/2022 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA RLS6F14, TIPO GOL 1.0, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 267 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00005881737466 | EDUARDO PERES COELHO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PROPRIAS DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/12/2022 | 18085.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 20/12/2022 | 1100.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA DE PLACA RLT 1L36, 2021/2021, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/12/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008080 | 20/12/2022 | 3437.32 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQD2G39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10102 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008081 | 20/12/2022 | 3384.56 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10103 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 20/12/2022 | 41603.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA (13º SALARIO/2022) - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/12/2022 | 4352.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2022 - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/12/2022 | 711.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETENCIA (13º SALARIO/2022) - COD PAG 1138/1646, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008102 | 20/12/2022 | 1450.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11134 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008109 | 20/12/2022 | 400.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8389 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 20/12/2022 | 1396.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICAS P/ BANDA MARCIAL MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022 E NF 9042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 20/12/2022 | 423.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. B | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CAPA DOS BANCOS DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 9044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008099 | 20/12/2022 | 4980.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO CRETA 2019, MARCA HYUNDAI, DE PLACA QSD9413, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008076 | 20/12/2022 | 4500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1001863 REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008100 | 20/12/2022 | 1450.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 11137 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 20/12/2022 | 5295.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0008134 | 21/12/2022 | 4292.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 21/12/2022 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO Nº 22/2022, DATA DA PUBLICAÇÃO 22/12/2022, CONFORME NF 2733 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 21/12/2022 | 998.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9054 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 21/12/2022 | 1900.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9063 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008148 | 21/12/2022 | 8800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 21/12/2022 | 998.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9069. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 21/12/2022 | 14301.60 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 21/12/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO CARGO DE COVEIRO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 21/12/2022 | 18000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 21/12/2022 | 4424.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE GABINETE, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 21/12/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPE (FUNDEB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9066. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 21/12/2022 | 998.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 21/12/2022 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 21/12/2022 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 21/12/2022 | 21812.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 21/12/2022 | 155135.27 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 21/12/2022 | 6333.79 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 21/12/2022 | 4848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 21/12/2022 | 25890.70 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 21/12/2022 | 13935.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 21/12/2022 | 2000.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 21/12/2022 | 2512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, NO CARGO DE SEC. ADJUNTO E ASSESSOR TECNICO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 21/12/2022 | 3774.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 21/12/2022 | 11514.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E CUIDADORES ESCOLARES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 21/12/2022 | 4242.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 70%) - ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 21/12/2022 | 4345.02 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/12/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/12/2022 | 450.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA + COLETA DE EXAME CITOLOGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 510 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 21/12/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 549 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 21/12/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 548 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 21/12/2022 | 850.00 | 00010119193469 | TONNY HALLYSON ALVARENGA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DAS INFORMAAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 21/12/2022 | 1580.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL DE PLACA QSA 8613, AMBULANCIAS DE PLACA NQG2F02 E QSJ6H55, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 21/12/2022 | 52681.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 21/12/2022 | 10908.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS, NO CARGO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 21/12/2022 | 8807.19 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 21/12/2022 | 3266.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 21/12/2022 | 4726.80 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMAU, NO CARGO DE MOTORISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 21/12/2022 | 3212.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 21/12/2022 | 16400.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO E ENFERMEIRA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 21/12/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE DENTISTA PSF, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 21/12/2022 | 4050.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 21/12/2022 | 15578.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (FUS), LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 21/12/2022 | 8712.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 21/12/2022 | 4822.01 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA, NOS CARGOS DE FARMACEUTICO E AUXILIAR ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 21/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 21/12/2022 | 1045.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 21/12/2022 | 800.00 | 00002582780480 | MARINEZ GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 21/12/2022 | 800.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINO TEIXEIRA (SCFV) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 21/12/2022 | 998.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 21/12/2022 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 21/12/2022 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 21/12/2022 | 6060.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 21/12/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 21/12/2022 | 9358.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 21/12/2022 | 7494.20 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 21/12/2022 | 8148.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 21/12/2022 | 2700.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 21/12/2022 | 37056.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 21/12/2022 | 10572.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 21/12/2022 | 1045.00 | 00003414938723 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 21/12/2022 | 640.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL O AGAZAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 21/12/2022 | 5696.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 21/12/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/12/2022 | 5724.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 21/12/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 21/12/2022 | 3300.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 21/12/2022 | 800.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE JUNTO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, FEITO COM O CARRO PIPA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 E NF 8893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 21/12/2022 | 1045.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE TPINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 21/12/2022 | 560.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 21/12/2022 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 21/12/2022 | 13328.40 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 21/12/2022 | 4512.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008212 | 22/12/2022 | 2357.76 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4627 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 22/12/2022 | 1900.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DE MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008215 | 22/12/2022 | 2508.33 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4632 E CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 22/12/2022 | 97.50 | 00070821277405 | NAYAMARA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 22/12/2022 | 550.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 22/12/2022 | 380.00 | 00002657662498 | JOSE GEANDRO ANDRADE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008249 | 22/12/2022 | 3203.93 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4635 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 22/12/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO NEUROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 749 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008211 | 22/12/2022 | 5806.59 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS AO PSF UNIDADE MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4626 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008213 | 22/12/2022 | 1584.51 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4629 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/12/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O MÉDICO NEUROLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 752 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 22/12/2022 | 1480.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE (01) UMA BIOPSIA DE PROSTATA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 465 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008246 | 22/12/2022 | 5275.96 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4630 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008247 | 22/12/2022 | 4290.24 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOS PLANTÕES DOS FDS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4631 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 22/12/2022 | 750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MS NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARCELA 12/12, CONFORME NF 1435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0008252 | 22/12/2022 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A DEZEMBRO/2022. E NF 1018441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/12/2022 | 1632.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 22/12/2022 | 5472.14 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO RECURSO DO CONVENIO ESTADUAL 028/2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/12/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008210 | 22/12/2022 | 7014.48 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22, CONFORME NF 4625 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008214 | 22/12/2022 | 1163.61 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4633 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/12/2022 | 693.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008250 | 22/12/2022 | 628.01 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4628 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 22/12/2022 | 463.04 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/12/2022 | 461.16 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/12/2022 | 238.86 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 22/12/2022 | 292.17 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 22/12/2022 | 155.56 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 22/12/2022 | 648.00 | 00010155097466 | MARIA AMANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 22/12/2022 | 424.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 22/12/2022 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 22/12/2022 | 648.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 22/12/2022 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/12/2022 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 22/12/2022 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 22/12/2022 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 22/12/2022 | 520.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 22/12/2022 | 528.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 22/12/2022 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 22/12/2022 | 648.00 | 00070821293435 | ROGER APARECIDO FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETRONICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 22/12/2022 | 240.00 | 00006203461407 | HOLISMARA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008248 | 22/12/2022 | 1519.41 | 08966895000125 | FRIGROFRUTAS - FERNANDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI E FRIOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4634 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008253 | 22/12/2022 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2022. E NF 1018440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 23/12/2022 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE DA PREFEITURA) DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008259 | 23/12/2022 | 390.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8440 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 23/12/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001453 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 23/12/2022 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 23/12/2022 | 664.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVO LEITOSO C/ APLICAÇÃO DE VERNIZ 8,3M2 DO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0008258 | 23/12/2022 | 12000.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CESTAS BASICAS P/ DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 5631 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 23/12/2022 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 23/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL 100% WEB, COM INTEGRAÇÃO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATADO PELA ENTIDADE E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008260 | 23/12/2022 | 3635.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8439 E CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008274 | 26/12/2022 | 1796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 26/12/2022 | 800.00 | 00091795699434 | VALDIR FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/12/2022 | 545.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO SAO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 26/12/2022 | 155.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE FORR ORT ASS CX OVO GEL REDONDA C/ORIFICIO, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10890 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CARRO DA SEC. DE SAUDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9080 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008275 | 26/12/2022 | 1581.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33457 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008276 | 26/12/2022 | 4087.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33456 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008280 | 26/12/2022 | 22954.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO DE 2023, NAS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO, CONFORME NF 1723 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CORREÇÃO DO EMPENHO 8050) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0008269 | 26/12/2022 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 26/12/2022 | 1216.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9079 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 26/12/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E NF 542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/12/2022 | 1580.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS E DOCUMENTOS, PREPARAÇÃO DAS LAUDAS P/ DIGITALIZAÇÃO EM FORMATO PDF PESQUISAVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA SOFTWARE PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 E NF 543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/12/2022 | 1055.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 9081 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/12/2022 | 450.00 | 00008381656486 | GABRIELLA SILVA GOMES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 27/12/2022 | 1100.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 27/12/2022 | 265.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9650 E PLACA OGC5I39 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 27/12/2022 | 3691.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 27/12/2022 | 193.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 27/12/2022 | 89.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14.738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 27/12/2022 | 222.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 27/12/2022 | 801.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/12/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 27/12/2022 | 12.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 27/12/2022 | 12.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1345, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 27/12/2022 | 663.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 1107, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 27/12/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 27/12/2022 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 27/12/2022 | 423.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DOS VEICULOS FIAT FIORINO DE PLACA QSE 7360, GOL QSA8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9083. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 27/12/2022 | 545.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO SAO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 27/12/2022 | 964.38 | 00011764920473 | ARTHUR IGOR NOBREGA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A GOIANA-GO, PELA EXPRESSO GUANABARA, CONFORME BILHETES EM ANEXO, DESTINADAS A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 27/12/2022 | 667.80 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM RODOVIARIA, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO SAO PAULO-SP, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 27/12/2022 | 1838.28 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS (03) PASSAGENS RODOVIARIAS, PARA VIAGEM NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 27/12/2022 | 580.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL DA RETROESCAVADEIRA B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9084 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 27/12/2022 | 633.00 | 00010688806430 | JUDAS TADEU RODRIGUES ROBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA D VEICULO CATERPILLAR 416E DE PLACA MAQ-0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0008301 | 28/12/2022 | 49461.70 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11009 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008302 | 28/12/2022 | 3200.21 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1734 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008304 | 28/12/2022 | 31960.90 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11010 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 28/12/2022 | 800.00 | 00050432982434 | MARIA JOSÉ PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008303 | 28/12/2022 | 6545.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1733 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005222110460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 28/12/2022 | 200.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 23 DE DEZEMBRO 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 28/12/2022 | 200.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 28/12/2022 | 200.00 | 00008048999404 | JESUITO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA CONTRATADO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 29/12/2022 | 15566.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 29/12/2022 | 3435.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/12/2022 | 4634.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/12/2022 | 2842.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 29/12/2022 | 1030.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 29/12/2022 | 1200.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 29/12/2022 | 4651.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS - CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 29/12/2022 | 959.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FUS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 29/12/2022 | 976.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 29/12/2022 | 2591.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 29/12/2022 | 1184.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 29/12/2022 | 1486.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008364 | 29/12/2022 | 3324.01 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008365 | 29/12/2022 | 83.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008366 | 29/12/2022 | 2612.43 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008367 | 29/12/2022 | 4852.23 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA 8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008368 | 29/12/2022 | 2263.19 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008369 | 29/12/2022 | 1345.87 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008370 | 29/12/2022 | 4167.37 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008371 | 29/12/2022 | 1955.88 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008372 | 29/12/2022 | 1508.47 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008397 | 29/12/2022 | 4877.80 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1461 (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008398 | 29/12/2022 | 560.67 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2F02, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008399 | 29/12/2022 | 716.40 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) NO MES DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO AMBULANCIA IVECO (SAMU) DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1458. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008400 | 29/12/2022 | 2814.64 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1459 (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008401 | 29/12/2022 | 158.94 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1460 (PP 010/22) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008402 | 29/12/2022 | 1233.80 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1462 (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008413 | 29/12/2022 | 62.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/22, DE ROÇADEIRA STIHL FS 160, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 29/12/2022 | 3929.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 29/12/2022 | 1344.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008362 | 29/12/2022 | 1101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008373 | 29/12/2022 | 3183.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/2022, DE CAT 120K DE PLACA MAQ0003, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2021 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008374 | 29/12/2022 | 83.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008375 | 29/12/2022 | 3183.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/22, DE PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAI, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008376 | 29/12/2022 | 7923.40 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008377 | 29/12/2022 | 5479.33 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008378 | 29/12/2022 | 312.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22 DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1777, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008379 | 29/12/2022 | 141.86 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE VEICULO FIAT DE PLACA NQH 9887, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2027 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 0001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008380 | 29/12/2022 | 520.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0001, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008381 | 29/12/2022 | 20.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE MOTOR BRANCO BD700CF DE PLACA BOM 0002, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008382 | 29/12/2022 | 208.00 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE VEICULO STIHL ROCADEIRA, DE PLACA TER 1778, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008410 | 29/12/2022 | 2632.31 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022 DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1454 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PE 00002/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/12/2022 | 2416.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 29/12/2022 | 2792.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/12/2022 | 1448.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 29/12/2022 | 800.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS - CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 29/12/2022 | 2175.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008395 | 29/12/2022 | 1748.09 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008396 | 29/12/2022 | 83.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008412 | 29/12/2022 | 2828.41 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA RLS6F14, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1456 (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 29/12/2022 | 348.00 | 00006900067484 | ISAILSON GONÇALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 29/12/2022 | 300.00 | 00006900067484 | ISAILSON GONÇALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 29/12/2022 | 330.00 | 00018176289760 | LIRIEL OLIVEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 29/12/2022 | 986.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 29/12/2022 | 4848.00 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 29/12/2022 | 10899.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/12/2022 | 3131.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 29/12/2022 | 986.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 29/12/2022 | 986.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 29/12/2022 | 1701.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 29/12/2022 | 1344.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/12/2022 | 1344.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 29/12/2022 | 1310.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EFETIVOS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 29/12/2022 | 1699.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 29/12/2022 | 4102.62 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008393 | 29/12/2022 | 225.21 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE MOTOCICLETA HONDA XRE 190 DE PLACA RLT1I36, LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/12/2022 | 6468.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/12/2022 | 601.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 29/12/2022 | 1115.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022 COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/12/2022 | 742.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2022 COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 29/12/2022 | 3396.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL - CONTRATADOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/12/2022 | 1251.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, CONTRATADOS - COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 29/12/2022 | 49915.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, EFETIVOS - COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 29/12/2022 | 1971.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 29/12/2022 | 1260.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, EFETIVOS - COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 29/12/2022 | 7216.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - DEMAIS PROFISSIONAIS, EFETIVOS - COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEDUCAÇÃO INFAMTIL - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 29/12/2022 | 3968.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL - DEMAIS PROFISSIONAIS - EFETIVOS, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/12/2022 | 1500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 29/12/2022 | 153915.27 | 08876104000176 | Prefeitura Municipal de Passagem | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS EM DIVERSOS CARGOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008363 | 29/12/2022 | 4578.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33565 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008386 | 29/12/2022 | 3005.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5139 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2036 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008387 | 29/12/2022 | 1929.23 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2037 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008388 | 29/12/2022 | 3731.98 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008389 | 29/12/2022 | 1553.96 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2039 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008390 | 29/12/2022 | 2046.44 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2040 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008391 | 29/12/2022 | 692.07 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2041 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008392 | 29/12/2022 | 2495.98 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO NEOBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2042 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008403 | 29/12/2022 | 2081.83 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO MES DEZEMBRO/2022, DO VEICULO MINI ÔNIBUS DE PLACA QFG 0733, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008404 | 29/12/2022 | 5371.44 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQD2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008405 | 29/12/2022 | 611.11 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DE VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008406 | 29/12/2022 | 1036.61 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/22, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008407 | 29/12/2022 | 4301.02 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB 0712, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008408 | 29/12/2022 | 1012.32 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 COMUM) NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO MINI ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008417 | 29/12/2022 | 740.80 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3083 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/12/2022 | 4195.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/12/2022 | 1701.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/12/2022 | 357.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008383 | 29/12/2022 | 83.20 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6521, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2032 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008384 | 29/12/2022 | 1062.36 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL B S10 - COMUM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 2033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008385 | 29/12/2022 | 1944.76 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22, DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 2034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008411 | 29/12/2022 | 638.96 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC8G11, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 1455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 29/12/2022 | 239.90 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 E NF 30439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/12/2022 | 5464.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE - EFETIVOS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/12/2022 | 1316.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GABINETE - COMISSIONADOS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2022 - COD PAG 2402, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008394 | 29/12/2022 | 2391.64 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/22 DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD 9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008409 | 29/12/2022 | 229.60 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) NO PERIODO DE DEZEMBRO/2022, DO VEICULO CRETA HYUNDAI DE PLACA QSD9413, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1453 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PP 010/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/12/2022 | 1674.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (DEZEMBRO/2022) À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL (DEZEMBRO/2022) À CONFEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, JUNTO A CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 30/12/2022 | 5513.12 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/12/2022 | 5554.88 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: EMEF MARIA QUITERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR VICENTE DE OLIVEIRA, GRUPO ESC. ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ E SEU ANEXO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/12/2022 | 1.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/12/2022 | 231.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 NO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/12/2022 | 121.90 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 29031-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/12/2022 | 137.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/12/2022 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PROPOSTA 055144200), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/12/2022 | 3555.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/12/2022 | 3961.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADAS NA CONTA 84755-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE ESTE MES! | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 30/12/2022 | 66.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAFIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/12/2022 | 4046.69 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS AO MUNICIPIO: CENTRO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DO JUÁ E USF CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024